【正文】 大輸液膠塞的價格每個 ，漲價后可能會升到 。這將是今后輸液漲價的一個重要因素，這些給企業(yè)帶來的直接后果是使每瓶輸液至少增加直接成本 ，也使得市場上的每瓶 玻瓶輸液售價 10 至少提高 ，直接造成玻瓶輸液的市場競爭力大幅下降。 b、在我國，塑瓶輸液自 1996年開始應用以來，到目前為止各大醫(yī)院已經完全接受了這種產品，原來只是在大城市的大型醫(yī)院使用的塑瓶輸液現(xiàn)在已經遍布全國各大中小型城市，各地的縣級醫(yī)院以及社區(qū)診所都普遍使用，塑瓶代替玻瓶生產輸液產品國內已經形成良好的趨勢 c、國家食品藥品監(jiān)督管理局以及國家衛(wèi)生部對國內各類型醫(yī)院進行了嚴格的監(jiān)督和檢查，為進一步規(guī)范醫(yī)藥市場，決定 2020年所有醫(yī)院的制劑室在年內更換生產許可證，這就使得很多醫(yī)院原來可以自己生產輸液產品 用于臨床的局面被打破，未能領取新生產許可證的醫(yī)院只能大量從市場上采購輸液，為輸液生產企業(yè)擴大了市場空間。 d、近年來，塑瓶輸液的生產更加趨于規(guī)?；a，生產技術也取得了長足的進步，使得工程成本大幅降低， 1994年投資建設年產1000萬瓶塑瓶輸液生產線需要投資 5000多萬元，發(fā)展到 20202020年，建設規(guī)模 2020萬瓶的生產線就已經下降到需要投資 40005000萬元，而今到了 2020年，投資建設 5000萬元左右，而且塑瓶重量越做越輕，瓶蓋越來越小，使得生產成本越來越低。 ④企業(yè) 內部環(huán)境因素決定項目建設的必要性 本項目為金健藥業(yè)的三期塑瓶輸液工程，年產各種規(guī)格塑瓶輸液 。而項目的一、二期工程均為塑瓶生產車間，公司在兩期工程的建設和生產過程中培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的工程技術人員、工程管理人員、技術工人，他們完全可以熟練地掌握塑瓶輸液生產所需 11 要的生產工藝和各類設備，目前公司生產穩(wěn)定、產品質量好。另外公司在擁有高質量產品的同時還培養(yǎng)了一支優(yōu)秀的營銷隊伍，為金健品牌的輸液創(chuàng)造了良好的市場信譽和銷售業(yè)績，目前銷售形式良好，市場供不應求。 綜上所述，湖南金健藥業(yè)憑借輸液市場的發(fā)展趨勢和良好的外部環(huán)境，以及自身的扎實的技術基礎、物質基礎和人才基礎必然會抓住機遇，掌握主動，成為國內塑料瓶裝輸液行業(yè)真正的領軍。因此，本項目的建設非常必要。 該項目總投資 ，其中建設投資 ，其中含建設期利息 ，鋪底流動資金 ，資金來源申請銀行貸款 ，項目實施后年產值將實現(xiàn) ，平均利潤實現(xiàn) ，上繳國家稅金 萬元。 序號 指標名稱 單 位 指 標 備 注 1 設計規(guī)模 萬瓶 12000 各規(guī)格 1.1 10%GS 萬瓶 780 250ML 1.2 5%GS 萬瓶 3240 250ML 12 序號 指標名稱 單 位 指 標 備 注 1.3 5%GNS 萬瓶 900 250ML 1.4 NS 萬瓶 1080 250ML 1.5 10%GS 萬瓶 540 100ML 1.6 5%GS 萬瓶 480 100ML 1.7 5%GNS 萬瓶 120 100ML 1.8 NS 萬瓶 4860 100ML 2 總 定 員 人 486 工人 人 458 技術人員 人 15 生產管理人員 人 13 3 投 資 額 總 投 資 萬元 5610.74 其中 建設投資 萬元 4999.35 13 序號 指標名稱 單 位 指 標 備 注 鋪底流動資金 萬元 611.39 4 資金來源 銀行貸款 萬元 3420.00 企業(yè)自籌 萬元 2190.74 5 銷售收入 萬元 1504 6 總 成 本 萬元 1032 平 均 7 稅 金 萬元 1314.27 平 均 8 利 潤 萬元 3105.68 平 均 9 財務評價指標 ⑴靜態(tài)指標 投資利潤率 % 3 投資利稅率 % 1 14 序號 指標名稱 單 位 指 標 備 注 成本利潤率 % 7 全員勞動生產率 萬元 /人 .年 5 投資回收期 年 全部投資 貸款償還期 年 ⑵動態(tài)指標 內部收益率 % 5 稅前 凈 現(xiàn) 值 萬元 1101 （ I=17%） 盈虧平衡分析 盈虧平衡點 % 0 達產年 15 市場預測 目前，從我國 16個地 區(qū)大輸液藥品的銷售市場情況來看，葡萄糖、脂肪乳等營養(yǎng)類及氯化鈉等電解質類大輸液藥品仍然是市場需求的主體，治療性品種較少。大輸液藥品銷售金額排名前 3位的依次是脂肪乳、氯化鈉、葡萄糖，市場份額分別為： %、 %、%；銷售量排名前三位的是氯化鈉（ %）、葡萄糖（ %）和氯化鉀（ %）。以上比例情況也反映出目前我國大輸液市場產品結構單一的現(xiàn)狀。未來，隨著醫(yī)藥研發(fā)能力的增強，大輸液新品種將不斷得到培育和壯大，其中治療性輸液產品的比例將提高。 大輸液行業(yè)內競爭激烈，市場 集中度較高，少數(shù)企業(yè)占據(jù)主要市場，其余大部分企業(yè)生產規(guī)模很小。合資企業(yè)和跨國醫(yī)藥企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，把持高端市場；國內企業(yè)在產品的品種、質量和生產規(guī)模上距離國外企業(yè)還有一定差距，在低端市場激烈競爭。 隨著社會經濟的發(fā)展和中國人民生活水平的提高，未來的 10年，人們對輸液的需求仍然會呈現(xiàn)上升的趨勢。人口總量的增長，人口結構的老齡化，農村城市化，農村人口向城市轉移，使得越來越多的人正在逐漸改變自己的用藥習慣。由于輸液治療見效快，治療效果好，也讓更多的人在患病時選擇輸液治療。從現(xiàn)在的醫(yī)藥市場 來看，輸液的市場容量雖然在緩慢的增漲，而市場競爭的激烈程度也在不斷的加大，更多的企業(yè)選擇質量好，成本低，市場競爭力強的輸液生產方式，而塑瓶輸液生產以其眾多的優(yōu)勢特點符合當今 16 輸液行業(yè)的產業(yè)政策，符合輸液今后的發(fā)展方向。當前國內很多城鎮(zhèn)醫(yī)院都已經規(guī)?；褂盟芷枯斠?，證明這種產品已經深入醫(yī)患心中，今后必將會越來越普遍地應用在各種疾病治療之中。 2020年的中國大輸液市場是一個非常動蕩的市場，價格聯(lián)盟勢在必行，企業(yè)為自身的生存與發(fā)展，行業(yè)為極大的整合有效資源，地區(qū)間的差異將進一步擴大。 2020年以來，大輸液市場開始惡性價格大戰(zhàn)，從開始的企業(yè)蜂擁而入到目前約 75%的輸液廠家虧損。以前企業(yè)紛紛圈地搶占市場，現(xiàn)在很多企業(yè)面臨重重困難，再加上醫(yī)保目錄的限定，大多數(shù)大輸液生產廠家如雪上加霜。大輸液作為我國醫(yī)藥行業(yè)五大重要制劑之一，是醫(yī)療機構最普遍采用的醫(yī)療用品。其市場需求量大、涉及企業(yè)多、政策影響大、產品開發(fā)領域廣受到制藥企業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)系統(tǒng)和投資行業(yè)的重視。 究其根本最大的問題無非兩個：產品質量和市場價格。本項目從根本上解決了這兩大難題。 其一，產品質量。國內塑瓶輸液的生產技術現(xiàn)如今已經發(fā)展的非常成熟，生 產裝置在消化吸收國際先進技術和經驗的基礎上也接近國際領先水平，再加上企業(yè)嚴格管理，引入先進的現(xiàn)代企業(yè)經營管理理念，金健公司已經生產出高質量的塑瓶輸液產品，幾年來的市場實踐證明，現(xiàn)有的經營手段是切實可行的，是行之有效的。公司的營銷隊伍一年的銷售業(yè)績接近 3000萬瓶，即使是這樣的銷售業(yè)績還是建立在優(yōu)選客戶，控制發(fā)貨的狀態(tài)，對于信譽較差或回款較慢的客戶采取控制發(fā)貨額度的辦法，金健的輸液產品正處于市場供不應求的狀態(tài)。 17 其二，銷售價格。本次工程建成后，一方面公司采用先進的工藝技術、精良的加工設備以及卓越的經營管理模式 盡量控制生產成本。二方面本次工程的建設規(guī)模為年生產 ，在國內這樣的產量應該是非常巨大的，從生產的數(shù)量上降低成本，三方面本次工程利用了原有部分工程設施，在項目的先期投入上就比其他企業(yè)減少了很大的投資比例，減少了產品的固定成本，四方面公司利用現(xiàn)有的營銷隊伍，進一步擴大現(xiàn)有的經營范圍，努力開拓新的市場，增大經銷范圍，從管理上降低成本。結合這幾方面，公司決定公司的產品進入市場的價格采用現(xiàn)在市場批發(fā)價格的 25％，這是任何一家輸液生產廠家都不可企及的價格水平，因此可以預測本項目一旦建成達產，投放市場后， 一定會達到一個非常理想的銷售局面，一定會受到各行各業(yè)人士的歡迎，為社會造福，為人類造福。 其三、金健藥業(yè)有限責任公司的塑料瓶裝輸液目前的銷售策略是立足湖南省內，輻射周邊，搶占大都會，經過一年的市場銷售實踐，已經中標的地區(qū)有北京、上海、廣州等特大城市和山西、山東、河北、江西、貴州、福建、浙江、黑龍江等省，在湖南省內各大城市和地區(qū)全部中標，早在今年 4月份就出現(xiàn)了銷售大于生產的局面。為三期建設提供了迫切的市場需求，奠定了金健藥業(yè)在塑料瓶裝輸液領域做大做強的基礎。 18 建設規(guī)模與產品方案 序號 產品名稱 規(guī)格 單位 產量 備注 1 10%GS 250ML 萬瓶 780 2 5%GS 250ML 萬瓶 3240 3 5%GNS 250ML 萬瓶 900 4 NS 250ML 萬瓶 1080 5 10%GS 100ML 萬瓶 540 6 5%GS 100ML 萬瓶 480 8 5%GNS 100ML 萬瓶 120 9 NS 100ML 萬瓶 4860 合計 萬瓶 12020 （ GS） 10％（ 5％） 規(guī) 格：每瓶 250ml、 100ml，塑料瓶 性 狀：無色或幾乎無色的澄明液體，味甜 適用范圍：補充能量和體液；用于各種原因引起的進食不足或大量體液丟失（如嘔吐、腹瀉等），全靜脈內營養(yǎng)，饑餓性酮癥。低血糖癥，高鉀血癥，高滲溶液用作組織脫水劑，配制腹膜透析液，藥物稀釋劑，靜脈法葡萄糖耐量試驗，供配制 GIL（極化液）液用。 （ NS） ％ 規(guī) 格：每瓶 250ml、 100ml，塑料瓶 性 狀：無色的澄明液體，味微咸 19 適應范圍：各種原因所致的失水，包括低滲性、等滲性和高滲性失水；高滲性非酮癥糖 尿病昏迷，應用等滲或低滲氯化鈉可糾正失水和高滲狀態(tài)；低氯性代謝性堿中毒；外用生理鹽水沖洗眼部、洗滌傷口等；還用于產科的水囊引產。 （ GNS） 5％ 規(guī) 格：每瓶 250ml、 100ml，塑料瓶 適應范圍：補充熱能和體液。用于各種原因引起的進食不足或大量體液丟失。 20 場址選擇 本工程廠地選在湖南省常德市。常德市位于湖南省西北部，東濱洞庭，西通黔川，南毗益陽，北連荊襄，全市面積 里，其中市區(qū) 77平方公里。 常德是 一個歷史悠久的古城。楚頃襄王二十二年（公元前 277年），秦蜀郡守張若在今常德東筑城以守，常德有城自此而始。南宋乾道元年（公元 1165年）改鼎州為常德，自此“常德”之名沿襲至今。解放后，常德設立專區(qū)。 1988年 6月，經國務院批準，撤銷常德地區(qū)，建立省轄常德市，實行市領導縣體制。 常 德山川秀麗，風景迷人，是理想的旅游勝地。全市被列為國家、省、市重點保護的文物達 276 處。其中城內有屈原廟、明榮王府、四眼井、絲瓜井、筆架城、鐵經幢等多處名勝古跡。晉代詩人陶淵明所稱的仙境“桃花源”，就位于市區(qū)西南 32 公里處。奇甲天下 的索溪風光與國家森林公園張家界渾然一體，構成馳名天下的武陵源風景區(qū)。石門壺瓶山自然保護區(qū)，主峰海拔 ，為湖南省最高峰，是我國亞熱帶華中植物體系中保存最好的“森林基因庫”之一，有原始次生林 63 萬畝。 常德屬亞熱帶濕潤季風氣候，雨量充沛，氣候溫和。水能資源得天獨厚，地表水總量 185 億立方米，可開發(fā)的水能蘊藏量達 120萬千瓦，占全省的 11％。 交通事業(yè)發(fā)展很快。葛州壩至常德 500千伏超高壓輸變電工程 21 和津市熱電站投入運行，石門三江口水電站和桃源竹園電站部分機組相繼發(fā)電，國家重點建設項目石門一期 60萬千瓦 火電廠已建成。水陸交通也很方便，沅澧兩水橫貫境內，市內航程 1108公里，水路經洞庭、入長江，上達重慶，下抵上海。公路四通八達，“ 237”和“ 319”國道橫貫其中，市內公路全長 6224公里。枝柳鐵路貫穿湘西北大地。 常德市是湖南省省轄市，湘西北交通、能源、流通、文化中心，先后被國家有關部門授予“國家衛(wèi)生城市”、“全國文明城市”、“中國優(yōu)秀旅游城市”、“國家園林城市”、“全國交通管理優(yōu)秀城市”、“全國社會治安綜合治理先進城市”、“全國城市環(huán)境綜合整治先進城市”等榮譽稱號，現(xiàn)正在深入開展全國交通管理模范城、國家環(huán) 保模范城、中國