【正文】 5%GNS 萬瓶 900 250ML 1.4 NS 萬瓶 1080 250ML 1.5 10%GS 萬瓶 540 100ML 1.6 5%GS 萬瓶 480 100ML 1.7 5%GNS 萬瓶 120 100ML 1.8 NS 萬瓶 4860 100ML 2 總 定 員 人 486 工人 人 458 技術人員 人 15 生產管理人員 人 13 3 投 資 額 總 投 資 萬元 5610.74 其中 建設投資 萬元 4999.35 13 序號 指標名稱 單 位 指 標 備 注 鋪底流動資金 萬元 611.39 4 資金來源 銀行貸款 萬元 3420.00 企業(yè)自籌 萬元 2190.74 5 銷售收入 萬元 1504 6 總 成 本 萬元 1032 平 均 7 稅 金 萬元 1314.27 平 均 8 利 潤 萬元 3105.68 平 均 9 財務評價指標 ⑴靜態(tài)指標 投資利潤率 % 3 投資利稅率 % 1 14 序號 指標名稱 單 位 指 標 備 注 成本利潤率 % 7 全員勞動生產率 萬元 /人 .年 5 投資回收期 年 全部投資 貸款償還期 年 ⑵動態(tài)指標 內部收益率 % 5 稅前 凈 現(xiàn) 值 萬元 1101 （ I=17%） 盈虧平衡分析 盈虧平衡點 % 0 達產年 15 市場預測 目前，從我國 16個地 區(qū)大輸液藥品的銷售市場情況來看，葡萄糖、脂肪乳等營養(yǎng)類及氯化鈉等電解質類大輸液藥品仍然是市場需求的主體，治療性品種較少。 大輸液行業(yè)內競爭激烈，市場 集中度較高，少數(shù)企業(yè)占據主要市場，其余大部分企業(yè)生產規(guī)模很小。由于輸液治療見效快，治療效果好，也讓更多的人在患病時選擇輸液治療。 2020年以來，大輸液市場開始惡性價格大戰(zhàn)，從開始的企業(yè)蜂擁而入到目前約 75%的輸液廠家虧損。 究其根本最大的問題無非兩個：產品質量和市場價格。公司的營銷隊伍一年的銷售業(yè)績接近 3000萬瓶，即使是這樣的銷售業(yè)績還是建立在優(yōu)選客戶，控制發(fā)貨的狀態(tài)，對于信譽較差或回款較慢的客戶采取控制發(fā)貨額度的辦法，金健的輸液產品正處于市場供不應求的狀態(tài)。結合這幾方面，公司決定公司的產品進入市場的價格采用現(xiàn)在市場批發(fā)價格的 25％，這是任何一家輸液生產廠家都不可企及的價格水平，因此可以預測本項目一旦建成達產，投放市場后， 一定會達到一個非常理想的銷售局面，一定會受到各行各業(yè)人士的歡迎，為社會造福，為人類造福。低血糖癥，高鉀血癥，高滲溶液用作組織脫水劑，配制腹膜透析液，藥物稀釋劑，靜脈法葡萄糖耐量試驗，供配制 GIL（極化液）液用。 20 場址選擇 本工程廠地選在湖南省常德市。南宋乾道元年（公元 1165年）改鼎州為常德，自此“常德”之名沿襲至今。全市被列為國家、省、市重點保護的文物達 276 處。石門壺瓶山自然保護區(qū)，主峰海拔 ，為湖南省最高峰，是我國亞熱帶華中植物體系中保存最好的“森林基因庫”之一，有原始次生林 63 萬畝。葛州壩至常德 500千伏超高壓輸變電工程 21 和津市熱電站投入運行，石門三江口水電站和桃源竹園電站部分機組相繼發(fā)電，國家重點建設項目石門一期 60萬千瓦 火電廠已建成。 常德市是湖南省省轄市，湘西北交通、能源、流通、文化中心，先后被國家有關部門授予“國家衛(wèi)生城市”、“全國文明城市”、“中國優(yōu)秀旅游城市”、“國家園林城市”、“全國交通管理優(yōu)秀城市”、“全國社會治安綜合治理先進城市”、“全國城市環(huán)境綜合整治先進城市”等榮譽稱號，現(xiàn)正在深入開展全國交通管理模范城、國家環(huán) 保模范城、中國最佳人居環(huán)境獎、國際花園城市等項創(chuàng)建活動。 本期工程為金健藥液塑料輸液三期工程，建設在現(xiàn)有廠區(qū)的預留地內，本次規(guī)劃合理，適合建設輸液車間。全市地貌的形成，自元古代武陵運動以來，已經受多次構造運動。燕山運動，奠定了區(qū)內地 貌輪郭的基礎骨架，大致和今日相仿。 常德市地貌輪廓是西部山地、中部丘陵崗地、東部沖積平原。沅水以南山地組成物質主要為震旦紀板巖，千枚狀板巖，板狀頁巖、砂巖。主要土壤為紅壤、淺紅黃泥、紅黃泥等。紫色砂頁巖丘陵集中連片分布于桃源的漆家河、三陽、理公港一帶，澧縣、臨澧、石門、鼎城等有零星分布。河流沖積平原包括沅水下游的常桃平源和澧水下游的澧陽平原， 由河流沖積而成。 當?shù)氐卣鹪O防裂度為 6 度。寒武系主要分布石門縣東山峰、磺廠、大同山林場，澧縣太清山， 桃源縣九溪、牛車河、臨澧縣烽火山、鼎城區(qū)太陽山等地，含豐富的石煤層。 泥盆系僅在桃源縣九溪 — 鼎城區(qū)太陽山以北一線有分布。白堊系發(fā)育良好，以常、桃盆地為主體，還廣泛分布于石門、澧縣等盆地。有長 5公里以上，流域面積 10平方公里以上干支河（溪）流 440條，流域面積 21894平方公里。春季冷空氣頻繁，氣溫回升不穩(wěn)定、陰雨寡照，夏季溫高酷熱、易干旱、多暴雨和雷雨大風等劇烈天氣；秋季變溫幅度大、前期多干旱、后 25 期多陰雨，冬季氣候寒冷，前期多晴天，后期多雨雪。全市累計降雨，洪水泛濫成災。 本次工程建設在金健藥業(yè)院內，位于湖南省常德市德山南路。 按照國務院的部署，我市于 2020 年 11月 1日進行了第五次人口普查。全市總人口中，漢族人口為 ，占 %；各少數(shù)民族人口為 萬人，占 %。 27 技術方案、設備方案和 工程方案 PP顆粒 PP顆粒 原輔料 ↓ ↓ ↓ 膠墊 制內蓋 制外蓋 制瓶坯 稱量 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 吹瓶 濃 配 ← 注射用水 蓋組合 ↓ ↓ ↓ 注射用水清洗 過濾 純化水清洗 ↓ ↓ ↓ 無菌壓縮空氣吹洗 稀配 注射水清洗 ↓ ↓ 過濾 烘干 ↓ 灌裝 ↓ 封口 ↓ 檢漏 滅菌 ↓ 28 燈檢 ↓ 貼簽 ← 標簽 ↓ 塑料膜 → 外包裝 ↓ 紙箱 → 裝箱 ↓ 入庫 29 飲用水 ↓ → 加藥 機械過濾 ↓ 活性炭過濾 ↓ 精濾 ↓ 加熱器 ↓ 反滲透 ↓ 混床 ↓ 保安過濾器 ↓ 貯罐 ↓ 殺菌 → 純化水至各使用點 → ↓ 多效蒸餾水機 ↓ 注射水貯罐 30 ↓ 注射用水輸送泵 ↓ 微孔過濾 ↓ 注射用水至各使用點（至終端過濾器） 制瓶：采用兩步法制瓶，將稱量好的 PP顆粒經上料機送至制瓶機制成瓶坯，加熱保溫、吹瓶后送至存瓶間備用。 滅菌：將輸液瓶裝入滅菌車中，經前門裝入水浴式滅菌柜內，按工藝要求進行滅菌，冷卻后由后門推出晾干。 部分純化水作為水源，經多效蒸餾水機制得注射用水，注射用水經微孔過濾器過濾后送至車間 各使用點，整個注射用水系統(tǒng)也為一個密閉的循環(huán)系統(tǒng)，同時保證水溫保持在 65℃以上循環(huán)。 年工作日： 250 天；生產班次：三班。 37 車間長 ，寬為 62米，一層建筑 (局部二層 )， 1軸到 3軸為鋼筋混凝土框架結構一層層高為 ，二層層高為 ，其它部分為一層輕鋼結構，檐口最低點標低為 。 車間內部裝修要求： 為 保證潔凈度，車間內墻面、棚面、地面的表面要保證平整、光滑、不起灰、避免眩光，陰陽角做成圓角， 潔凈區(qū)內隔斷本身及其與墻、地、棚交接處要保證良好的氣密性。 38 車間內門除有防火要求采用防火門外，其它均采用彩板門。 車間西側主立面面采用玻璃幕墻，兩側為外墻涂料（鋼筋混凝土框架結構部分）。 ①三期生產車間 1軸到 3軸結構形式為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，主要柱網為 米 。 ①三期車間平面布置圖 ②廠區(qū)總平面布置圖 39 主要原材料、燃料供應 序號 材 料 單位 年耗 備注 1 葡萄糖 噸 0 2 氯化鈉 噸 3 塑瓶 噸 1526.52 4 外蓋 噸 6 5 膠墊 萬個 12020.00 6 內蓋 噸 7 標簽 萬張 12020.00 8 燈檢簽 萬張 12020.00 9 給藥簽 萬張 6000.00 10 包裝箱 250ml 萬個 1 包裝箱 100ml 萬 40 1 個 序號 材 料 單位 年耗 備注 1 水 噸 96500 2 煤 噸 1570 3 電 Kwh 25172 41 總圖運輸及公用輔助工程 廠區(qū)總圖運輸 廠區(qū)概況 湖 南金健藥業(yè)有限公司塑料輸液三期工程位 于湖南省常德市德山南路。 總圖 ①總平面布置原則及廠區(qū)區(qū)劃 廠區(qū)內原有建筑物有：辦公樓、輸液生產車間、鍋爐房、統(tǒng)糠庫、污水處理等建筑單體。 廠區(qū)道路呈環(huán)狀布置，方便廠內運輸，避免交叉污染，廠區(qū)內進行充分綠化，美化環(huán)境凈化室外空氣。廠區(qū)南側為物流入口，實現(xiàn)人流、物流分開避免人、物流混雜。 廠區(qū)自然地面較平坦，本工程不需較大土方填挖。 本 項目運輸物主要為原輔料、包裝物、產成品及工業(yè)垃圾。 ④循環(huán)冷卻水 空調冷水機組及工藝設備冷卻水均采用循環(huán)冷卻水。 ③雨水、污水采用分流制系統(tǒng)， 采用重力流直接排至廠外。倉庫用電屬三級負荷。 ② 車間選用 MNS型低壓配電柜以放射式的配電方式向各用電設備供電。 ⑥潮濕多塵的場所選用防水防塵燈，樓梯間、樓層的轉角處、走廊中間均設應急燈，照度滿足規(guī)程要求。供內部管理及與外界聯(lián)系。在潔凈區(qū)及重要生產崗位設感煙型火災探測器，在出口附近設手動報警按鈕，火災初期報警。 ，消防控制室應根據火災情況控制相關層的正壓送風閥及排煙閥、電動防火閥、并啟動相應加壓送風機、排煙風機，排煙閥 280℃熔斷關閉，防火閥 70℃熔斷關閉，閥、風機的動作信號要反饋至消防控制室。在廠區(qū)地下半通行地溝內敷設供熱管道。一些生產崗位生產時散發(fā)粉塵需設置除塵系統(tǒng)，含塵空氣經濾袋過濾后排至室外。以保證重要生產崗位溫濕度、壓差等重要參數(shù)的要求。 ，并累計運行時間。 ：停風機－關風閥（關排風閥）－關冷熱水閥；冬季防霜凍保護裝置開始工作。 ，防霜凍開關低于一定值（一般設為 5攝氏度），關閉新風門，熱水閥全開并停風機，以防盤管受凍，同時將報警信號送至中央管理站； （可調整）后，才能再次投入運行，以免頻繁啟停，延長風機和電路壽命。 儀表選型 重要部位的檢測儀表采用進口產品，其它儀表選為國產知名品 59 牌產品，所有儀表均為電動儀表。 ①選高效節(jié)能的電氣設備。 ⑤水泵、空調風機加裝變頻調速裝置，根據負荷調正轉速節(jié)約能源。 ④根據各生產崗位對環(huán)境的要求不同，合理劃分凈化空調系統(tǒng)以減少運行成本。 ④給水設備采用節(jié)能設備，可節(jié)能 50％