【正文】 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 50 公元 2023年 05月 08日 星期 三 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支 持這些過程運(yùn)作和監(jiān)測(cè) －每個(gè)過程需要什么資源？ －與過程主人評(píng)審 －利用矩陣圖列出所有過程和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求 －利用顧客特殊要求矩陣 －與最高管理層交流 －確定過程和相互關(guān)系 過程確認(rèn) NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 51 公元 2023年 05月 08日 星期 三 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程 －評(píng)審過程輸入輸出，滿足嗎？ －比較過程輸出和組織目標(biāo) －分析使用的指標(biāo) －指標(biāo)用來追蹤進(jìn)展 －可能提出糾正措施 /預(yù)防措施 /持續(xù)改進(jìn) －通過管理評(píng)審 －通過內(nèi)審 過程測(cè)量 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 52 公元 2023年 05月 08日 星期 三 過程審核方法基本步驟 ? 評(píng)審顧客清單和顧客特殊要求 ? 識(shí)別過程主人，職責(zé)和權(quán)限 ? 在審核前評(píng)審過程績(jī)效，特別是對(duì)顧客重要，比較業(yè)務(wù)目標(biāo) ? 理解在組織內(nèi)的基本業(yè)務(wù)過程并且按照過程審核 ? 評(píng)審關(guān)聯(lián)（過程傳遞）和相互關(guān)系（如員工間，班次間，廠間，過程間） NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 53 公元 2023年 05月 08日 星期 三 符合規(guī)范沒有不良趨勢(shì) ? 詢問基本的過程和輸入輸出，理解過程 ? 詢問組織如何測(cè)量過程有效性及如何解釋結(jié)果 ? 詢問如何采取步驟獲得持續(xù)改進(jìn) ? 詢問如何運(yùn)用基準(zhǔn)以持續(xù)改進(jìn) NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 54 公元 2023年 05月 08日 星期 三 不符合要求或不良趨勢(shì) ? 最高管理層參與了嗎？ ? 詢問誰是負(fù)責(zé)人（過程主人） ? 注重產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（每一步驟）什么步驟沒有做或無效 ? 組織是否了解不良趨勢(shì)何時(shí)開始（哪里開始測(cè)量的問題） ？ ? 組織如何限制問題（保護(hù)顧客） ? 組織如何調(diào)查以發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范的產(chǎn)品或過程的根本原因 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 55 公元 2023年 05月 08日 星期 三 不符合要求或不良趨勢(shì) ? 采取何種改進(jìn)？ ? 相似過程是否評(píng)審以防止再發(fā)生 ? 如果是制造過程： － FMEA和控制計(jì)劃是否評(píng)審和改進(jìn) －產(chǎn)品審核評(píng)審和 /或增加 績(jī)效導(dǎo)向過程審核 ? 根據(jù)要素 ，在 QMS審核時(shí)，這是非常關(guān)鍵的去驗(yàn)證 每個(gè)過程的有效性，審核應(yīng)關(guān)注顧客滿意指標(biāo)但不限 于成本，質(zhì)量，交付，顧客中斷等 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 56 公元 2023年 05月 08日 星期 三 測(cè)量驅(qū)動(dòng)舉例 磨加工 車加工 過程測(cè)量 過程測(cè)量設(shè)備停機(jī) 設(shè)備停機(jī)人力過程測(cè)量 出勤率交付績(jī)效及時(shí)交付比例銷售過程測(cè)量 非計(jì)劃交期變更制造過程過程測(cè)量顧客期望分類戰(zhàn)略目標(biāo)及時(shí)交付可測(cè)量結(jié)果設(shè)備停機(jī)采購過程測(cè)量庫存NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 57 公元 2023年 05月 08日 星期 三 ? 質(zhì)量手冊(cè)扮演了關(guān)鍵的角色 ? 向管理者代表了解過程職責(zé) NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 58 公元 2023年 05月 08日 星期 三 審核計(jì)劃 ? 審核員應(yīng)該建立 －過程輸入和輸出 －過程顧客和顧客要求 －顧客可以是內(nèi)部的也可以是外部的 －外包過程和控制技朮 －過程的相互作用 水平－過程內(nèi)的相互作用 垂直－過程間的相互作用 －運(yùn)作和控制過程的準(zhǔn)則 可能包括：質(zhì)量計(jì)劃，過程圖，程序，培訓(xùn)等 －支持過程所需的資源和信息 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 59 公元 2023年 05月 08日 星期 三 審核實(shí)施 ? 每次面談都從管理者開始 ? 追蹤過程－而不是條款 ? 追蹤過程－而不是文件 ? 采用 PDCA調(diào)查過程 ? 流程圖 /過程圖會(huì)很有用 ? 按計(jì)劃安排驗(yàn)證過程實(shí)施 ? 通過觀察過程，面談，記錄審核等驗(yàn)證 ? 檢查過程監(jiān)視，測(cè)量和分析方法的使用 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 60 公元 2023年 05月 08日 星期 三 審核實(shí)施 ? 檢查過程結(jié)果是否有效 /無效，高效率 ? 檢查過程結(jié)果是否和質(zhì)量方針，目標(biāo)和產(chǎn)品要求相關(guān) ? 檢查監(jiān)視，測(cè)量和分析的結(jié)果如何被使用 ? 驗(yàn)證對(duì)那些沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的過程是否采取了行動(dòng) ? 驗(yàn)證這些行動(dòng)的有效實(shí)施 ? 驗(yàn)證持續(xù)改進(jìn)是否可以被證實(shí) NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 61 公元 2023年 05月 08日 星期 三 審核結(jié)論 ? 關(guān)注細(xì)微＆重大方面 ? 重大方面－審核員應(yīng)驗(yàn)證質(zhì)量管理體系過程結(jié)果： －質(zhì)量方針和目標(biāo)的達(dá)成 －計(jì)劃安排的達(dá)成 －顧客滿意度的達(dá)成 －持續(xù)改進(jìn)的達(dá)成 ? 末次會(huì)議 ? 審核報(bào)告 ? 跟蹤活動(dòng) NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 62 公元 2023年 05月 08日 星期 三 制造過程審核 ? ? 每類制造過程通常以控制計(jì)劃分 ? 所有不同的制造過程必須審核 ? 關(guān)注重要的生產(chǎn)過程 ? 采用過程審核方法 ? 通常運(yùn)用控制計(jì)劃 －什么是策劃好的活動(dòng)？ －實(shí)際的活動(dòng)是否與策劃的活動(dòng)一致？ －顧客指針是否顯示控制計(jì)劃有效的？ NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 63 公元 2023年 05月 08日 星期 三 制造過程審核 ? 可能包括下列接口 /關(guān)聯(lián) －顧客評(píng)分和顧客抱怨 －內(nèi)部不符合 －過程流程， PFEMA,控制計(jì)劃，作業(yè)計(jì)劃 －內(nèi)部溝通 －員工能力 －報(bào)價(jià)的生產(chǎn)能力 －預(yù)防 /預(yù)測(cè)保養(yǎng) NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 64 公元 2023年 05月 08日 星期 三 制造過程審核有用循環(huán) Identify SC Customer 8D Report Voice of Customer Voice of Process Design data SPC MSA FEMA Control Plan WIS PPAP Production A P Q P Mistaking Proofing Organization NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION 南亞電路板 (昆山 )公司 品 保 類 PAGE 65 公元 2023年 05月 08日 星期 三 產(chǎn)品審核 ? 驗(yàn)證顧客輸入 /正確輸出 ? 可以測(cè)量產(chǎn)品比較顧客產(chǎn)品要求 ? 可以審核半制品 ? 可以用作制造過