iso9000和iso14000文件編寫(xiě)培訓(xùn)教材(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-02-08 18:08:36 本頁(yè)面
【正文】 編號(hào)的以產(chǎn)品編號(hào)做為文件編號(hào) ， 外部文件以外部文件的編號(hào)為準(zhǔn) ， 沒(méi)有編號(hào)的以本公司三階文件的編號(hào)方式編 。 ISO9001/14000體系文件編寫(xiě) 冠智達(dá) 顧 問(wèn) ? 5． 1． 3文件的編制可參考以下模式 ? 文件模式 說(shuō) 明 ? 目 的 文件編制的目的 ? 適用范圍 文件適用的場(chǎng)合 ? 定 義 文件中的專(zhuān)業(yè)用語(yǔ)和限定范圍的用詞 ? 職責(zé)和權(quán)限 文件中有關(guān)人員的職責(zé) ? 內(nèi) 容 （ 文件簡(jiǎn)述的規(guī)則內(nèi)容 ） ? 附 件 文件運(yùn)用中用到的表格或其他資料 ? 以上是一份文件的完整架構(gòu) ， 但是它的適用性完全取決于文件需要 ISO9001/14000體系文件編寫(xiě) 冠智達(dá) 顧 問(wèn) ? ? 公司文件由授權(quán)的人士核定： ? 文件種類(lèi) 核定人 ? 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 ? 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 ? ISO9001程序 經(jīng) 理 ? 部門(mén)運(yùn)作程序 經(jīng)理 /總經(jīng)理 ? 工作指導(dǎo) 經(jīng)理 /總經(jīng)理 ? 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)部門(mén)主管 ? 制程管制標(biāo)準(zhǔn) /工藝 ? 規(guī)程文件 /有關(guān)圖紙 ? 外部文件 經(jīng)理 ? 如授權(quán)人缺席時(shí) ， 由其上級(jí)或指定的代理人核定 ISO9001/14000體系文件編寫(xiě) 冠智達(dá) 顧 問(wèn) 5． 3文件和資料的控制 / 發(fā)放 ? a. 文件 /資料的編制人在編制文件后填制 “ 文件控制申請(qǐng) 文件收發(fā)記錄 ”注明此文件應(yīng)該發(fā)放的部門(mén) ， 并予以相關(guān)部門(mén)主管會(huì)簽并決定持有的份數(shù) ，無(wú)異議后交由文件的核定人批準(zhǔn) ， 非公司編制的資料由使用部門(mén) （ 部門(mén)專(zhuān)用 ）或文件控制中心 （ 全廠性 ） 申請(qǐng)受控 ? b. 文件控制中心在接到批準(zhǔn)的 “ 文件控制申請(qǐng) 文件收發(fā)記錄 ” 時(shí)復(fù)印發(fā)放的總份數(shù) ， 并在每面上蓋上控制文件的印章和序號(hào)發(fā)放給相應(yīng)的部門(mén)并提請(qǐng)其部門(mén)負(fù)責(zé)人或代理人簽收 5． 4文件和資料的修改 各部門(mén)根據(jù)工作的需要均可提出修改 ， 填寫(xiě)文件修改說(shuō)明書(shū) ， 注明修改原由交文件的原會(huì)簽人和批核人批核同意后由文件控制中心安排修改 5． 5版本變更和處理 一般文件的修改沒(méi)有引起頁(yè)次的重大變更 （ 3頁(yè) ） 可不用變改版本 ，修改時(shí)只在修改頁(yè)上注明此版修改的次數(shù)由文件控制中心把修改頁(yè)和各部門(mén)調(diào)換 ， 文件換版時(shí)修改次數(shù)重新計(jì)算 ISO9001/14000體系文件編寫(xiě) 冠智達(dá) 顧 問(wèn) ? 5． 6文件和資料的回收 當(dāng)文件和資料更換版本需回收時(shí) ， 應(yīng)按相應(yīng)的收發(fā)記錄收回 ， 文件控制中心須簽署收發(fā)記錄的回收欄以確定收回 ， 新版文件需執(zhí)行 ? 5． 7一般文件和資料經(jīng)核定修改后由文件控制中心根據(jù)收發(fā)記錄將其副本收回銷(xiāo)毀 ， 正稿由文件控制中心加蓋 “ 失效文件和日期 ” 印章 ， 分隔存放 ， 失效文件如沒(méi)特別要求一般保留一年 ? 5． 8文件的需求申請(qǐng) 當(dāng)各部門(mén)有需要申請(qǐng)或借閱的文件時(shí) ， 由負(fù)責(zé)人填寫(xiě)文件申請(qǐng)單交經(jīng)理核定后交文件控制中心發(fā)放或借閱 ISO9001/14000體系文件編寫(xiě) 冠智達(dá) 顧 問(wèn) ? 5． 9文件的保存 各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)將文件放在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所 ， 避免損壞和遺失 ， 文件和資料應(yīng)按不同種類(lèi) /名稱分別存檔 ， 應(yīng)根據(jù)需要制作目錄索引以便于查閱 ， 原稿文件存檔在文件控制中心 ， 登記在 “ 文件控制總表 ” 并需注明編號(hào)和版次 ? 5． 10非受控文件的發(fā)行 非受控文件由經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)行 ， 不受此文件的控制要求 ，非受控文件一般指發(fā)放客戶或其他外部機(jī)構(gòu)的文件 ? 5． 11附件參見(jiàn) ? a． 文件控制申請(qǐng) 文件收發(fā)記錄 （ A001） ? b． 文件修改說(shuō)明書(shū) （ A002） ? c． 文件申請(qǐng)單 （ A003） ISO9001/14000體系文件編寫(xiě) 冠智達(dá) 顧 問(wèn) ? B 程序文件范例二 :客戶滿意度評(píng)估程序 1. 目的：通過(guò)客戶滿意度的調(diào)查與評(píng)估 ， 及時(shí)了解客戶對(duì)本公司的觀點(diǎn)及要求 。 并以此為行動(dòng)的目標(biāo) 。 2. 適用范圍：凡本公司直接及最終客戶均適用之 。 3. 定義： 客戶滿意度 :測(cè)量客戶對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度 ，包括客戶對(duì)本公司的感覺(jué) 。 4. 權(quán)責(zé)： ? 生管部負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查 。 ISO9001/14000體系文件編寫(xiě) 冠智達(dá) 顧 問(wèn) 5. 內(nèi)容： ? 客戶滿意度調(diào)查步驟建立 建立客戶基本資料 “ 客戶基本資料表 ” 包括：客戶地址 ， 聯(lián)絡(luò)方式 ， 營(yíng)業(yè)項(xiàng)目 ， 公司概況等 。 ? 適用于但不限于顧客滿意度資料收集方式：調(diào)查 、 面談及顧客反饋方式 . ? 調(diào)查方式 ? （ 原則上每半年進(jìn)行一次 ） ? 調(diào)查要素為 (括號(hào)內(nèi)表示要素之比重 )： ?產(chǎn)品性能 ()、 ?產(chǎn)品外觀()、 ?使用壽命 ()、 ?安全性 ()、 ?價(jià)格 ()、 ?交期 ()、
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