【正文】 溝通。 ③ 通過部門之間或部門內(nèi)部的日常工作會 議進行溝通。 ④ 通過部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息或要求（如各部門日常報告、會議紀(jì)要、工作批示等）進行溝通。 ⑤ 發(fā)生問題后有關(guān)部門和人員隨時的接觸。 ⑥ 通過對問題的總結(jié)、內(nèi)部審核等進行溝通。 ⑦ 文件的傳遞。 溝通貫穿于所有的活動，溝通的時機由管理人員識別；當(dāng)發(fā)生問題后如果沒有得到及時的解決都被認(rèn)為溝通發(fā)生了問題，相關(guān)的人員都負有責(zé)任。 2 相關(guān)文件 無 3 相關(guān)記錄 各部門日常工作記錄。 1 資源 本單位應(yīng)從以下 3 個方面及時確定并提供所需的資源： 1) 配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備以滿足穩(wěn)定 生產(chǎn)符合強制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求； 2) 應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力； 3) 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境，例如廠房和庫房。 資源提供：所有的過程都涉及資源，總經(jīng)理負責(zé)提供并保證實施和改進質(zhì)量管理體系所需資源。 以上的設(shè)施隨強制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)的發(fā)展和以后的實際需要而配置或及時得到更換；如需要采購，應(yīng)參照本手冊的第 3 章 《采購和進貨檢驗》的相關(guān)要求進行。 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備 各部門負責(zé)人保證本部門設(shè)施的使用、維護和日常保養(yǎng)，確保 設(shè)施資源在使用中完 好狀態(tài)，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。 設(shè)備管理部門負責(zé)設(shè)備的歸口管理。設(shè)備管理部門主管負責(zé)設(shè)施、設(shè)備申購、評估 及報廢的審核，總經(jīng)理負責(zé)設(shè)備申購及報廢的批準(zhǔn)。維修人員負責(zé)設(shè)備的維修和定期保 養(yǎng)。 公司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室。新增設(shè)施、設(shè)備由設(shè) 備管理部門按合同有關(guān)說明書及有關(guān)國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。如驗收不合格的，除及時 向總經(jīng)理匯報外，如屬公司“采購”，則按第 3章的《采購》程序辦理，或與供方協(xié)商解 決。 設(shè)備管理 部門加強設(shè)備的標(biāo)識，建帳和資料的管理。所有的設(shè)備都應(yīng)標(biāo)識該設(shè)備的 名稱與編號，建立《設(shè)備登記表》，內(nèi)容包括：編號、設(shè)備名稱、型號、使用部門、生產(chǎn) 廠家（或產(chǎn)地）、驗收和使用狀況等。 設(shè)備管理部門制定《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》，按照計劃安排在規(guī)定期間進行維護保養(yǎng)，并將每次維修保養(yǎng)情況記錄在《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表》中。 .當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞，當(dāng)班工作人員應(yīng)立即向設(shè)備管理部門主管匯報，以便組織人 員維修，維修好后將結(jié)果記錄在《設(shè)備維修記錄表》內(nèi)。如部門能力不能解決的維修項目，設(shè)備管理部門應(yīng)申請外委維 修保養(yǎng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，維修后設(shè)備管理部門負責(zé)驗收，寫出驗收報告，并填寫《設(shè)備維修記錄》。 設(shè)備的運作和操作管理。按照《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》執(zhí)行。閑置設(shè)備和暫停使用 的設(shè)備由工程部門負責(zé)管理，并做好記錄，作好標(biāo)識，設(shè)備重新使用前，必須進行保養(yǎng)后方可投入使用。 設(shè)備的報廢 設(shè)備因無法修復(fù)而需要報廢時，設(shè)備部門主管確認(rèn)后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢消帳。 現(xiàn)有的符合要求的主要設(shè)備如下 生產(chǎn)設(shè)備主要有：押出機 纏繞機 絞銅機 絞線機 編織機等。 檢驗設(shè)備主要有：耐壓測試儀 雙臂電阻電橋 測量顯微鏡等。 應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源； 人員的委派 本公司按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)，對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動，將選擇并委派 在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗上能夠勝任這些工作的人員承擔(dān)。 培訓(xùn)、意識和能力 1) 對員工提供有關(guān)崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)，使員工具備質(zhì)量管理體系所必需的意識、資格 和能力。 2) 人事行政部門根據(jù)公司發(fā)展需要及部門提出的培訓(xùn)需求，確定公司為實施、保持質(zhì)量 管理體系所需要的培訓(xùn)，編制 《年度培訓(xùn)計劃》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3) 培訓(xùn)實施 a) 基本培訓(xùn)需求 ? 新員工培訓(xùn) a. 上崗基礎(chǔ)教育：包括單位 概況，廠紀(jì)廠規(guī)，方針目標(biāo)（指標(biāo)），安全、質(zhì)量、環(huán)保意識等培訓(xùn)內(nèi)容，在入廠一個月內(nèi)，由人事行政部門組織進行； b. 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項，相關(guān)設(shè)備性能、操作過程，現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負責(zé)人組織進行； c. 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：所在崗位工作活動中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故；按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導(dǎo)致的后果。 ? 檢驗人員培訓(xùn) a. 統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）、品質(zhì)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； b. 由品質(zhì)部門開展培訓(xùn)，在上崗前實施，合格持證上崗。 ? 采購、業(yè)務(wù)、倉管人 員培訓(xùn) a. 采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； b. 業(yè)務(wù)人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； c. 倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； ? 內(nèi)審員培訓(xùn) “強制性 工廠質(zhì)量保證能力要求 ”標(biāo)準(zhǔn)知識、審核知識培訓(xùn)。 ? 特殊工作人員培訓(xùn) a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)； b. 在上崗前實施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗； c. 駕駛員、計量員等需取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書。 ? 管理人員的培訓(xùn) 原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔(dān)任。 ? 工程技術(shù)人員的培訓(xùn) 專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識等的培訓(xùn)，原則上由具備相應(yīng)的管理能力的 人員擔(dān)任。 b) 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 3).a)） c) 在崗人員培訓(xùn) a.) 崗位技能的加深及強化，按培訓(xùn)計劃實施。 b) 人事行政部門根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計劃》、培訓(xùn)內(nèi)容及要求，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)的有關(guān)部門或單位，做好培訓(xùn)前的組織準(zhǔn)備工作，可包括：確定師資，教材準(zhǔn)備，確定培訓(xùn)對象，確定培訓(xùn)時間和培訓(xùn)地點。 c) 人事行政部門在具體培訓(xùn)實施前通知受培訓(xùn)部門。每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員要在《員工培訓(xùn)記錄》上簽到。 每次培訓(xùn)由人事行政部門負責(zé)統(tǒng)計整理成員工培訓(xùn)記錄及其附件，以評估所提供的培訓(xùn)的有效性。 人事 行政部門負責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案。 人事行政部門負責(zé)將各項培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)教材或培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績等）整理歸檔，并保存其培訓(xùn)記錄。 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境 為使提供的產(chǎn)品滿足有關(guān)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，公司及管理人員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識的環(huán)境。主要考慮以下幾個方面： 1）溫度、濕度、震動、光線等物理因素對檢驗、試驗、儲存等的影響； 2）建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通； 3）改良工作方法，努力提高自動 化程度，應(yīng)用“工業(yè)工程”理論制訂工藝； 4）灌輸正確的工作態(tài)度，樹立“后工序為前工序客戶”的思想； 5）創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化； 6）鼓勵讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進工作，加強溝通； 7）激勵。 與資源管理相關(guān)的過程 資 源 提 供 培訓(xùn) —— → 人力資源 設(shè) 施 工作環(huán)境 （設(shè)備和儀器等） 實施、保持質(zhì)量管理體系 達到顧客滿 意 （包括產(chǎn)品一致性） （完善、改進質(zhì)量體系） 2 相關(guān)文件 《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》 3 相關(guān)記錄 a） 《年度培訓(xùn)計劃表》 b） 《員工培訓(xùn)記錄》 c） 《人員花名冊》 文件控制 1 目的 對文件和資料進行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效的版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制（包括外來文件和資料）。 3 職責(zé) 文控中 心負責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關(guān)記錄；負責(zé)編制并及時更新《文件編號管控表》（包括外來文件和資料）。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)。 各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門主管負責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。 品質(zhì)部門負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 4 工作程序 文件和資料的分類與編號 文件和資料的分類 手冊、程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)； a. 技術(shù)文件（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等）和工藝文件（包括工藝、操作規(guī)程等）； b. 檢驗、監(jiān)測和計量文件； c. 外來文件（包括國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等 ）； d. 其他類（包括組織結(jié)構(gòu)圖、培訓(xùn)計劃、管理方案等）。 文件和資料的編號 a) 體系類文件編號規(guī)則： ZHT—中海通線纜連接器有限公司 中海通拼音的第一個字母大寫 ”ZHT” QM公司一階文件 (質(zhì)量手冊 ) QC公司一階文件（ 3C 質(zhì)量手冊） QP公司二階文件 (程序文件 ) QR公司四階文件（表單 .記錄） PS公司三階文件 (作業(yè)書 ) : 業(yè)務(wù)部 — Y 品保部 — Q 工程部 — Z 生產(chǎn)部 — L 人事行政部 — H 資材 部 — E 文控中心 — M : 供貨商 — GYS 客戶 KH 法律法規(guī) FL d 名詞解釋 文件 :信息及其承載媒體 . 一階文件（質(zhì)量手冊）：是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，規(guī)范公司質(zhì)量方針目標(biāo)，組織架構(gòu)，質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量系統(tǒng)的范圍及公司質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等。 二階文件（程序文件）：從國際標(biāo)準(zhǔn)中引出，規(guī)定部門間活動 /途徑的文件。 三階文件（指導(dǎo)性文件）由質(zhì)量手冊或程序文件引出，產(chǎn)品制造過程中，作 業(yè)者操作，和產(chǎn)品要驗的規(guī)范，及設(shè)備操作，保養(yǎng)，儀器操作，保養(yǎng)，物料計劃展開規(guī)定，工程文件制作等。 外來文件 :非公司內(nèi)部的文件包括客戶提供的產(chǎn)品圖紙 ,規(guī)格 ,技術(shù)要求 ,質(zhì)量國際標(biāo)準(zhǔn) ,環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ,政府法律法規(guī) ,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,所有從總公司移轉(zhuǎn)的產(chǎn)品圖紙規(guī)格 ,工模具圖紙規(guī)范 ,或其它技術(shù)規(guī)范 ,供貨商承認(rèn)書 ,及客戶簽回之承認(rèn)書 ,其它任何渠道進入公司 ,需被公司使用的文件或標(biāo)準(zhǔn) . 文件和資料的編寫與審批 手冊由品質(zhì) 部門負責(zé)編寫，質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 程序文件由責(zé)任部門編寫，部 門主管審核，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)。 ..3 三階文件（如作業(yè)指導(dǎo)書等）原則上由相關(guān)職能部門負責(zé)編寫，其部門主管審批。 文件和資料的發(fā)放 文件編寫部門根據(jù)實際需要，指導(dǎo)文控人員復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，加蓋“受控文件”印章進行統(tǒng)一發(fā)放，必要時注明分發(fā)號，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《受控文件分發(fā)清單 /文件回收記錄表》上簽收。 文件和資料的更改 文件更改時，由更改申請者填寫《文件修訂 /補發(fā) /作廢申請單》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進行更改（若其他部門人員進行審批時，需取得原審批部門相關(guān)背景資料），并將更改后的正稿及相應(yīng)的《文件修訂 /補發(fā) /作廢申請單》交至文控中心，由文控中心按原發(fā)放記錄進行發(fā)放，同時收回相應(yīng)作廢文件，在《文件修訂 /補發(fā) /作廢申請單》中特別注明具體的實施方法。 文件和資料的領(lǐng)用 當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認(rèn)證機構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時，由申請者填寫申請，經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；提供經(jīng)供應(yīng)商和認(rèn)證機構(gòu)的文件和資料，必要時參照單位內(nèi)部受控文件處理。 文件和資料的保存及銷毀 所有文件和資料的原稿（受控文件可于首頁背面加蓋受控章）及其《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》由文控中心統(tǒng)一保存。各部門負責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱。 文控中心負責(zé)編制并及時更新《文件編號管控表》，以反映版本最新狀況。 作廢文件和資料的原稿應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，保存于文控處，不作銷毀。 其余作廢文件和資料應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，且不得在作業(yè)場所出現(xiàn)。 外來文件的控制 各部門負責(zé)收集相關(guān)國家、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，交文控處編 號并統(tǒng)一管理。由文控中心編制《文件編號管控表》（外來），分發(fā)時加蓋“受控文件”印章 并做好簽收記錄，下發(fā)各部門，并作好簽收記錄。 外來文件和資料直接引用作為設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗、校準(zhǔn)等的依據(jù)時，需經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，交文控中心編號，留存一份備案，分發(fā)時加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，其余外來文件和資料由相關(guān)部門自行編號管理，編寫《部門外來文件清單》交文控中心備案。 文件和資料的管理 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 文控人員要負責(zé)檢查各 類在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 單位內(nèi)部運作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更新相應(yīng)的體系文件。 每年由品質(zhì) 部門組織對現(xiàn)有體系文件進行定期評審，必要時予以修訂。 5 相關(guān)文件 / 6 相關(guān)記錄 《文件編號管控表》 《受控文件分發(fā)清單 /文件回收記錄表》 《文件修訂 /補發(fā) /作廢申請單》