【正文】 5%GNS 萬(wàn)瓶 900 250ML 1.4 NS 萬(wàn)瓶 1080 250ML 1.5 10%GS 萬(wàn)瓶 540 100ML 1.6 5%GS 萬(wàn)瓶 480 100ML 1.7 5%GNS 萬(wàn)瓶 120 100ML 1.8 NS 萬(wàn)瓶 4860 100ML 2 總 定 員 人 486 工人 人 458 技術(shù)人員 人 15 生產(chǎn)管理人員 人 13 3 投 資 額 總 投 資 萬(wàn)元 5610.74 其中 建設(shè)投資 萬(wàn)元 4999.35 13 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 611.39 4 資金來(lái)源 銀行貸款 萬(wàn)元 3420.00 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 2190.74 5 銷售收入 萬(wàn)元 1504 6 總 成 本 萬(wàn)元 1032 平 均 7 稅 金 萬(wàn)元 1314.27 平 均 8 利 潤(rùn) 萬(wàn)元 3105.68 平 均 9 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ⑴靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 3 投資利稅率 % 1 14 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 成本利潤(rùn)率 % 7 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人 .年 5 投資回收期 年 全部投資 貸款償還期 年 ⑵動(dòng)態(tài)指標(biāo) 內(nèi)部收益率 % 5 稅前 凈 現(xiàn) 值 萬(wàn)元 1101 （ I=17%） 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn) % 0 達(dá)產(chǎn)年 15 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 目前，從我國(guó) 16個(gè)地 區(qū)大輸液藥品的銷售市場(chǎng)情況來(lái)看，葡萄糖、脂肪乳等營(yíng)養(yǎng)類及氯化鈉等電解質(zhì)類大輸液藥品仍然是市場(chǎng)需求的主體，治療性品種較少。 大輸液行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng) 集中度較高，少數(shù)企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)，其余大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模很小。由于輸液治療見(jiàn)效快，治療效果好，也讓更多的人在患病時(shí)選擇輸液治療。 2020年以來(lái)，大輸液市場(chǎng)開(kāi)始惡性價(jià)格大戰(zhàn)，從開(kāi)始的企業(yè)蜂擁而入到目前約 75%的輸液廠家虧損。 究其根本最大的問(wèn)題無(wú)非兩個(gè)：產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)價(jià)格。公司的營(yíng)銷隊(duì)伍一年的銷售業(yè)績(jī)接近 3000萬(wàn)瓶，即使是這樣的銷售業(yè)績(jī)還是建立在優(yōu)選客戶，控制發(fā)貨的狀態(tài)，對(duì)于信譽(yù)較差或回款較慢的客戶采取控制發(fā)貨額度的辦法，金健的輸液產(chǎn)品正處于市場(chǎng)供不應(yīng)求的狀態(tài)。結(jié)合這幾方面，公司決定公司的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的價(jià)格采用現(xiàn)在市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的 25％，這是任何一家輸液生產(chǎn)廠家都不可企及的價(jià)格水平，因此可以預(yù)測(cè)本項(xiàng)目一旦建成達(dá)產(chǎn)，投放市場(chǎng)后， 一定會(huì)達(dá)到一個(gè)非常理想的銷售局面，一定會(huì)受到各行各業(yè)人士的歡迎，為社會(huì)造福，為人類造福。低血糖癥，高鉀血癥，高滲溶液用作組織脫水劑，配制腹膜透析液，藥物稀釋劑，靜脈法葡萄糖耐量試驗(yàn)，供配制 GIL（極化液）液用。 20 場(chǎng)址選擇 本工程廠地選在湖南省常德市。南宋乾道元年（公元 1165年）改鼎州為常德，自此“常德”之名沿襲至今。全市被列為國(guó)家、省、市重點(diǎn)保護(hù)的文物達(dá) 276 處。石門(mén)壺瓶山自然保護(hù)區(qū)，主峰海拔 ，為湖南省最高峰，是我國(guó)亞熱帶華中植物體系中保存最好的“森林基因庫(kù)”之一，有原始次生林 63 萬(wàn)畝。葛州壩至常德 500千伏超高壓輸變電工程 21 和津市熱電站投入運(yùn)行，石門(mén)三江口水電站和桃源竹園電站部分機(jī)組相繼發(fā)電，國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目石門(mén)一期 60萬(wàn)千瓦 火電廠已建成。 常德市是湖南省省轄市，湘西北交通、能源、流通、文化中心，先后被國(guó)家有關(guān)部門(mén)授予“國(guó)家衛(wèi)生城市”、“全國(guó)文明城市”、“中國(guó)優(yōu)秀旅游城市”、“國(guó)家園林城市”、“全國(guó)交通管理優(yōu)秀城市”、“全國(guó)社會(huì)治安綜合治理先進(jìn)城市”、“全國(guó)城市環(huán)境綜合整治先進(jìn)城市”等榮譽(yù)稱號(hào)，現(xiàn)正在深入開(kāi)展全國(guó)交通管理模范城、國(guó)家環(huán) 保模范城、中國(guó)最佳人居環(huán)境獎(jiǎng)、國(guó)際花園城市等項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)。 本期工程為金健藥液塑料輸液三期工程，建設(shè)在現(xiàn)有廠區(qū)的預(yù)留地內(nèi)，本次規(guī)劃合理，適合建設(shè)輸液車(chē)間。全市地貌的形成，自元古代武陵運(yùn)動(dòng)以來(lái)，已經(jīng)受多次構(gòu)造運(yùn)動(dòng)。燕山運(yùn)動(dòng)，奠定了區(qū)內(nèi)地 貌輪郭的基礎(chǔ)骨架，大致和今日相仿。 常德市地貌輪廓是西部山地、中部丘陵崗地、東部沖積平原。沅水以南山地組成物質(zhì)主要為震旦紀(jì)板巖，千枚狀板巖，板狀頁(yè)巖、砂巖。主要土壤為紅壤、淺紅黃泥、紅黃泥等。紫色砂頁(yè)巖丘陵集中連片分布于桃源的漆家河、三陽(yáng)、理公港一帶，澧縣、臨澧、石門(mén)、鼎城等有零星分布。河流沖積平原包括沅水下游的常桃平源和澧水下游的澧陽(yáng)平原， 由河流沖積而成。 當(dāng)?shù)氐卣鹪O(shè)防裂度為 6 度。寒武系主要分布石門(mén)縣東山峰、磺廠、大同山林場(chǎng)，澧縣太清山， 桃源縣九溪、牛車(chē)河、臨澧縣烽火山、鼎城區(qū)太陽(yáng)山等地，含豐富的石煤層。 泥盆系僅在桃源縣九溪 — 鼎城區(qū)太陽(yáng)山以北一線有分布。白堊系發(fā)育良好，以常、桃盆地為主體，還廣泛分布于石門(mén)、澧縣等盆地。有長(zhǎng) 5公里以上，流域面積 10平方公里以上干支河（溪）流 440條，流域面積 21894平方公里。春季冷空氣頻繁，氣溫回升不穩(wěn)定、陰雨寡照，夏季溫高酷熱、易干旱、多暴雨和雷雨大風(fēng)等劇烈天氣；秋季變溫幅度大、前期多干旱、后 25 期多陰雨，冬季氣候寒冷，前期多晴天，后期多雨雪。全市累計(jì)降雨，洪水泛濫成災(zāi)。 本次工程建設(shè)在金健藥業(yè)院內(nèi)，位于湖南省常德市德山南路。 按照國(guó)務(wù)院的部署，我市于 2020 年 11月 1日進(jìn)行了第五次人口普查。全市總?cè)丝谥校瑵h族人口為 ，占 %；各少數(shù)民族人口為 萬(wàn)人，占 %。 27 技術(shù)方案、設(shè)備方案和 工程方案 PP顆粒 PP顆粒 原輔料 ↓ ↓ ↓ 膠墊 制內(nèi)蓋 制外蓋 制瓶坯 稱量 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 吹瓶 濃 配 ← 注射用水 蓋組合 ↓ ↓ ↓ 注射用水清洗 過(guò)濾 純化水清洗 ↓ ↓ ↓ 無(wú)菌壓縮空氣吹洗 稀配 注射水清洗 ↓ ↓ 過(guò)濾 烘干 ↓ 灌裝 ↓ 封口 ↓ 檢漏 滅菌 ↓ 28 燈檢 ↓ 貼簽 ← 標(biāo)簽 ↓ 塑料膜 → 外包裝 ↓ 紙箱 → 裝箱 ↓ 入庫(kù) 29 飲用水 ↓ → 加藥 機(jī)械過(guò)濾 ↓ 活性炭過(guò)濾 ↓ 精濾 ↓ 加熱器 ↓ 反滲透 ↓ 混床 ↓ 保安過(guò)濾器 ↓ 貯罐 ↓ 殺菌 → 純化水至各使用點(diǎn) → ↓ 多效蒸餾水機(jī) ↓ 注射水貯罐 30 ↓ 注射用水輸送泵 ↓ 微孔過(guò)濾 ↓ 注射用水至各使用點(diǎn)（至終端過(guò)濾器） 制瓶：采用兩步法制瓶，將稱量好的 PP顆粒經(jīng)上料機(jī)送至制瓶機(jī)制成瓶坯，加熱保溫、吹瓶后送至存瓶間備用。 滅菌：將輸液瓶裝入滅菌車(chē)中，經(jīng)前門(mén)裝入水浴式滅菌柜內(nèi)，按工藝要求進(jìn)行滅菌，冷卻后由后門(mén)推出晾干。 部分純化水作為水源，經(jīng)多效蒸餾水機(jī)制得注射用水，注射用水經(jīng)微孔過(guò)濾器過(guò)濾后送至車(chē)間 各使用點(diǎn)，整個(gè)注射用水系統(tǒng)也為一個(gè)密閉的循環(huán)系統(tǒng)，同時(shí)保證水溫保持在 65℃以上循環(huán)。 年工作日： 250 天；生產(chǎn)班次：三班。 37 車(chē)間長(zhǎng) ，寬為 62米，一層建筑 (局部二層 )， 1軸到 3軸為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)一層層高為 ，二層層高為 ，其它部分為一層輕鋼結(jié)構(gòu)，檐口最低點(diǎn)標(biāo)低為 。 車(chē)間內(nèi)部裝修要求： 為 保證潔凈度，車(chē)間內(nèi)墻面、棚面、地面的表面要保證平整、光滑、不起灰、避免眩光，陰陽(yáng)角做成圓角， 潔凈區(qū)內(nèi)隔斷本身及其與墻、地、棚交接處要保證良好的氣密性。 38 車(chē)間內(nèi)門(mén)除有防火要求采用防火門(mén)外，其它均采用彩板門(mén)。 車(chē)間西側(cè)主立面面采用玻璃幕墻，兩側(cè)為外墻涂料（鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)部分）。 ①三期生產(chǎn)車(chē)間 1軸到 3軸結(jié)構(gòu)形式為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，主要柱網(wǎng)為 米 。 ①三期車(chē)間平面布置圖 ②廠區(qū)總平面布置圖 39 主要原材料、燃料供應(yīng) 序號(hào) 材 料 單位 年耗 備注 1 葡萄糖 噸 0 2 氯化鈉 噸 3 塑瓶 噸 1526.52 4 外蓋 噸 6 5 膠墊 萬(wàn)個(gè) 12020.00 6 內(nèi)蓋 噸 7 標(biāo)簽 萬(wàn)張 12020.00 8 燈檢簽 萬(wàn)張 12020.00 9 給藥簽 萬(wàn)張 6000.00 10 包裝箱 250ml 萬(wàn)個(gè) 1 包裝箱 100ml 萬(wàn) 40 1 個(gè) 序號(hào) 材 料 單位 年耗 備注 1 水 噸 96500 2 煤 噸 1570 3 電 Kwh 25172 41 總圖運(yùn)輸及公用輔助工程 廠區(qū)總圖運(yùn)輸 廠區(qū)概況 湖 南金健藥業(yè)有限公司塑料輸液三期工程位 于湖南省常德市德山南路。 總圖 ①總平面布置原則及廠區(qū)區(qū)劃 廠區(qū)內(nèi)原有建筑物有：辦公樓、輸液生產(chǎn)車(chē)間、鍋爐房、統(tǒng)糠庫(kù)、污水處理等建筑單體。 廠區(qū)道路呈環(huán)狀布置，方便廠內(nèi)運(yùn)輸，避免交叉污染，廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行充分綠化，美化環(huán)境凈化室外空氣。廠區(qū)南側(cè)為物流入口，實(shí)現(xiàn)人流、物流分開(kāi)避免人、物流混雜。 廠區(qū)自然地面較平坦，本工程不需較大土方填挖。 本 項(xiàng)目運(yùn)輸物主要為原輔料、包裝物、產(chǎn)成品及工業(yè)垃圾。 ④循環(huán)冷卻水 空調(diào)冷水機(jī)組及工藝設(shè)備冷卻水均采用循環(huán)冷卻水。 ③雨水、污水采用分流制系統(tǒng)， 采用重力流直接排至廠外。倉(cāng)庫(kù)用電屬三級(jí)負(fù)荷。 ② 車(chē)間選用 MNS型低壓配電柜以放射式的配電方式向各用電設(shè)備供電。 ⑥潮濕多塵的場(chǎng)所選用防水防塵燈，樓梯間、樓層的轉(zhuǎn)角處、走廊中間均設(shè)應(yīng)急燈，照度滿足規(guī)程要求。供內(nèi)部管理及與外界聯(lián)系。在潔凈區(qū)及重要生產(chǎn)崗位設(shè)感煙型火災(zāi)探測(cè)器，在出口附近設(shè)手動(dòng)報(bào)警按鈕，火災(zāi)初期報(bào)警。 ，消防控制室應(yīng)根據(jù)火災(zāi)情況控制相關(guān)層的正壓送風(fēng)閥及排煙閥、電動(dòng)防火閥、并啟動(dòng)相應(yīng)加壓送風(fēng)機(jī)、排煙風(fēng)機(jī)，排煙閥 280℃熔斷關(guān)閉，防火閥 70℃熔斷關(guān)閉，閥、風(fēng)機(jī)的動(dòng)作信號(hào)要反饋至消防控制室。在廠區(qū)地下半通行地溝內(nèi)敷設(shè)供熱管道。一些生產(chǎn)崗位生產(chǎn)時(shí)散發(fā)粉塵需設(shè)置除塵系統(tǒng)，含塵空氣經(jīng)濾袋過(guò)濾后排至室外。以保證重要生產(chǎn)崗位溫濕度、壓差等重要參數(shù)的要求。 ，并累計(jì)運(yùn)行時(shí)間。 ：停風(fēng)機(jī)－關(guān)風(fēng)閥（關(guān)排風(fēng)閥）－關(guān)冷熱水閥；冬季防霜凍保護(hù)裝置開(kāi)始工作。 ，防霜凍開(kāi)關(guān)低于一定值（一般設(shè)為 5攝氏度），關(guān)閉新風(fēng)門(mén)，熱水閥全開(kāi)并停風(fēng)機(jī)，以防盤(pán)管受凍，同時(shí)將報(bào)警信號(hào)送至中央管理站； （可調(diào)整）后，才能再次投入運(yùn)行，以免頻繁啟停，延長(zhǎng)風(fēng)機(jī)和電路壽命。 儀表選型 重要部位的檢測(cè)儀表采用進(jìn)口產(chǎn)品，其它儀表選為國(guó)產(chǎn)知名品 59 牌產(chǎn)品，所有儀表均為電動(dòng)儀表。 ①選高效節(jié)能的電氣設(shè)備。 ⑤水泵、空調(diào)風(fēng)機(jī)加裝變頻調(diào)速裝置，根據(jù)負(fù)荷調(diào)正轉(zhuǎn)速節(jié)約能源。 ④根據(jù)各生產(chǎn)崗位對(duì)環(huán)境的要求不同，合理劃分凈化空調(diào)系統(tǒng)以減少運(yùn)行成本。 ④給水設(shè)備采用節(jié)能設(shè)備，可節(jié)能 50％