【正文】 班（組）長 安全責任考核表 序 號 考核 項目 標準 分數(shù) 考核內(nèi)容 1 目標管理 20 上月安全管理目標執(zhí)行落實情況 ，不符合要求扣 15 分 及時全面制定 本月安全管理目標， 不符合要求扣 5 分 2 保 證 項 目 40 組織本班（組））開展學習操作規(guī)程活動， 不符合扣 5 分 每周組織本班（組）人員開展班安全活動，并做好記錄 ，不符合扣 5 分 加強對 新上崗和轉(zhuǎn)崗人員的安全教育，不符合扣 5 分 組織本班（組）人員開展工作場所的安全巡檢，及時消除隱患。 不符合扣15 分 有效運行 安全標準化管理，不符合扣 10 分 3 一 般 項 目 30 執(zhí)行安全管理制度、各工程安全技術(shù)操作規(guī)程， 不符合扣 5 認真落實交接班安全制度，并履行簽字手續(xù) ，不符合扣 5 分 檢查班（組）人員勞動保護用品的使用情況，糾正違章行為， 不符合扣 5分 參加安全檢查和安全例會，匯報本班（組）的安全生產(chǎn)情況， 不符合扣 5分 制止 “三違 ”現(xiàn)象發(fā)生，有權(quán)拒絕違章指揮， 不符合扣 5 分 加強崗位作業(yè)的安全防護，對本班（組）人員在生產(chǎn)中的安全和健康負責，不符合扣 5 分 4 其它 10 符合員工安全責任考核要求，不符合扣 10 分 員工安全責任考核表 序 號 考核 項目 標準 分數(shù) 考核內(nèi)容 1 安全責任 制 40 履行安全職責逐條考核，一處未完成扣 2 分 執(zhí)行安全操作規(guī)程考查，一次不到位扣 2 分 2 規(guī)章制度 20 違反有關(guān)法律法規(guī)及標準、條例，扣 20 分 違反公司安全管理規(guī)章制度，每次扣 10 分 3 安全標準 化管理 15 安全標準化要素未實施 ,每次扣 5 分 安全標準化要素 實施不規(guī)范，每次扣 2~5 分 4 培訓教育 15 未及時參加公司安排的安全學習，每次扣 2~10 分 未通過公司的安全考試扣 10 分，未參加補考或補考未通過扣 20 分 不參加公司例會、檢查及活動每少一次，扣 2 分 5 其它 10 未參加應急演練一次扣 10 分 發(fā)生工傷事故，不按規(guī)定時間報告的，每次扣 2 分，瞞報每次扣 10 分 不按時完成公司安排的安全工作任務一項扣 1 分 安全投入保障制度 為保障公司生產(chǎn)安全順利的進行，及時消除生產(chǎn)設(shè)施中存有的不安全因素，解決安全生產(chǎn)中存在的問題，根據(jù)《國務院關(guān) 于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》和《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，經(jīng)研究，特制定本制度。 一、安全費用提取 安全費用的提取是以本年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式，按照以下標準逐月提?。? 全年實際銷售收入在 1000 萬元及以下的部分，按照 4%提??； 全年實際銷售收入在 1000 萬元至 10000 萬元（含）的部分，按照 2%提??； 全年實際銷售收入在 10000 萬元至 100000 萬元（含）的部分，按照 %提?。? 全年實際銷售收入在 100000 萬元以上的 部分，按照 %提取。 二、安全費用的管理 財務負責按照規(guī)定足額提取安全費用，并設(shè)專人管理，建立安全費用提取臺帳和安全費用的使用臺帳，專戶核算，不得挪作他用。年度節(jié)余轉(zhuǎn)入下年度使用，當年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。在年度財務會計報告中，應當披露安全費用提取和使用的具體情況。 財務部負責安全費用支出的核定工作，按規(guī)定范圍經(jīng)公司同意后安排使用。 各部門要嚴格按照安全費用的使用范圍進行安全投入，不得弄虛作假，不得超范圍使用。 三、安全費用的使用范圍 安全培訓教育所需費用； 為從業(yè)人員配備符合國家或行業(yè)的個體防護用品及保健品的經(jīng)費； 安全設(shè)施，如：安全連鎖、報警、安全通訊、監(jiān)測、防靜電、防塵、防毒、防灼沖淋、員工洗浴和休息、應急救援等設(shè)施的投入和維護保養(yǎng)及作業(yè)場所職業(yè)危害防治措施的資金投入； 保證重大隱患治理所需費用； 雇主責任險、公眾責任險； 安全檢查工作所需費用； 保證安全生產(chǎn)科學技術(shù)研究和安全生產(chǎn)先進技術(shù)的推廣應用及其他有關(guān)經(jīng)費投入； 建立應急救援隊伍、開展應急救援演練所需的費用； 為從業(yè)人員繳納保險費用等。 四、費用臺帳 公司要建立相關(guān) 的安全費用臺帳，如實準確地記錄公司的安全投入費用，財務科建立的安全費用臺帳的保存期，應滿足有關(guān)規(guī)定的要求。 五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定 提取標準：本企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和風險程度，按照財政部、國家安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》財企［2020］４７８號文件有關(guān)規(guī)定提取企業(yè)全年銷售收入的 0. 5％作為安全專項費用； ?？顚Ｓ茫航踩度氡Ｕ现贫?，安全費用只能用于安全生產(chǎn)（９項使用范圍附后），不得挪作他用； 建立臺 帳：建立公司內(nèi)部財務專項資金臺帳， 記錄安全費用的提取情況和使用情況，臺帳保存期限不少于３年； 為公司全體從業(yè)人員投保社會工傷保險。 安全費用專項使用范 圍 ： 1）安全培訓教育所需費用； 2）為從業(yè)人員配備符合國家或行業(yè)標準的個體防護用品及保健品的經(jīng)費； 3）安全設(shè)施，如：安全聯(lián)鎖、報警、安全通訊、監(jiān)測、防觸電、防噪聲、防塵、防毒、防灼傷沖淋、員工洗浴和休息、應急救援等設(shè)施的投入和維護保養(yǎng)及作業(yè)場所職業(yè)危害防治措施的資金投入； 4）保證重大隱患治理所需費用； 5） 雇主責任險、公眾責 任險 ； 6）安全檢查工作所需費用； 7）保證安全生產(chǎn)科學技術(shù)研究和安全生產(chǎn)先進技術(shù)的推廣應用及其他有關(guān)經(jīng)費投入； 8）建立應急救援隊伍、開展應急救援演練所需的費用； 9）為從業(yè)人員繳納保險費用等。 風險評價管理制度 為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結(jié)合公司實際，特制定本制度。 一、評價目的 識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評 價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。 二、評價范圍 項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； 常規(guī)和異?；顒樱? 事故及潛在的緊急情況； 所有進入作業(yè)場所的人員活動； 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品； 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地震及其他自然災害等。 三、評價方法 可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行 風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法、工作條件危險性評價法等。 工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。 安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查 項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。 工作條件危險性評價法 ： 對作業(yè)頻率較高，潛在危險危害性較大的操作以及安裝、維修等作業(yè)采用作業(yè)條件危險性評價法，影響作業(yè)條件危險性的因素是 L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）和 C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。 L、 E、 C 的分值分別見工作條件危險性評價法評價準則定義。用這三個因素分值的乘積 D=LEC 來評價作業(yè)條件的危險性（見工作條件危險性評價法評價準則定義）。 D 值越大 ，作業(yè)條件的危險性越大。 四、評價時機 常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。 五、評價準則 工作危害分析法和安全檢查表分析法的評價準則： 采用風險度 R=可能性 L后果嚴重性 S 的評價法，具體評價準則規(guī)定為： 事故發(fā)生的可能性 L 判斷準則 等級 標 準 5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）， 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措 施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危 害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生 3 沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件 2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或 過去偶爾發(fā)生事故或事件 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操 作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件 事件后果嚴重性 S 判別準則 等 級 法律、法規(guī)及其他要求 人員 財產(chǎn)損失 /萬元 停工 公司形象 5 違反法律、法規(guī)和標準 死亡 50 部分裝置（ 2套）或設(shè)備停工 重大國際國內(nèi)影響 4 潛在違反法規(guī)和標準 喪失勞動能力 25 2 套裝置停工、或設(shè)備停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 3 不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 10 1 套裝置停工或設(shè)備 地區(qū)影響 2 不符合公司的安全操作程序、 規(guī)定 輕微受傷、間歇不舒服 10 受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊范圍 1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 形象沒有受損 風險 等級判定準則及控制措施 R 風險度 等級 應采取的行動 /控制措施 實施期限 2025 巨大風險 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施 進行評估 立刻 1516 重大風險 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢 查、測量及評估 立即或近期整改 912 中等 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通 2 年內(nèi)治理 48 可接受 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費時治理 4 輕微或可忽略的風險 無需采用控制措施，但需保存記錄 工作條件危險性評價 法評價準則： 事故發(fā)生的可能性分值 L 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預料 很不可能，可以設(shè)想 6 相當可能 極不可能， 3 可能，但不經(jīng)常 實際不可能 l 可能性小，完全意外 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值 E 分數(shù)值 人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度 分數(shù)值 人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度 lO 連續(xù)暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作時間內(nèi)暴露 1 每年幾次暴露 3 每周一次或偶然暴露 非常罕見的暴露 事故造成 的后果分值 C 分數(shù)值 發(fā)生事故可能造成的后果 分數(shù)值 發(fā)生事故可能 造成的后果 100 大災難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn) 損失 7 嚴重，重傷，或造成較小的財產(chǎn)損失 40 災難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失 3 重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失 15 非常嚴重 ’，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失 1 引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 危險性等級劃分標準 (風險值 D) 分數(shù)值 風險級別 危險程度 大于 320 一級 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) (制定管理方案及應急予案 ) 160~320 二級 高度危險，要立即 整改 (制定管理方案及應急予案 ) 70~160 三級 顯著危險，需要整改 (編制管理方案 ) 20~70 四級 一般危險，需要注意 小于 20 五級 稍有危險，可以接受 作業(yè)條件的危險性評價法以類比作業(yè)條件進行比較為基礎(chǔ)，由熟悉類比作業(yè)條件的專家按規(guī)定標準給 L、 E、 C 分別打分，計算出險性分值 D 來評價作業(yè)條件的危險性等級。 評價考慮因素： ⑴ 火災和爆炸； ⑵ 有毒有害物料、氣體泄漏； ⑶ 高處墜落、中毒、窒息； ⑷ 設(shè)備的腐蝕、缺陷； ⑸ 粉塵、高溫燙傷、低溫凍傷等危害