物資管理部組織結構圖-文庫吧
2025-01-16 22:09 本頁面
【正文】 認真做好材料采購合同的訂立、履行和管理工作（1）、嚴格掌握合同標準。凡1萬元以上的材料采購業(yè)務必須訂立采購合同并經公司審計部鑒證。凡5萬元以上合同必須經集團公司審計處鑒證批準。（2）、合同訂立必須嚴謹、嚴肅，必須充分體現維護本公司權利、義務。做到標的清楚、責任分明、表達準確、不留漏洞、格式正確，印章齊全。（3）、認真組織合同會簽工作。凡材料采購合同必須經有關部門會簽、批準后方可執(zhí)行。原則上本公司會簽合同必須在3日內完成，集團公司會簽合同必須在7日內完成。（4）嚴格監(jiān)督合同履行。要及時發(fā)現對方違約行為并及時終止合同或提出索賠直至配合審計部門訴諸法律，以切實保證公司合法權益不受侵害。二、認真做好大宗材料招標采購工作負責單一品種材料采購價格達到5萬元以上的招標定貨工作，實行“陽光采購”。編制招標文件，報經公司招標領導組批準后執(zhí)行。采購招標要本著公開、公正、公平競爭的原則，采取社會招標和邀請招標兩中方式進行。選擇三家以上具備相應資質和實力的供應商，由公司招標領導組及相關技術人員或邀請集團公司有關專家組成評委或委托招標公司進行招標，最后擇優(yōu)確定中標供應商，報招標領導組批準后簽訂正式采購合同。對單一品種5萬元以下的材料采購，也要比照招標要求，選擇三家供應商填報報價表，進行比質比價，擇優(yōu)定貨。三、認真做好清倉利庫工作，努力降低庫存積極做好清倉利庫工作，鼓勵基層施工單位多多利用積壓物資，降低庫存。凡庫存有的一律不采購。同時做好各基層單位利用公司庫存積壓材料的統計匯總工作。按公司有關政策，年終財務決算時統一核轉差價。對超限儲備進行再分析，經核實后酌情向公司考核辦提出處罰意見。四、推進物流體制改革，加快物資超市建設制定“物流體制改革實施方案”及相關管理辦法，確定時間，并按計劃實施。建立新型的物資供應管理體制。充分利用公司現有的場地及材料需求優(yōu)勢，與供應商簽訂代儲代銷協議，利用供應商或廠家的資金代替公司儲備物資，做到“借雞下蛋”、“為我所用”，從而逐步減少和壓縮公司儲備資金占用，直至實現“零庫存”。要加強對“入市”供應商的管理工作。首先要做到“入市”審核，要結合“合格供應商”評審工作，嚴把“入市關”。其次要嚴格程序，做好代儲代銷材料的核算工作。第三是對“入市”供應商要實行動態(tài)管理，凡供應材料出現質次價高問題兩次以上就要堅決清退。第四要加強對供應商代儲材料的管理，凡庫存超過兩個月無動態(tài)的代儲材料一律要求退貨或換貨，以加快代儲材料周轉率，提高利用率。五、做好部室管理與工作任務考核建立部室工作責任制、部門人員崗位4E標準和工作考核辦法，對部室人員實行日寫實、日打分。制定部室全年理論、業(yè)務學習計劃和提高業(yè)務素質目標，每星期組織一次部室人員的理論業(yè)務學習并作出學習記錄。每月制定重點工作計劃，每周召開一次部務會議，檢查工作落實情況對部室人員工作情況進行講評。每月按照部室人員崗位4E標準和部室考核辦法對部室人員進行考核評定，按得分高低與工資分配掛鉤獎懲。部長助理：一、協助部長抓好業(yè)務管理工作，保證各項供應業(yè)務工作正常進行。制定本部計劃采購、保管、結算、價格等業(yè)務管理辦法，并在具體實施過程及時進行修訂完善。及時了解和掌握本部各業(yè)務口之間業(yè)務銜接和動態(tài)，及時發(fā)現制定和改進業(yè)務流程和辦法，確保業(yè)務工作順利進行。督促各業(yè)務口及時辦理有關業(yè)務手續(xù)，如材料估價、發(fā)票報帳、貨款清理、貨款回收等，要做到日清月結，日事日畢，月清月交，每月30日要分別匯總各有關
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