【正文】 、總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)出納對訂單的預(yù)付款到款情況進(jìn)行審核，無誤后交由商務(wù)經(jīng)理審核并執(zhí)行采購程序。 （ 5）、到貨后，繼續(xù)由會(huì)計(jì)審核欠款，審核無誤后交商務(wù)經(jīng)理安排發(fā)貨。 （ 6）、發(fā)貨后，財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)貨單做帳，地區(qū)經(jīng)理追蹤貨物到貨情況，并及時(shí)安排高級客戶經(jīng)理或渠道代表或維修工 程師前往安裝并取得驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告按規(guī)定發(fā)給相關(guān)人。 （ 7）、在緊急情況下（綠色通道），可在銷售總監(jiān)助理審核后轉(zhuǎn)交銷售總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后直接轉(zhuǎn)商務(wù)經(jīng)理安排發(fā)貨。 （ 8）、綠色通道使用條件為經(jīng)總經(jīng)理特批的特殊客戶且公司倉庫有備貨，其他情況下應(yīng)設(shè)為關(guān)閉。 第二條 山谷藍(lán)分銷業(yè)務(wù)處理流程為： （ 1）、由渠道代表與經(jīng)銷商確認(rèn)需求后，由銷售助理填寫訂單。 （ 2）、地區(qū)經(jīng)理對銷售訂單的折扣及配置進(jìn)行審核，若符合公司折扣政策且配置正確，則提交給銷售總監(jiān)助理審核；若不符合折扣政策或配置不合理，則返回與經(jīng)銷商進(jìn)行協(xié)商修改，直到 符合要求后提交給銷售總監(jiān)助理審核。 （ 3）、銷售總監(jiān)助理負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行審核，主要審核價(jià)格折扣、配置、保修期、庫存等，確保合同符合公司銷售政策且填寫規(guī)范（直銷價(jià)格不低于 ___%，分銷設(shè)備不低于 ___%，耗材不低于 ___%，保修期不超過 ___年），發(fā)現(xiàn)價(jià)格折扣特殊、保修期特殊、庫存無法滿足等情況提交銷售總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 （ 4）、如銷售總監(jiān)助理審核無誤、或銷售總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)商務(wù)經(jīng)理審核庫存情況。 （ 5）、如果公司有備貨，則轉(zhuǎn)出納審核是否全額到款、會(huì)計(jì)審核以往交易是否有欠款，審核符合公司規(guī)定的由商 務(wù)經(jīng)理安排發(fā)貨，并由渠道代表于到貨時(shí)取得驗(yàn)收報(bào)告。 （ 6）、如果公司沒有備貨，則轉(zhuǎn)出納審核預(yù)付款到款情況，在預(yù)付款到后進(jìn)入采購流程。到貨后，由出納審核是否全額到款，會(huì)計(jì)審核以往交易中是否有欠款，審核無誤后交商務(wù)經(jīng)理安排發(fā)貨。 （ 7）、發(fā)貨后，財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)貨單做帳，地區(qū)經(jīng)理追蹤貨物到貨情況，并及時(shí)安排渠道代表或維修工程師前往安裝并取得驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告按規(guī)定發(fā)給相關(guān)人。 （ 8）、在緊急情況下（綠色通道），可在銷售總監(jiān)助理審核后轉(zhuǎn)交銷售總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后直接轉(zhuǎn)商務(wù)經(jīng)理安排發(fā)貨。 （ 8）、綠色通道使用條件為經(jīng)總 經(jīng)理特批的特殊經(jīng)銷商且公司倉庫有備貨，其他情況下應(yīng)設(shè)為關(guān)閉。 第三條 山谷藍(lán)外貿(mào)業(yè)務(wù)處理流程為： （ 1）、醫(yī)院或經(jīng)銷商在與渠道代表確認(rèn)銷售需求后，由銷售助理草擬銷售協(xié)議。 （ 2）、地區(qū)經(jīng)理對銷售訂單的折扣及配置進(jìn)行審核，若符合公司折扣政策且配置正確，則提交給銷售總監(jiān)助理審核；若不符合折扣政策或配置不合理，則返回與醫(yī)院或經(jīng)銷商進(jìn)行協(xié)商修改，直到符合要求后提交給銷售總監(jiān)助理審核。 （ 3）、銷售總監(jiān)助理負(fù)責(zé)對協(xié)議進(jìn)行審核，主要審核價(jià)格折扣、配置、保修期、庫存等，確保合同符合公司銷售政策且填寫規(guī)范（直銷價(jià)格不低于 ___%， 分銷設(shè)備不低于 ___%，耗材不低于 ___%，保修期不超過 ___年）。 （ 4）、如銷售總監(jiān)助理審核無誤后交由銷售總監(jiān)審核，價(jià)格折扣特殊、保修期特殊、庫存無法滿足等情況須經(jīng)總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)渠道代表與外貿(mào)公司簽定合同。 （ 5）、正式的外貿(mào)合同提交給采購管理審核條款及欠款，審核無誤后交總經(jīng)理簽署合同，合同簽定后等外貿(mào)公司開出信用證后由采購管理制作采購訂單并通知香港訂貨。特殊情況下（綠色通道）可由總經(jīng)理簽署合同后，不必等信用證即可進(jìn)入采購流程，但這種情況必須得到總經(jīng)理的書面簽字同意。 （ 6）、香港公司則根據(jù)信用證要求 安排發(fā)貨。 （ 7）、發(fā)貨后，由采購管理通知地區(qū)經(jīng)理發(fā)貨情況，并由地區(qū)經(jīng)理及時(shí)安排渠道代表或 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 維修工程師前往安裝并取得驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告按規(guī)定發(fā)給相關(guān)人。 第四條 泰科曼的直銷業(yè)務(wù)處理流程為： （ 1）、銷售代表與醫(yī)院聯(lián)系確定醫(yī)院需要貨時(shí)，填寫借貨單，由地區(qū)經(jīng)理審核后交由商務(wù)經(jīng)理審核并安排發(fā)貨。若一次借貨在 ______個(gè) /元以上由銷售總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批（連續(xù) _____天內(nèi)的借貨視為一次借貨）。 （ 2）、銷售代表必須在送交醫(yī)院時(shí)請收貨人簽收，收據(jù)交商務(wù)經(jīng)理備案。 （ 3）、定期與醫(yī)院結(jié)算時(shí)，由地區(qū)銷售助理填寫訂單，總監(jiān)助理 審核后會(huì)計(jì)做帳。 （ 4）、由財(cái)務(wù)總監(jiān)定期組織帳、貨的清查核對。 第五條 泰科曼的分銷業(yè)務(wù)處理流程為： （ 1）、渠道代表確認(rèn)經(jīng)銷商的需求后由銷售助理填寫訂單； （ 2）、地區(qū)經(jīng)理對銷售訂單的折扣進(jìn)行審核，若符合公司折扣政策，則交與銷售總監(jiān)助理審核，若不符合折扣政策，則返回渠道代表或經(jīng)銷商進(jìn)行修改，直至符合要求為止，再交與銷售總監(jiān)助理。 （ 3）、銷售總監(jiān)助理對訂單的價(jià)格體系進(jìn)行審核，若符合規(guī)定，則交出納審核到款、會(huì)計(jì)審核欠款；若不符合規(guī)定，則交銷售總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交出納審核，若不能通過則返回總監(jiān)助理并返回至地區(qū)經(jīng)理 。（直銷價(jià)格不低于 ___%，分銷吻合器不低于 ___%，平片不低于 ___%，補(bǔ)片不低于 _____元 /個(gè)） （ 4）、出納對訂單的到款情況進(jìn)行審核，無誤后交與會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)對簽定訂單的單位的欠款情況進(jìn)行審核，若無欠款則交由商務(wù)經(jīng)理安排發(fā)貨。 （ 5）、商務(wù)經(jīng)理填寫發(fā)貨單交由庫房管理員發(fā)貨 。 （ 6）、庫房管理員發(fā)貨后，填寫出庫單，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)做賬，一聯(lián)交商務(wù)經(jīng)理存檔。 （ 7）、商務(wù)經(jīng)理根據(jù)出庫單編制發(fā)貨清單，留與經(jīng)銷商 /銷售代表、地區(qū)經(jīng)理、銷售總監(jiān)備查。 （ 8）、泰科曼緊急情況下的定單處理流程（綠色通道流程）為銷售 總監(jiān)助理審核后直接由銷售總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)商務(wù)安排發(fā)貨。 （ 9）、綠色通道發(fā)貨后，由商務(wù)部催辦相關(guān)人補(bǔ)辦手續(xù)。 第六條 緊急情況流程啟用要求： （ 1）、綠色通道平常設(shè)為關(guān)閉。 （ 2）、只有當(dāng)經(jīng)銷商 /醫(yī)院確實(shí)出現(xiàn)難以預(yù)料的特殊情況，為維護(hù)與經(jīng)銷商 /醫(yī)院長期合 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 作關(guān)系，經(jīng)總經(jīng)理判斷無壞帳或其他風(fēng)險(xiǎn)的情況下方可使用。 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 第四章 銷售費(fèi)用管理 第一條 銷售部費(fèi)用管理銷售部費(fèi)用是指銷售部為保證地區(qū)辦事處、山谷藍(lán)大客戶部、VIP 大客戶部的銷售業(yè)務(wù)正常開展而必須支出的費(fèi)用，主要包括個(gè)人費(fèi)用、地區(qū)公用費(fèi)用、地區(qū)銷售費(fèi)用和市場公關(guān)費(fèi)用。 第二條 個(gè)人費(fèi) 用主要是指銷售人員的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)、郵寄費(fèi)。 第三條 公用費(fèi)用主要是指地區(qū)辦事處為辦公而花費(fèi)的費(fèi)用，主要包括辦事處的房租、物業(yè)、水電、通訊、辦公用品等費(fèi)用。 第四條 地區(qū)銷售費(fèi)是指銷售人員為開展業(yè)務(wù)，必須發(fā)生的零星的花費(fèi)，包括與客戶共進(jìn)工作餐、帶給客戶的小禮品等。 第五條 市場公關(guān)費(fèi)是指公司為開展銷售業(yè)務(wù)，進(jìn)行公關(guān)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用，包括地區(qū)公關(guān)費(fèi)用、山谷藍(lán)大客戶公關(guān)費(fèi)、 VIP 大客戶公關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)。 第六條 各種銷售費(fèi)用的預(yù)算： （ 1）公用費(fèi)用具有一定的穩(wěn)定性，每年 8 月底之前由地區(qū)辦事處上報(bào)預(yù)算，并由銷售總監(jiān)審核匯總；人事行 政部根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、地區(qū)辦事處租房合同等資料進(jìn)行預(yù)算。 （ 2）個(gè)人費(fèi)用的預(yù)算：由地區(qū)辦事處、山谷藍(lán)大客戶經(jīng)理、 VIP 大客戶經(jīng)理每年 8 月底以前充分考慮本部人員的銷售任務(wù)和出差情況，預(yù)算到人、到月、到每一費(fèi)用項(xiàng)目（差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)），并由銷售總監(jiān)審核匯總；財(cái)務(wù)部于每年 8 月底以前根據(jù)財(cái)務(wù)要求進(jìn)行整體預(yù)算。 （ 3）地區(qū)銷售費(fèi)的預(yù)算：由地區(qū)辦事處、山谷藍(lán)大客戶經(jīng)理、 VIP 大客戶經(jīng)理每年 8月底以前根據(jù)銷售任務(wù)、公司政策制定交際費(fèi)用預(yù)算，并預(yù)算到人（實(shí)際由部門掌握）、到季度，并由銷售總監(jiān)審核匯總；財(cái)務(wù)部于 每年 8 月底以前根據(jù)財(cái)務(wù)要求進(jìn)行整體預(yù)算。 （ 4）地區(qū)公關(guān)費(fèi)用預(yù)算：每年 8 月底以前由地區(qū)經(jīng)理將本地區(qū)的一年的預(yù)備組織的醫(yī)生活動(dòng)、客戶的節(jié)日費(fèi)用、醫(yī)生出國費(fèi)用、支持單個(gè)醫(yī)生的參加國內(nèi)的會(huì)議費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，并由銷售總監(jiān)審核匯總；財(cái)務(wù)部于每年 8 月底以前根據(jù)財(cái)務(wù)要求進(jìn)行整體預(yù)算。 （ 5）山谷藍(lán)大客戶部公關(guān)費(fèi)用預(yù)算：每年 8 月底以前由山谷藍(lán)大客戶部按照項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算，并由銷售總監(jiān)審核匯總；財(cái)務(wù)部于每年 8 月底以前根據(jù)財(cái)務(wù)要求進(jìn)行整體預(yù)算。 （ 6） VIP 大客戶部公關(guān)費(fèi)用預(yù)算：每年 8 月底以前由 VIP 大客戶部按照項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算，并由銷 售總監(jiān)和市場總監(jiān)審核；財(cái)務(wù)部于每年 8 月底以前根據(jù)財(cái)務(wù)要求進(jìn)行整體預(yù)算。 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 （ 7）每年 9 月的總經(jīng)理辦公會(huì)上，與會(huì)人員就由銷售總監(jiān)提交的預(yù)算草案和由財(cái)務(wù)部制定的預(yù)算草案進(jìn)行討論，討論通過后由總經(jīng)理審批并報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行。 （ 8）每年 4 月的半年經(jīng)理會(huì)議前，財(cái)務(wù)總監(jiān)和銷售總監(jiān)協(xié)商調(diào)整銷售費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在半年經(jīng)理會(huì)議上宣布調(diào)整后的預(yù)算。 第七條 地區(qū)公用費(fèi)用的管理 （ 1）預(yù)算內(nèi)的公用費(fèi)用，由地區(qū)經(jīng)理簽字、人事總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。 （ 2）超預(yù)算的公用費(fèi)用，由地區(qū)經(jīng)理簽字、人事總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。 第八條 個(gè)人費(fèi) 用的管理 （ 1）個(gè)人費(fèi)用中的通訊費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)按預(yù)算執(zhí)行。 （