【正文】 紙質(zhì)收文。辦公室來(lái)文登記、審核、擬辦 → 主要負(fù)責(zé)人批辦→ 分管負(fù)責(zé)人閱處 → 職能部室承辦 → 辦公室檔案管理人員歸檔。 電子收文。辦公室來(lái)文登記、審核、擬辦 → 主要負(fù)責(zé)人批辦→ 相關(guān)負(fù)責(zé)人閱處 → 職能部室承辦 → 辦公室歸檔。 急辦公文隨到隨辦，可由主要負(fù)責(zé)人直接批轉(zhuǎn)到部室執(zhí)行，由有關(guān)部室向分管負(fù)責(zé)人匯報(bào)后辦理。 辦理要求。紙質(zhì)收文：承辦人及時(shí)完成公文辦理，并向辦公室反饋。電子收文：一般情況下，主要領(lǐng)導(dǎo)批文不超過(guò) 1 個(gè)工作日，每個(gè)部室閱辦不超過(guò) 3 個(gè)工作日。 第 16 頁(yè) 共 25 頁(yè) （二）發(fā)文管理 發(fā)文的辦理包括草擬、審核、簽發(fā)、登記、復(fù)核、繕印、用印、分發(fā)等程序。 發(fā)文程序。 紙質(zhì)發(fā)文。部室擬稿 → 部室負(fù)責(zé)人核稿 → 分管負(fù)責(zé)人審簽 →主要負(fù)責(zé)人簽發(fā) → 辦公室登記文號(hào) → 擬稿部室復(fù)核繕印 → 辦公室用印、歸檔 → 擬稿部室發(fā)文。 電子發(fā)文。部室擬稿 → 部室負(fù)責(zé)人核稿 → 分管負(fù)責(zé)人審簽 →主要負(fù)責(zé)人簽發(fā) → 部室清稿 → 辦公室登記文號(hào)、用印、歸檔 → 擬稿部室發(fā)文。 發(fā)文規(guī)定 （ 1）登記。發(fā)文登記由辦公室專(zhuān)人負(fù)責(zé)，登記時(shí)包括填寫(xiě)發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、印發(fā)范圍、印發(fā)份數(shù)等。 （ 2）簽發(fā)。市總發(fā)文由分管負(fù)責(zé)人審核，由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。如需與外單位會(huì)簽的，須經(jīng)主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人簽閱后，由擬稿部室送外單位會(huì)簽，最后由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。外單位會(huì)簽公文，市總工會(huì)發(fā)文程序辦理。 （ 3）用印。公文用印要端正、清晰，印章的下部邊緣壓蓋行文日期，并使年月日清楚可辨。 （ 4）歸檔。本單位 發(fā)文、聯(lián)合發(fā)文和以市政府名義發(fā)文一式五份連同簽文單、電子文本一并存檔。 第 17 頁(yè) 共 25 頁(yè) 八、圖書(shū)報(bào)刊資料管理制度 為進(jìn)一步規(guī)范和運(yùn)用好各類(lèi)圖書(shū)報(bào)刊資料，制定本制度。 （一）機(jī)構(gòu)與職責(zé) 建立資料室，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)圖書(shū)報(bào)刊資料管理工作。其工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)報(bào)紙雜志的日常簽收、分發(fā)工作。 負(fù)責(zé)圖書(shū)報(bào)刊雜志分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行整理，統(tǒng)一造冊(cè)登記，編制目錄和電子資料目錄。 負(fù)責(zé)資料室的日常管理工作。 （二）圖書(shū)報(bào)刊資料種類(lèi) 主要指當(dāng)年單位征訂的 黨報(bào)黨刊、工會(huì)業(yè)務(wù)刊物、部門(mén)刊物、其他圖書(shū)資料等。 （三）圖書(shū)刊物資料的管理 郵遞員送到單位的圖書(shū)報(bào)刊雜志，收發(fā)員必須及時(shí)查收和拆封，其他人不得隨意拆看。 收發(fā)員應(yīng)根據(jù)年初單位征訂的報(bào)刊目錄、分?jǐn)?shù)和發(fā)送對(duì)象進(jìn)行分發(fā)。 黨報(bào)黨刊至少保留一套存檔；工會(huì)業(yè)務(wù)刊物至少保留三套存檔。部門(mén)刊物和其他圖書(shū)資料，由簽收人在每年底統(tǒng)一收集交資料室存檔。 （四）資料室的日常管理 第 18 頁(yè) 共 25 頁(yè) 資料室上班日正常開(kāi)放。查閱人閱后須將資料放回原處，不得擅自帶離資料室。 需要借閱綜合資料室報(bào)刊雜志圖書(shū)資料的，要履行相關(guān)借閱手續(xù)，由借閱人簽字，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還資料室，由收發(fā)員收訖簽字。要保持借閱的資料整潔，不得自行剪裁報(bào)刊、雜志篇目，若有特殊需要，可復(fù)印。 （五）其他 各部室的圖書(shū)報(bào)刊雜志資料要安排專(zhuān)人做好日常收集整理工作，年底前交資料室存檔。 各部室已存檔之外多余的圖書(shū)報(bào)刊雜志資料，年底前交辦公室統(tǒng)一處理。 因工作調(diào)動(dòng)或退休人員，應(yīng)將使用的單位征訂的圖書(shū)刊物資料交資料室統(tǒng)一保存。 九、安全衛(wèi)生管理制 度 為了加強(qiáng)機(jī)關(guān)安全衛(wèi)生管理，營(yíng)造良好的機(jī)關(guān)辦公環(huán)境，制定本制度。 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 專(zhuān)門(mén)成立安全衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管辦公室的負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由各部室部長(zhǎng)（主任）擔(dān)任。辦公室牽頭做好機(jī)關(guān)安全衛(wèi)生工作。 安全衛(wèi)生管理工作實(shí)行 “ 一崗雙責(zé) ” ，各部長(zhǎng)（主任） 第 19 頁(yè) 共 25 頁(yè) 為各部室安全衛(wèi)生工作的第一責(zé)任人。 安全衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組每月 7 日對(duì)機(jī)關(guān)安全衛(wèi)生工作進(jìn)行檢查，督促各部室做好機(jī)關(guān)安全、辦公環(huán)境的整潔工作。辦公室安排專(zhuān)人每天巡查一遍機(jī) 關(guān)安全、辦公環(huán)境，并做好巡查記錄。 機(jī)關(guān)公共場(chǎng)所及出租房安全衛(wèi)生工作由辦公室負(fù)責(zé)管理。 （二）各部室的安全衛(wèi)生 各部室要有安全防范意識(shí)，貴重物件和現(xiàn)金應(yīng)妥善保管，不存放在辦公室過(guò)夜。隨時(shí)關(guān)好各自辦公室門(mén)窗，做到人走門(mén)關(guān)。 機(jī)關(guān)人員下班或外出，應(yīng)檢查辦公室的電腦、空調(diào)、電燈等電器設(shè)備是否關(guān)閉。凡發(fā)現(xiàn)下班后未關(guān)閉電器用品造成損失的，由責(zé)任人按市場(chǎng)價(jià)格賠償。 節(jié)假日機(jī)關(guān)人員值班，必須堅(jiān)守崗位，做好值班期間的安全衛(wèi)生工作。 （三）公共區(qū)域的 安全衛(wèi)生 辦公室負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生管理人員每天督促和提醒下班后最后離開(kāi)辦公大樓的機(jī)關(guān)工作人員負(fù)責(zé)關(guān)好大門(mén)。同時(shí)，要求門(mén)衛(wèi)每晚巡視，發(fā)現(xiàn)并排除大樓安全問(wèn)題。 辦公室負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生管理人員每天巡視一次大樓的安全、衛(wèi)生工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促有關(guān)部室及時(shí)整改。 十、內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度 （一）費(fèi)用支出報(bào)銷(xiāo)審批制度 第 20 頁(yè) 共 25 頁(yè) 市總主席是單位的法定代表人，對(duì)單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。年度預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由分管財(cái)務(wù)的主席審批。數(shù)額較大、沒(méi)有預(yù)算的財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要由市 總主席辦公會(huì)或工會(huì)常委會(huì)集體研究決策。負(fù)責(zé)審批工作的主席應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)把關(guān)守口。費(fèi)用支出報(bào)銷(xiāo)審批由市總經(jīng)辦人員于每周三集中時(shí)間審批。外單位人員一般不得直接找主席審批發(fā)票。 會(huì)計(jì)人員必須認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》規(guī)定的監(jiān)督職責(zé)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)支出合法性、憑證合規(guī)性的事前審核，未經(jīng)審核的發(fā)票一律不予報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核時(shí)，要嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)原始憑證不合法，內(nèi)容不完整