5審計(jì)局財(cái)政收支情況工作報(bào)告(已改無錯字)
2024-09-11 21 本頁面
【正文】 金。截止 20*年底，各縣（市）區(qū)應(yīng)配套資金 800 萬元，實(shí)際配套資金 211 萬元，欠配套資金 589 萬元，占應(yīng)配套資金的 73%。二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下自籌比例過高。 20*年 XX 縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下自籌比例為 90%，其他縣（市）區(qū)的 13 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為 50%。 （六）其他審計(jì) 。 20*年，市審計(jì)局繼續(xù)對全市重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全 過程跟蹤審計(jì)。截止 20*年底， 3 個區(qū)指揮部重點(diǎn)建設(shè)工程累計(jì)到位資金 億元，累計(jì)工程支出 億元。審計(jì)參與了 3 個區(qū)指揮部的 69 個建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)、評標(biāo)、 第 10 頁 共 15 頁 定標(biāo)工作，定額標(biāo)的為 億元，最終定標(biāo)為 億元，節(jié)約資金額為 億元 。對大明湖擴(kuò)建工程、燕山立交和經(jīng)十路13 標(biāo)段等項(xiàng)目的拆遷補(bǔ)償情況進(jìn)行了審計(jì)，涉及補(bǔ)償金額 億元，審計(jì)收回拆遷資金 1569 萬元 。對經(jīng)十路 13 標(biāo)段和燕山健身廣場項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算審計(jì)，審減工程結(jié)算值 *01 萬元 。對監(jiān)理、招標(biāo)代理、拆遷評估、工程造價審計(jì)事務(wù)所 等中介機(jī)構(gòu)實(shí)施了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明： 3個區(qū)工程建設(shè)管理逐步規(guī)范，違紀(jì)違規(guī)問題明顯減少，工程建設(shè)投資效益明顯提高，費(fèi)用開支總體合理。存在的主要問題：一是重復(fù)補(bǔ)償拆遷資金 417 萬元。如市土地儲備中心等將已按第 208 號政府令給予補(bǔ)償?shù)?7735 平方米房屋（含土地價值），又按第 205 號政府令給予 *金鑾集團(tuán)土地補(bǔ)償，造成重復(fù)補(bǔ)償金額 268 萬元。二是經(jīng)十路工程 13 標(biāo)段等完工項(xiàng)目工程結(jié)算滯后。截止 20*年底，工程實(shí)際支出 億元，賬面掛賬資金 億元，占支出總額的 71%，造成財(cái)務(wù)賬面不能真實(shí)反映工程項(xiàng)目投資完 成情況。 。去年，受市委組織部委托，對36 名領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)，并首次開展了對縣（市）區(qū)長的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)表明多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部能夠認(rèn)真履行職責(zé)，不斷完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，較好地貫徹執(zhí)行了國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。但部分領(lǐng)導(dǎo)干部還存有監(jiān)管不到位、把關(guān)不嚴(yán)，致使所管理的部門單位存在一定問題，主要有：一是原市房地產(chǎn)開發(fā) 第 11 頁 共 15 頁 拆遷辦公室等 5 個單位發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)案件涉及金額 470 萬元，有關(guān)人員已全部移送紀(jì)檢、檢察機(jī)關(guān)，有的已追究刑事責(zé)任。二是市口岸辦公室等 7 個單位私設(shè)帳外帳、 “ 小金庫 ” ，金 額達(dá) 410 萬元。三是市城市公共客運(yùn)管理辦公室、跑馬嶺景區(qū)建設(shè)委員會等9 個單位擠占挪用專項(xiàng)資金 2881 萬元。四是市國土資源局下屬征地辦公室、土地監(jiān)察大隊(duì)，市規(guī)劃局等 5 個單位違規(guī)收取各種費(fèi)用 4863 萬元。五是市供水集團(tuán)有限責(zé)任公司和農(nóng)工商集團(tuán)所屬公司收到歷年累計(jì)撥入的財(cái)政補(bǔ)助資金 21862 萬元，未轉(zhuǎn)增國家資本金，會計(jì)信息不能清晰反映國家的投入情況。六是長清、XX 縣區(qū)政府 20*年至 20*年上半年編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)、決算時，有的將預(yù)算外資金作為行政性收費(fèi)納入預(yù)算管理，虛增財(cái)政收入。有的未按規(guī)定將行政性收費(fèi)納入預(yù)算管理 ，影響了財(cái)政的收支規(guī)模，致使財(cái)政預(yù)、決算不實(shí)金額達(dá) 11599 萬元。此外，個別區(qū)政府年初預(yù)算編制偏緊，預(yù)算執(zhí)行過程中臨時預(yù)算追加較多、審批存在隨意性，致使人大審批的年初預(yù)算缺乏約束性和嚴(yán)肅性。對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)查處違紀(jì)違規(guī)及發(fā)現(xiàn)的財(cái)政預(yù)算管理問題，審計(jì)部門根據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)分別進(jìn)行了處理處罰和提出了整改建議，各有關(guān)單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定，加大整改力度，絕大多數(shù)問題都得到了糾正。 。按照國家審計(jì)署關(guān)于今后審計(jì)工作發(fā)展方向的要求，市審計(jì)局在效益審計(jì)方面進(jìn)行了積極探索。 第 12 頁 共 15 頁 一是對市水質(zhì)凈化 一廠、二廠進(jìn)行了效益審計(jì)，重點(diǎn)查清了影響污水處理設(shè)施經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會效益發(fā)揮等方面存在的主要問題。（ 1）凈化一廠工程建設(shè)遲緩，未按期完工，且污水管網(wǎng)收集系統(tǒng)建設(shè)滯后，致使 億元投資不能如期發(fā)揮效益，形成資金浪費(fèi)。（ 2）污水處理設(shè)施利用率低， 億元的設(shè)備閑置，水質(zhì)凈化廠的功能沒有得到充分發(fā)揮，城市水環(huán)境和小清河水質(zhì)沒有得到根本改善。（ 3）污水處理運(yùn)行體制仍然沿用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時期的運(yùn)行模式，水質(zhì)凈化廠為
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