【正文】 詢有限公司質(zhì)量保證 (QA) 的一般工作流程及要求v 質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核流程 質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核計劃的制訂與確認質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量審核計劃的實施序號 流 程 工作說明 責任部門 使用表單 、管理評審要求、上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項的改進情況、質(zhì)量體系的運行情況制訂質(zhì)量體系審核計劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準下發(fā)各部門QA主管根據(jù)每月產(chǎn)品交檢、客戶退貨、投訴情況制訂 《 產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃 》 經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準下發(fā)各部門QA主管根據(jù)每月來料質(zhì)量狀況、本公司內(nèi)生產(chǎn)過程的品質(zhì)異常制訂 《 內(nèi)外過程質(zhì)量審核計劃 》 經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準下發(fā)各部門QA質(zhì)量體系審核計劃產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃內(nèi)外過程質(zhì)量審核計劃對質(zhì)量體系由 QA主管組織內(nèi)審員按照 “內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 ”進行對產(chǎn)品質(zhì)量由 QA主管組織 QA員按照審核計劃、客戶標準要求、抽樣標準要求進行定期的抽樣并進行全尺寸、性能、外觀、可靠性檢驗從而確定某產(chǎn)品的質(zhì)量水平對內(nèi)外過程 QA主管根據(jù) 《 內(nèi)外過程質(zhì)量審核計劃 》 組織 QE、產(chǎn)品工程人員對問題供應商生產(chǎn)過程或自制產(chǎn)品的問題工序過程進行實地現(xiàn)場審核QA 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司質(zhì)量保證 (QA) 的一般工作流程及要求審核報告制訂確認與分發(fā)糾正預防措施的制訂確認與實施糾正預防措施的跟進與驗證根據(jù)以上審核結(jié)果， QA主管要制訂出《 審核結(jié)果報告 》 經(jīng)受審核區(qū)域的負責人確認，品質(zhì)部經(jīng)理或總經(jīng)理批準后分發(fā)受審核部門或相關(guān)部門QA 《 審核結(jié)果報告 》受審核區(qū)域的負責人根據(jù) 《 審核結(jié)果報告 》 的不合格項制訂糾正預防措施并經(jīng) QA主管必要時經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認后并組織實施QA受審核區(qū)域QA主管負責對糾正預防措施的跟進，并將跟進情況記號在 《 糾正預防措施報告 》 中，對經(jīng)驗證有效的組織相關(guān)部門納入現(xiàn)有公司技術(shù)管理標準文件中并組織相關(guān)人員培訓相關(guān)新的要求QA 《 糾正預防措施報告 》金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司質(zhì)量保證 (QA) 的一般工作流程及要求v 質(zhì)量改進的一般工作流程質(zhì)量改進計劃的制訂與確認計劃實施前的講解與培訓質(zhì)量改進計劃的具體實施實施結(jié)果的跟進與驗證序號 流 程 工作說明 責任部門 使用表單 QA主管根據(jù)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的改進要求、來料、生產(chǎn)過程及出貨后發(fā)生的主要質(zhì)量問題并綜合各部門的建議制訂好 《 質(zhì)量改進計劃》 經(jīng)公司品質(zhì)管理委員會確認通過總經(jīng)理批準后分發(fā)相關(guān)部門QA〈〈 質(zhì)量改進計劃〉〉.1由 QA主管制訂質(zhì)量改進計劃的培訓方案，品質(zhì)部經(jīng)理負責組織相關(guān)人員， QA主管負責講解與培訓QA各部門負責人按計劃要求嚴格組織實施或組織項目攻關(guān)改善小組實施各部門負責人或項目小組成員 QA主管根據(jù)各項目的具體進展情況進行跟進 .當項目完成后組織相關(guān)人員進行驗證 ,對有效的改進進行標準化 .QA金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓練教材v 供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求v 客戶投訴處理的一般工作流程及要求v 糾正與預防措施的一般工作流程及要求v 新產(chǎn)品開發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求 v 生產(chǎn)過程一般質(zhì)量管理控制要求v 質(zhì)量標準、樣板的一般控制要求v 一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報表v 分析解決質(zhì)量問題的一般常用工具v 質(zhì)量分析會議的一般要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求v 供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求167。 供應商品質(zhì)管理的一般內(nèi)容包括供應商的選擇與評估、供應商質(zhì)量保證協(xié)議的建立與實施、供應商來料不良的及時處理與糾正預防措施的跟進、供應商質(zhì)量體系或交貨過程的審核與指導、供應商的提升與輔導167。 供應商的開發(fā)與管理流程金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求新供方開發(fā)計劃新供方的資料收集初步篩選流 程 工作說明 責任部門 使用表單 、產(chǎn)品開發(fā)信息、產(chǎn)品開發(fā)要求，制定新供方開發(fā)計劃。 采購部《 新供方開發(fā)計劃》 、互聯(lián)網(wǎng)、報刊雜志、交流會、走訪等各種途徑收集新供方信息和資料。采購部 篩選，依據(jù)不僅限于以下幾方面篩選：a對所需物料的設(shè)計、生產(chǎn)、交付能力；b產(chǎn)品質(zhì)量在同行中是否有一定信譽；c是否價格合理、交通便利、服務(wù)業(yè)績良好；d是否取得 ISO9000或 QS9000或 ISO14000或 ISO/TS16949認證，或已有認證計劃。 3家供方。采購部 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求新供方的體系調(diào)查體系、過程審核放棄NoA 《 供應商基本情況調(diào)查 /評定表 》 、 《 供應商質(zhì)量體系調(diào)查表 》 ，《 供應商環(huán)境管理狀況跟蹤調(diào)查 》 ，并要求供方反饋；，整理后交管理者代表。采購部《 供應商基本情況調(diào)查 /評定表》《 供應商質(zhì)量體系調(diào)查表 》《 供應商環(huán)境管理狀況跟蹤調(diào)查》（貿(mào)易公司或產(chǎn)品重要度或地域性等因素），決定審核形式：現(xiàn)場審核和對調(diào)查結(jié)果審核。域較遠選擇對調(diào)查結(jié)果審核的形式。、開發(fā)部、采購部進行質(zhì)量體系審核、過程審核，對質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)能力、價格、交付和服務(wù)等現(xiàn)場考核、審核。將調(diào)查（審核）結(jié)果按規(guī)定要求形成文件，作為供方選擇的依據(jù)之一，資料歸檔于采購部。管理者代表《 供應商體系審核檢查表 》《 過程審核檢查表 》金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求提供技術(shù)資料和文件A送樣、確認.購部；，并記錄提供的資料開發(fā)部采購部《 工程文件外發(fā)簽收表 》書 (3份 )，交采購部；及承認書交開發(fā)部確認，開發(fā)部可委托外檢室檢驗和試驗。，采購部應及時將此信息反饋給供方重新送樣確認，一般情況允許供方有三次提交樣品的機會。，資料室以電子版發(fā)給開發(fā)部、品管部、物流部及采購組，采購組將確認信息反饋到供方。 《 外購外協(xié)零部件承認管理辦法 》 。采購部開發(fā)部《 樣品認可報告》金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求小批試制檢驗B. ,采購部要求供方先小批試制，通常數(shù)量為 50pcs~500pcs(特殊情況除外，具體數(shù)量以采購組要求為準 )。標識 “試制 ”字樣。采購部 《 采購訂單 》《 檢驗通知單 》，執(zhí)行檢驗，采用加嚴方式 (C=0狀態(tài) I)檢驗和試驗。 K3系統(tǒng) ,當小批供貨拒收時，采購部門應通知供方重新試制，一般情況下重新試制不得超過2次。品管部外檢室《 IQC檢驗報告》金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求核準列入合格供方B簽購買協(xié)議書，由采購部將品管、技術(shù)等部門組成合格供應商認定小組，對供方進行最終評審結(jié)果填寫在 《 供應商基本情況調(diào)查 /評定表 》 中；采購部在《 供應商基本情況調(diào)查 /評定表 》 中填寫供方編號，開發(fā)部在 《 供應商基本情況調(diào)查 /評定表 》 中填寫供方提供產(chǎn)品的重要等級。、開發(fā)部簽署好意見之 《 供應商基本情況調(diào)查 /評定表 》 交副總經(jīng)理 /總經(jīng)理批準。 /總經(jīng)理批準后的供方納入 《 合格供應商名單 》 ，進行正常管理。采購部《 供應商基本情況調(diào)查 /評定表 》《 合格供應商名單》采購部與供方簽訂購買協(xié)議書，并敦促供方按協(xié)議書要求執(zhí)行。級供方都要簽，特殊情況除外；一般級可以不簽。 ,供方和采購部各持一份。采購部 《 購買協(xié)議書 》金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求批量采購檢驗、試驗 ,向供方下達批量采購訂單，并跟進交付等情況。. K3系統(tǒng)開檢驗通知單給外檢室檢驗。采購部 《 采購訂單 》《 檢驗通知單 》、試驗，具體流程參照 《 檢驗、試驗控制程序 》 。..2負責供方質(zhì)量信息的溝通、統(tǒng)計和持續(xù)改進工作。采購、開發(fā)等部門協(xié)助。品管部外檢室 《 IQC檢驗報告 》金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求分級定級管理計劃月評價 序號 流 程 工作說明 責任部門 使用表單 《 供應商分級、定級和管理的規(guī)定 》 ，由采購部根據(jù)同類物料采購金額分類，開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的重要級分級。采購部開發(fā)部《 供應商基本情況調(diào)查 /評定表 》 《 供應商分級、定級和管理的規(guī)定 》 和采購金額分類、重要級分級，在年初編制年度供方管理計劃和分發(fā)到技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)等部門。確定供方的管理項目。，發(fā)出通知給供方、開發(fā)、品管等部門，并組織相關(guān)人員執(zhí)行。采購部《 年度供方管理計劃 》《 月供方管理計劃通知 》 《 供應商分級、定級和管理的規(guī)定 》 ，由采購部、品質(zhì)部每月對供應商從質(zhì)量、價格、交付、服務(wù)四個方面進行評定，記錄在供應商評估卡上，由采購部反饋給供應商。采購部 《 供應商評估卡》 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求走訪、質(zhì)量輔導體系審核過程審核C /或質(zhì)量輔導。、頻繁發(fā)生質(zhì)量事故或需要質(zhì)量輔導的供方，采購部、品質(zhì)部組織相關(guān)人員進行不定期的走訪和 /或質(zhì)量輔導。采購部 《 供應商走訪 (輔導 )記錄 》 I類的原則上，每年進行一次體系審核， 通常貿(mào)易公司和地域較遠除外。 《 供應商質(zhì)量體系評定規(guī)定 》 規(guī)定進行。采購部品質(zhì)部 II類和次要級 I類的原則上，每年進行一次過程審核， 通常貿(mào)易公司和地域較遠除外。 《 過程審核規(guī)定 》 進行。采購部品質(zhì)部金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求C產(chǎn)品審核年度供應商大會加大 \減少采購量或提前付款當年產(chǎn)品的第三方檢測報告，或由品管部抽取做產(chǎn)品質(zhì)量審核。產(chǎn)品審核按 《 產(chǎn)品審核控制程序 》進行。采購部品質(zhì)部 \技術(shù)等部門總結(jié)本年度的供方業(yè)績和近期 (下一年 )的發(fā)展計劃。 年度 供應商大會采購部 A級以上時，采購部可視公司實際的需求情況加大采購量或向公司申請優(yōu)先付款。 C級以下時，則供方應有相應的改進計劃，采購部和品管部有關(guān)人員跟蹤其改進行動，并視情況減少采購量，加大進貨檢驗力度。采購部金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求取消合格供方資格取消的，采購部需填寫 《 合格供應商資格取消評審表 》 ，由品管部、開發(fā)部審核后，交副總經(jīng)理 /總經(jīng)理批準后執(zhí)行。求時，采購部上報相關(guān)副總批準后，取消合格供方資格。取消資格的合格供方，如欲重新加入應按程序本要求重新進行。采購部《 合格供應商資格取消評審表 》金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部人員實戰(zhàn)訓練教材v 供應商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求v 客戶投