【正文】 。協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。資料員職責(zé)嚴(yán)格遵守開(kāi)封市有關(guān)施工技術(shù)資料的管理規(guī)定。協(xié)助施工員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的編制和貫徹實(shí)施。對(duì)本工地施工的工程，負(fù)有真實(shí)，及時(shí)，完整地編制技術(shù)資料的責(zé)任。負(fù)責(zé)向技術(shù)員，質(zhì)檢員等有關(guān)人員講解表格的填寫(xiě)內(nèi)容和要求，以及做好協(xié)助工作。負(fù)責(zé)收集及審查各種資料，對(duì)不符合要求和缺少的資料通知有關(guān)人員及時(shí)補(bǔ)上。負(fù)責(zé)竣工資料的整理，分冊(cè)，匯總和裝訂工作。認(rèn)真做好IS09002系列貫標(biāo)資料。接受有關(guān)部門(mén)對(duì)資料的審查，改正存在的缺點(diǎn)。協(xié)助施工員進(jìn)行測(cè)量放線，定位工作。預(yù)算員職責(zé)熟悉掌握開(kāi)封市建筑工程和安裝工程的預(yù)算定額和有關(guān)預(yù)決算編制的規(guī)定，掌握材料價(jià)格，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，熟悉國(guó)家和開(kāi)封有關(guān)統(tǒng)計(jì)法、統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度及本公司規(guī)定。負(fù)有對(duì)本工程的生產(chǎn)計(jì)劃，成本核算，提供控制依據(jù)的責(zé)任。負(fù)責(zé)向材料員提供預(yù)算材料的數(shù)據(jù)。按時(shí)編制施工預(yù)算和施工圖預(yù)算，做好材料分析，給有關(guān)部門(mén)和財(cái)務(wù)核算員提供有關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)核實(shí)每月完成的工程量，編制月度工程決算。按上級(jí)規(guī)定的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目指標(biāo)，計(jì)算方法，統(tǒng)計(jì)范圍，報(bào)送日期等要求，及時(shí)報(bào)送有關(guān)單位審核。經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時(shí)做好工程決算的有關(guān)工作。及時(shí)向有關(guān)人員提供月度完成產(chǎn)值，勞動(dòng)生產(chǎn)率等信息。安全員職責(zé)（樓號(hào)專(zhuān)職技術(shù)負(fù)責(zé)人兼管）嚴(yán)格遵照國(guó)家和河南地區(qū)頒發(fā)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、以及勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定辦事。對(duì)本工地安全生產(chǎn)員有監(jiān)督保障責(zé)任，并以身作則，模范遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的制度和規(guī)定。負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級(jí)教育，記錄和登記簽證工作。參加審查施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）中有關(guān)安全生產(chǎn)部分，并提出合理意見(jiàn)。對(duì)不具備安全生產(chǎn)的設(shè)備，設(shè)施，有權(quán)責(zé)令停止使用。每天檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)情況，指出和幫助解決事故隱患，及時(shí)反映安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，提出改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)向資料員提供安全資料。對(duì)違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規(guī)定的班組、職工、有權(quán)責(zé)令改正或停工整改，對(duì)屢教不改或造成直接經(jīng)濟(jì)損失的處以罰款。對(duì)項(xiàng)目中安全方面存在的問(wèn)題及狀況及時(shí)或定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)公司中，項(xiàng)目部安全管理和場(chǎng)容場(chǎng)貌管理制度的逐項(xiàng)落實(shí)，實(shí)施。材料員職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。根據(jù)施工組識(shí)設(shè)計(jì)和材料預(yù)算制度實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃，確保工程進(jìn)度。熟悉圖紙，對(duì)建筑材料做到心中有數(shù)，進(jìn)料應(yīng)和進(jìn)度同步。對(duì)所購(gòu)材料、構(gòu)件、設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)必須符合設(shè)計(jì)要求。由于采購(gòu)、保管原因而影響工程質(zhì)量或造成質(zhì)量安全事故，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。及時(shí)向資料員提供材料合格證等有關(guān)資料。負(fù)責(zé)建立材料管理制度，做到分類(lèi)保管，對(duì)易燃易爆物品隔離存放，嚴(yán)防安全事故發(fā)生，嚴(yán)格對(duì)進(jìn)出料管理，建立材料臺(tái)賬。負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)值勤，設(shè)置防火防盜設(shè)施，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙聚會(huì)娛樂(lè)。按規(guī)定及時(shí)采購(gòu)、發(fā)放勞保用品。施工用材料、工具應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認(rèn)，材料拿出工地必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。辦 公 制 度準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到，不早退。有事外出要請(qǐng)假。辦公室內(nèi)禁止大聲喧嘩，商討問(wèn)題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會(huì)客。經(jīng)常保持辦公室整潔，無(wú)關(guān)物品不準(zhǔn)放在辦公室內(nèi)，辦公桌上的圖紙或資料放置要整齊，看完報(bào)紙隨即把報(bào)夾掛回報(bào)架上，不準(zhǔn)隨便亂丟紙屑和果殼。職工不能進(jìn)辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開(kāi)動(dòng)抽屜。本項(xiàng)目部決定于每月召開(kāi)一次本月工作總結(jié)及下月進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量、安全等工作會(huì)議，參加會(huì)議人員不得缺席，若有特殊情況，應(yīng)提前請(qǐng)假，否則將處50100元罰款。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目財(cái)會(huì)的管理，特制訂本制度：熟悉掌握鄭州市有關(guān)財(cái)會(huì)方面的規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度。及時(shí)上報(bào)有關(guān)表冊(cè)，做好財(cái)務(wù)核算工作。對(duì)有關(guān)表冊(cè)及財(cái)務(wù)核算，要認(rèn)真細(xì)致，不出差錯(cuò)。對(duì)工資的發(fā)放和支票的領(lǐng)取，要按管理制度及發(fā)放規(guī)定，嚴(yán)格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不全，不予發(fā)放。支票使用應(yīng)填寫(xiě)審批單，交領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)開(kāi)票據(jù)，交回公司前須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方能入帳。每次支票回單上交公司前，必須與倉(cāng)庫(kù)收料員核對(duì)進(jìn)貨情況，審查進(jìn)貨數(shù)量及單價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理有關(guān)問(wèn)題。掌握資金情況，每月向建設(shè)方催收應(yīng)付工程款。做好資金和票據(jù)等的存放工作。財(cái)會(huì)員職責(zé)熟悉掌握河南省有關(guān)財(cái)會(huì)方面的規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)會(huì)制度。認(rèn)真協(xié)且項(xiàng)目經(jīng)理做好財(cái)務(wù)核算工作。及時(shí)上報(bào)有關(guān)表冊(cè)和發(fā)放工資，并做好資金的保存工作。對(duì)有關(guān)表冊(cè)及財(cái)務(wù)核算，要認(rèn)真細(xì)致，不出差錯(cuò)。對(duì)工資的發(fā)放及支票的領(lǐng)用，要嚴(yán)格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不齊，不予發(fā)放。接受有關(guān)部門(mén)對(duì)服務(wù)的檢查，及時(shí)改進(jìn)存在的問(wèn)題。每次支票回單上交公司前，必須與倉(cāng)因收料員核對(duì)進(jìn)貨情況，審查進(jìn)貨。倉(cāng)庫(kù)保管制度材料器具入庫(kù)憑“進(jìn)料單”和驗(yàn)收合格后，建立材料臺(tái)賬。入庫(kù)材料應(yīng)分類(lèi)分面堆放整齊，并標(biāo)上標(biāo)簽，對(duì)易燃易爆物品作專(zhuān)地隔離存放。領(lǐng)取材料器具，必須經(jīng)過(guò)出料登記，方可領(lǐng)取。器材收回后必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象的，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價(jià)，給予適當(dāng)?shù)馁r償。倉(cāng)庫(kù)存保管員必須堅(jiān)守崗位，設(shè)置防盜設(shè)施，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，聚會(huì)娛樂(lè)。負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放勞保防護(hù)用品，領(lǐng)取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實(shí)后方可發(fā)放。每月盤(pán)存、核對(duì)材料庫(kù)存表況向上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。材料入庫(kù)存制度施工當(dāng)中所需的一切器材、材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須先憑采購(gòu)員提供的 “進(jìn)料單”入庫(kù)。所進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的器具材料，先由工地質(zhì)檢員及監(jiān)理對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn) 10收確認(rèn)簽字后，再由倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)清點(diǎn)，對(duì)數(shù)量不符或質(zhì)量不合格者有權(quán)拒收。經(jīng)驗(yàn)收合格后，對(duì)器具材料的進(jìn)場(chǎng)日期、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等進(jìn)行分類(lèi)登記，上冊(cè)備檔。入庫(kù)的材料，分類(lèi)堆放整齊，并掛上標(biāo)簽。在器具或材料未用盡前，需繼續(xù)使用的，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)材料的人員提供情況，以便及時(shí)準(zhǔn)備采購(gòu)，以免脫節(jié)。器材領(lǐng)取制度施工現(xiàn)場(chǎng)所需的器材，領(lǐng)取人必須先填寫(xiě)“器材領(lǐng)用單”。器材保管員應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)用單”所填寫(xiě)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及時(shí)付給領(lǐng)取人，“領(lǐng)用單”應(yīng)由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。器材領(lǐng)取后，使用人應(yīng)以熱愛(ài)集體財(cái)產(chǎn)為原則，慎重使用，保管，并做到及時(shí)交還，以便調(diào)劑使用。使用人若損壞器材或丟失，應(yīng)及時(shí)向保管員匯報(bào)，并賠償損失。集體宿舍制度為加強(qiáng)職工宿舍管理，以促進(jìn)文明工地創(chuàng)建活動(dòng)，確保職工有一個(gè)文明衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂如下條例：一、集體宿舍采用“寢室長(zhǎng)”負(fù)責(zé)制，寢室長(zhǎng)負(fù)責(zé)寢室內(nèi)的日常管理事務(wù)，每天安排值日人員對(duì)宿舍進(jìn)行清理、打掃。二、所有施工人員均應(yīng)注意公共環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地大小便，嚴(yán)禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內(nèi)整潔，不亂涂、亂畫(huà)，愛(ài)護(hù)公共 11財(cái)物，如有違反給予10100元的經(jīng)濟(jì)處罰。三、工地內(nèi)嚴(yán)禁用麻將牌、撲克牌等進(jìn)行賭博或變相賭博，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒(méi)收賭具、賭金外，另每人次處以50100元的罰款。四、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私拉亂接電線，如發(fā)現(xiàn)在一個(gè)燈頭上亂扯罰款10元，使用家用電器須經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)，否則除發(fā)現(xiàn)沒(méi)收外，每千瓦處以150元的罰款。三、嚴(yán)禁躺在床上吸煙，如有發(fā)現(xiàn)每人次處以10元罰款。四、職工家屬、親戚來(lái)探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過(guò)夜，違者罰款10100元。五、宿舍個(gè)人物品應(yīng)妥善保管，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為，除就地經(jīng)濟(jì)處罰外，另送交執(zhí)法機(jī)關(guān)處理。六、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時(shí)間不得超過(guò)11點(diǎn)。七、職工之間要團(tuán)結(jié)友愛(ài)，互相理解，互相幫助。工地內(nèi)嚴(yán)禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款3001000元。八、制訂文明寢室評(píng)比方法，每半月由項(xiàng)目部組織進(jìn)行一次評(píng)比，評(píng)出的文明寢室除張掛流動(dòng)優(yōu)勝紅旗外，每次給予50100元的獎(jiǎng)勵(lì)。門(mén)衛(wèi)文明衛(wèi)生管理制度門(mén)房是工地聯(lián)系外界、體現(xiàn)文明形象的窗口，為加強(qiáng)文明衛(wèi)生管理，特制訂以下制度。門(mén)房間人員要勤于打掃，時(shí)刻保持地面、桌面整潔。門(mén)房?jī)?nèi)各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。門(mén)房?jī)?nèi)禁止吸煙，值班人員值班期間不準(zhǔn)磕瓜子、吃其它零食。接待來(lái)客要熱情周到，認(rèn)真執(zhí)行人員探訪有關(guān)規(guī)定。夜間值班人員要勤于巡視，不許在門(mén)房?jī)?nèi)打瞌睡。每月項(xiàng)目部派人對(duì)門(mén)衛(wèi)有關(guān)情況進(jìn)行檢查，并按有關(guān)制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對(duì)門(mén)衛(wèi)衛(wèi)生包干區(qū)要打掃干凈，及大門(mén)附近的衛(wèi)生工作。辦公室文明衛(wèi)生管制制度為加強(qiáng)文明衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)文明有序的辦公環(huán)境，特制訂以下制度。辦公室人員應(yīng)嚴(yán)格遵守辦公紀(jì)律、不遲到、不早退，短時(shí)外出留言說(shuō)明去向，請(qǐng)假按有關(guān)規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)。辦公室禁止吸煙和做其它與工作無(wú)關(guān)的事情。辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，每天打好開(kāi)水，清掃地面，擦拭門(mén)窗玻璃，做到窗明地凈。辦公人員上班一律帶胸卡、圖紙、文件等閱后要收攏整齊。項(xiàng)目辦公用品、財(cái)產(chǎn)管理制度為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目辦公用品及財(cái)產(chǎn)的管理，特制訂本制度：全體人員必須要愛(ài)護(hù)項(xiàng)目辦公用品和財(cái)產(chǎn)。對(duì)有意損壞辦公用品和財(cái)產(chǎn)者，要進(jìn)行處罰。實(shí)行項(xiàng)目辦公用品和財(cái)產(chǎn)（包括檢測(cè)工具），誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，損壞或遺失要追究其責(zé)任。辦公用品、財(cái)產(chǎn)不得挪用和移宿舍使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以501000元的罰款。購(gòu)置辦公用品及財(cái)產(chǎn)，必須由領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方能購(gòu)置。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要做好對(duì)所有辦公用品和財(cái)產(chǎn)的登記手續(xù)，并把登記表存檔在資料中，以便備查。請(qǐng) 假 制 度為嚴(yán)格隊(duì)紀(jì)隊(duì)規(guī)，保證工作正常秩序，掌握施工進(jìn)度，提高工作效率，根據(jù)本項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本制度：本項(xiàng)目部所有管理人員，職工應(yīng)本著為公著想的思想，請(qǐng)假必須根據(jù)施工進(jìn)度，服從項(xiàng)目部統(tǒng)一安排，原則上每人每月有三天假期，視實(shí)際情況而定。因公出差，事假等均應(yīng)履行手續(xù)，管理人員必須由項(xiàng)目經(jīng)理同意，班組職工必須由班組長(zhǎng)同意，方可安排出差或休假，財(cái)務(wù)憑手續(xù)考勤，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。項(xiàng)目部根據(jù)請(qǐng)假人員請(qǐng)假事因性質(zhì)的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優(yōu)惠安排，一般請(qǐng)假作統(tǒng)一安排。第四篇：內(nèi)部管理制度內(nèi)部管理制度15篇內(nèi)部管理制度1為保障社會(huì)保險(xiǎn)工作的順利開(kāi)展，加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理，根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和上級(jí)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理規(guī)定，結(jié)臺(tái)我區(qū)社保工作實(shí)際，特制定本管理制度：一、遵守《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，管號(hào)社會(huì)保險(xiǎn)基金，加強(qiáng)保險(xiǎn)基金活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算和監(jiān)管。二，嚴(yán)格遵守社會(huì)保險(xiǎn)基金“專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存”的原則。任何單位和個(gè)人不得挪用?；鸬幕I集不得任意擴(kuò)大或減少統(tǒng)籌項(xiàng)目收繳比例和金額，要及時(shí)收繳、儲(chǔ)存、登記，單獨(dú)建帳、建卡。準(zhǔn)確建立、核算職工個(gè)人帳戶(hù)。三、正確使用基金會(huì)計(jì)項(xiàng)目。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得任意增設(shè)或刪改總帳科目，不得刪改指定設(shè)置的明細(xì)科目；按省上的統(tǒng)一要求，正確設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿和組織業(yè)務(wù)核算、如強(qiáng)帳目、帳實(shí)的核對(duì)和審查、防止錯(cuò)帳、漏帳、重帳或違犯財(cái)經(jīng)紀(jì)律等現(xiàn)象的發(fā)生；正確填制報(bào)表，并按有關(guān)規(guī)定的程序和時(shí)間報(bào)送。四、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的核定、收繳、支付、上解、下?lián)?、?chǔ)存、調(diào)劑及管理服務(wù)費(fèi)和其它專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的提取、使用、上解和下?lián)鼙仨毎匆?guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，不準(zhǔn)任意擴(kuò)大或減少提取和解繳比例。五、往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算和清理，不得長(zhǎng)期拖欠和無(wú)償占用對(duì)方或繳納單位的資金。不得向統(tǒng)籌單位收繳任何與基金無(wú)關(guān)的費(fèi)用，各項(xiàng)規(guī)定解繳款內(nèi)部管理制度2第一章總則第一條為保障公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)安全、有效、穩(wěn)健運(yùn)行，切實(shí)防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第二條公司內(nèi)部控制是一種自律行為，是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、防范風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)、職能部門(mén)及其工作人員從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及業(yè)務(wù)行為進(jìn)行規(guī)范、牽制和控制的方法、措施、程序的總稱(chēng)。第二章內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、結(jié)構(gòu)和要求第三條內(nèi)部控制的總體目標(biāo)是：在全公司建立一個(gè)運(yùn)作規(guī)范化、管理科學(xué)化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系。具體如下：一、保證法律法規(guī)、金融規(guī)章的貫徹落實(shí)；二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)；三、預(yù)防各類(lèi)違法、違規(guī)及違章行為，將各種風(fēng)險(xiǎn)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)；四、保證會(huì)計(jì)記錄、信息資料的真實(shí)性，保證及時(shí)提供可靠的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；第四條全公司要按照依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的要求，制定明確的經(jīng)營(yíng)方針，完善“自主經(jīng)營(yíng)、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約束”的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，堅(jiān)持“安全性、流動(dòng)性、效益性”相統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)原則。在內(nèi)部控制建設(shè)方面應(yīng)遵循以下原則：一、合法性原則。內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，并貫穿于各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的始終。二、完整性原則。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約；監(jiān)督制約應(yīng)滲透到所有業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門(mén)、崗位和人員。三、及時(shí)性原則。各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須在發(fā)生時(shí)進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的記錄，并遵循效率性原則，外簡(jiǎn)內(nèi)繁，按照“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，建立并完善相關(guān)的規(guī)章制度。四、審慎性原則。各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須防范風(fēng)險(xiǎn)，審慎經(jīng)營(yíng)，保證資金、財(cái)產(chǎn)的安全與完整。五、有效性原則。內(nèi)控制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家政策、法律及全公司經(jīng)營(yíng)管理的需要適時(shí)修改完善，并保證得到全面落實(shí)執(zhí)行，不得有任何空間、時(shí)限及人員的例外。六、獨(dú)立性原則。直接操作人員和控制人員應(yīng)相對(duì)獨(dú)立，適當(dāng)分離；內(nèi)控制度的檢查、評(píng)價(jià)部門(mén)必須獨(dú)立于內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行部門(mén)。第五條內(nèi)部控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。全公司內(nèi)部控制縱向結(jié)構(gòu)由決策控制、執(zhí)行控制、監(jiān)督控制組成。橫向結(jié)構(gòu)由組織結(jié)構(gòu)控制、計(jì)劃財(cái)務(wù)控制、資金營(yíng)運(yùn)控制、會(huì)計(jì)管理控制等組成?？v橫結(jié)構(gòu)相互交叉，相互依賴(lài)，相互制約，共同構(gòu)成對(duì)全公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有全面控制功能的綜合網(wǎng)絡(luò)體系。第六條內(nèi)部控制的基本要求。一、公司要結(jié)合本單位經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，按照