【正文】 、全面性進行評估； 對員工健康證的持有情況進行監(jiān)督檢查 每季度監(jiān)控 附 3《單產(chǎn)品生產(chǎn)過程數(shù)字化管控》 的模式推廣并開展單產(chǎn)品的數(shù)字化管理，并對其準確性、符合性及執(zhí)行情況實施監(jiān)控； 、準確性進行檢查； ； 12 第四章 品控管理控制點 嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程管理的各項工藝控制參數(shù)，按時維護生產(chǎn)設備，充分培訓員工 ，達到全員參與產(chǎn)品質(zhì)量控制的目的，通過質(zhì)控員對關鍵控制點的監(jiān)督檢查， 以 驗證質(zhì)量管理的目標， 以 提升產(chǎn)品質(zhì)量，從而，簡要的依據(jù) ISO22020列出品控管理控制 點如下： ? 原輔料控制 ? 原輔料供貨廠家資質(zhì) ? 原輔料供貨廠家評估 ? 合格供應廠商的確定 ? 原輔料的采購 ? 檢驗驗證 ? 貯存防護 ? 標識及隔離情況 ? 原輔料的調(diào)撥協(xié)調(diào) ? 生產(chǎn)過程控制 ? 員工著裝及個人衛(wèi)生要求 ? 清洗消毒的執(zhí)行 ? 異物的控制管理 ? 配料 ? 投入原料的自檢 ? 原料的預處理 ? 原料的防護搬運 ? 投料順序 ? 投料量 13 ? 料的化制 ? 定容的準確性 ? 在制品的感官情況 ? 防蠅、蟲設施 ? 殺菌 溫度、 時間 ? 均質(zhì) ? 溫度、時間、壓力 ? 過料 ? 過料溫度 ? 過料時料與料及水的控制 ? 老化 ? 老化溫度 ? 老化時間 ? 冰水供給溫度 ? 香色添加控制 ? 老化期間的管控 ? 人員、環(huán)境衛(wèi)生 ? 凝 凍 ? 凝凍機系統(tǒng)的清洗消毒及其衛(wèi)生管理 ? 在制品自檢 ? 半成品自檢 ? 凝 凍 參數(shù)控制 ? 凝 凍工的資質(zhì)、技能 14 ? 灌注、灌裝 ? 各工作站清洗消毒的控制及過程衛(wèi)生管理 ? 各工作站半成品的自檢控制 ? 注料、吸漿、插筷、脫模工序操作規(guī)范性 ? 模具撿漏及各工作站的數(shù)字化管理 ? 人員操作、衛(wèi)生規(guī)范； ? 二次投料、硬化 ? 二次投料的自檢控制 ? 二次投料的配制 ? 二次投料的添加數(shù)量 ? 硬化溫度控制 ? 主機運轉(zhuǎn)速度的調(diào)節(jié) ? 包裝、入庫： ? 包裝材料的自檢控制。 ? 包裝質(zhì)量情況 ? 人員衛(wèi)生操作。 ? 產(chǎn)品入庫過程中操作的規(guī)范 ? 設備控制 ? 維修與維護保養(yǎng) ? 設備檢點檢查 ? 人員衛(wèi)生操作。 ? 設備操作規(guī)程 ? 成品檢驗評價 ? 感官 15 ? 重量 ? 理化 ? 衛(wèi)生指標 ? 產(chǎn)品儲存、搬運、銷售環(huán)節(jié)管理 ? 產(chǎn)品貯存溫度 ? 產(chǎn)品入庫過程的管控 ? 標識及隔離情況 ? 各級庫房的管理 ? 冷鏈的管控 ? 對各經(jīng)銷商及分銷點的管控 ? 產(chǎn)品可追溯性執(zhí)行 ? 專柜的管理 16 第五章 品控管理信息 傳遞流程 為了 確保 品控管理信息的及時、準確傳遞， 及時尋求解決問題（頻 繁出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題、嚴重質(zhì)量問題、突出質(zhì)量問題）的方法 ， 使 不合格品得到有效的管控，特制訂了品控管理信息的傳遞流程： 質(zhì)檢部 廠長 質(zhì)檢科主管 質(zhì)量監(jiān)督員 品控員 各部門第一負責人 責任班長、班組 備案 ★反饋一般質(zhì)量問題 （跟蹤驗證） 現(xiàn)場可以改正的問題及時改正，對于頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，召開質(zhì)量分析會，制訂整改措施 對反饋的整改結果進行跟蹤驗證 ★反饋嚴重問題 （進行跟蹤驗證） 召開質(zhì)量分析會，分析原因，制定整改措施，并做相 關會議紀要，進行反饋 召開班組會議，將分析的原因做特別強調(diào)，避免同類問題發(fā)生 報告 跟蹤驗證 ★反饋突出問題 跟蹤落實 召開質(zhì)量分析會，制定整改措施、整改排期 召開班組會議，將分析的原因做特別強調(diào)，避免同類問題發(fā)生 要求落實 17 技術科 質(zhì)檢科 生產(chǎn)廠 銷售 事業(yè)部領導 處置結果 處置意見 質(zhì)檢部 檢驗報告單 出庫單處置結果 質(zhì)量信息匯總 不合格品處置記錄 財務科 處置報告 處置結果 不合格 技術中心 考核結果 處置方案 依據(jù)不合格結果實施整改 接到報告單產(chǎn)品出庫 匯總分析質(zhì)量信息監(jiān)督報告 產(chǎn)品質(zhì)量考核 審核處置意見 處置不合格品 依據(jù)技術部門處置方案處置 依據(jù)處置方案，確定產(chǎn)品能否出庫 確認不合格品數(shù)量 檢驗產(chǎn)品質(zhì)量 出具不合格品處置報告 監(jiān)督不合格品處置 形成不合格品處置結果記錄 供應科 原輔材料檢驗 檢驗報告單 不合格 依據(jù)技術部門處置方案處置 處置結果 第六章：常見質(zhì)量問題的分析方法 危害分析判斷樹 a. 是 CQP 的判斷過程 （回答四個連續(xù)的問題） Q1：對以確定的顯著危害，本部有預防控制措施嗎 ? 是 否 修改加工或產(chǎn)品 Q1：必須在本部控制嗎 ? 是 Q2：本步驟是否能把危害消除或降低到可接受水平？ ** 是 是 Q3：危害是否能超過可接受水平或增加到不可接受水平？ ** 否 Q4：后續(xù)步驟是否可把危害消除或降低到可接受水平？** 否 是 CQP 點(CCP) *進行加工步驟中的下一個危害 **可接受與不可接受需要在 CQP(s)予以確定 19 b. 不是 CQP 的判斷過程 （回答四個連續(xù)的問題） Q1：對以確定的顯著危害，本部有預防控制措施嗎 ? 是 否 Q1：必須在本部控制嗎 ? 否 不是 CQP 點 停止 * Q2：本步驟是否能把危害消除或降低到可接受水平？ ** 是 Q3：危害是否能超 過可接受水平或增加到不可接受水平？ ** 否 否 不是 CQP 點 停止* Q4：后續(xù)步驟是否可把危害消除或降低到可接受水平？ ** 是 不 CQP 點 停止 * *進行加工步驟中的下一個危害 **可接受與不可接受需要在CCP(s)予以確定 20 （ 2） .因果質(zhì)量分析法 ： 質(zhì) 量 問 題 分 析 法 解決、杜絕 質(zhì)量問題 測 環(huán) 法 機 人 料 附 雪糕類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控圖 圖例說明 主要監(jiān)控點 監(jiān)控內(nèi)容 監(jiān)控人 凝凍 注模 超重、超輕 冰渣大 色澤與標準不符 成型差 滋氣味不正 凝凍工 噴涂 涂掛 包裝 包材表面有料液 包裝箱上標識不全 包裝燙抽、燙爛、燙焦 切割不準、封口不嚴 包 裝 工 配料 干物質(zhì)不達標 均質(zhì)不佳 滋氣味不正 殺菌工 加料工 過料工 長度不夠 成型差 添加物低標 產(chǎn)品內(nèi)巧克力低標 頭料超標、混色，內(nèi)有深色雜質(zhì) 灌 料 操 作 工 噴涂工 吸漿 噴涂工 二次注模 插筷 加果仁及注巧克力 添加物低標 二 次 加 料 工 硬化 涂掛料、加脆餅 脫模 巧克力涂層有裂痕 涂掛巧克力低標 涂掛不標準，有露白 筷子上沾巧克力高標 碎餅類涂掛量低標 涂掛 工 裝箱數(shù)量不準，不整齊 批號不清、不全、錯誤 包裝機 操作工 22 第七章 附 件 附 件一 常見質(zhì)量問題及食品衛(wèi)生的管控 問題 序號 檢查要點 檢查情況 產(chǎn)品發(fā)苦 1 生產(chǎn)前是否有專人對模具滲漏情況進行檢查，檢查結果是否有相應記錄。 2 模具是否有變形現(xiàn)象，防止變形模具處溢入鹽水并對變形模具進行及時更換或修復 3 車間在更換模具時，是否有腳踏模具現(xiàn)象，是否對模具進行相應的防護措施 4 對替換下來的爛模具沒有嚴格區(qū)分造成混用，送機修修理的模具在使用前沒有進行撿漏投入使用 5 模具安裝、拆卸、搬運、碼放過程中，模具是否有相互磕碰造成模具破損的；需要做好 相應的記錄 6 生產(chǎn)過程中，更換變形模具與滲漏模具時沒有對模具兩旁產(chǎn)品進行很好的防護隔離濺入鹽水 7 對更換模具過程中濺入鹽水的模具是否進行徹底清洗 8 是否有專人對替換下來的模具進行維修，是否對替換下來的模具有相應的交接記錄 9 維修后的模具是否進行了檢測，是否有相應的記錄并標識。 10 吸漿小車卡模使模具變形彎曲后進鹽水 11 吸漿小車行程大，運行不穩(wěn)，晃動大，致使兩模之間縫隙處鹽水濺入或吸漿小車放置不當，在運行過程中，吸漿管不在模殼兒中心或吸漿管不在同一條直線 12 生產(chǎn)過程中因模具問題進行更換時露出鹽水吸漿車未及時停下來而吸入鹽水 13 插筷小車的位置是否在適當位置，防止壓迫模具或料液凍結太堅實造成插筷時模具內(nèi)溢入鹽水 23 產(chǎn)品發(fā)苦 14 插筷工在手工插筷時，手或身體的某部位壓迫模具，造成鹽水溢入模殼兒 15 插筷小車出現(xiàn)故障或 行程大 ，插筷時有卞筷現(xiàn)象。 16 生產(chǎn)前要檢查鹽水管的暢通性，鹽水槽水位是否調(diào)整好，防止因鹽水水位高而使鹽水溢入模具、 鹽水進出循環(huán)不匹配、鹽水中進料后產(chǎn)生泡沫造成上溢 17 鹽水排管不暢通，為生產(chǎn)過程中料液、其它污垢進入 鹽水中堵塞排管造成如：生產(chǎn) “巧樂滋 “的餅干、巧克力等 18 主機速度不協(xié)調(diào)，產(chǎn)品凍結過硬。插筷時筷子硬插在料液上將模具壓彎曲后進鹽水，另一點小車卡筷子后將鹽水彈入模內(nèi)造成發(fā)苦。 19 大頭雪糕兩邊多余的料液站上鹽水，尤其模具縫隙較寬的情況下更容易造成 20 脫模水的調(diào)節(jié)是否到位，防止脫模水過高或脫模水過低導致模具變形或脫模水濺入模具，或噴淋是否有堵塞現(xiàn)象，長期積存水垢等雜物是否定期進行清洗 21 在更換模具時，擋水板的高低與模具不匹配。 產(chǎn)品有金屬類異物 1 維修工在生產(chǎn)前是 否對設備進行全面檢查 2 凝凍機、巧克力精磨機等設備的運轉(zhuǎn)是否有異常現(xiàn)場 3 開機前對灌料小車、吸漿小車、插筷小車、包裝機的拔料頭等的螺絲松動是否有專人進行檢查 4 各種小車上是否捆綁有鐵絲 5 更換模具時，是否將模具卡子進行專人管理 6 振動小車的焊接處是否開裂或有易掉的焊渣， 生產(chǎn)中使用的所有小車上長時間并受到震動使螺絲松動； 7 鹽水槽兩側(cè)是否有閑置的零散的螺絲、鐵片等 8 灌料小車、插筷小車、機械手氧化或在生產(chǎn)過程中磨損有 鐵屑脫落 導致 9 焊接過程中是否 對產(chǎn)品進行有效防護 24 10 維修結束后，維修工是否清理干凈維修現(xiàn)場 11 員工是否帶首飾、鑰