【正文】 范圍 過程監(jiān)視和測量的范圍是質量體系的各個過程，包括與顧客有 關的過程、采購過程、施工和服務提供過程、其重點是施工和服務的提供過程。 方法 針對過程的不同特點采用不同的方法，可選擇的方法有：內部審核、方案會審、施工準備檢查、工作檢查等。 分析和處理 對過程的監(jiān)視和測量結果進行分析，判斷是否達到預期的結果，對過程能力不足或異常的工序采取相應的糾正措施，確保過程的結果達到規(guī)定的目標。 監(jiān)視和測量 目的 通過有計劃的檢驗和試驗活動，對工程施工質量進行監(jiān)視和測量，確保工程質量符合設計、制造圖紙以及技術標準、技術規(guī)范的 要求。以保證不合格的物資不安裝，不合格的過程不轉序，不合格項目不移交。 職責 物資公司負責進貨檢驗和試驗； 項目工程管理部負責過程檢驗和試驗； 熱機公司負責機務部分分部試運規(guī)定的檢驗和試驗； 電控公司負責施工過程技術檢驗（電氣試驗、熱工校驗），電氣、熱控部分分部試運規(guī)定的檢驗和試驗； 焊接技術中心負責施工過程技術檢驗（金屬檢驗）。 策劃 應對進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗進行策劃；確認的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 按合同以及《質量檢驗及評定標準》結 合本工程編制質量檢驗評定項目劃分表，規(guī)定過程檢驗、最終檢驗的分級檢驗要求。 進貨檢驗、試驗和驗證 a) 對采購物資按規(guī)定程序實施檢驗、試驗和驗證，并對檢驗狀態(tài)進行標識，保證合格的材料、設備投入安裝施工。 b) 采購物資按采購計劃或采購合同中明確規(guī)定的要求進行檢驗、試驗和驗證。 c) 在進貨檢驗終結前，采購物資不得投入施工過程；確因施工需要，緊急放行的物資須經(jīng)項目貴州畢節(jié)東華熱電工程 1 機組 安裝工程 ＞ 質量手冊（第一版） 質量體系文件 第 18 頁 湖北電建設二公司 畢節(jié) 項目部 總工程師或授權人批準。 緊急放行不適用于無法追回的項目，如：隱蔽工程所使用的物資、焊接材料、化學清洗藥品。 過程檢驗 和試驗 a) 過程檢驗和試驗按國家標準、行業(yè)標準、規(guī)范、設計文件、施工合同的規(guī)定執(zhí)行。 b) 未經(jīng)檢驗和試驗或試驗未完成的產品、工序不得轉入下一個過程；確因工程急需，例外轉序須經(jīng)項目總工程師或授權人批準。 c) 隱蔽工程、關鍵工序不得進行例外轉序。 d) 建筑、安裝之間的交接在監(jiān)理或業(yè)主的協(xié)調下辦理確認簽證。 最終檢驗和試驗 a) 最終檢驗和試驗為工程在移交試生產前的整套啟動調試； b) 按合同規(guī)定，參加工程的最終檢驗和試驗； c) 最終檢驗和試驗的結果符合規(guī)范和合同的要求，經(jīng)啟動驗收委員會 或業(yè)主認可后，辦理移交簽證手續(xù)。 記錄 檢驗和試驗記錄應完整、清晰、準確，由具備資格的檢驗和試驗人員簽名 /蓋章。 不合格品的控制 目的 確保不合格品得到識別和控制，防止其非預期的使用和交付。 職責 項目工程管理部負責不合格品的歸口管理。 對于經(jīng)檢驗和試驗確認發(fā)現(xiàn)的不合格品應予以標識，標識的方式可以為：設置不合格區(qū)域、標簽、檢驗報告、驗收表、不合格品報告單等。 本工程可能出現(xiàn)的不合格品分為三類，具體見程序文件的規(guī)定；按不同類別應由授權人 員批準處置。 不合格品的處置方式有： a) 返工，以達到規(guī)定要求； b) 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； c) 報廢或拒收。 使用或移交經(jīng)返修或不經(jīng)返修滿足使用要求的產品 /工程應提出讓步申請并得到批準；如合同有要求時，應征得顧客同意。 返工 /返修的產品 /項目須按規(guī)定程序重新檢驗和試驗。 對于已交付顧客的工程，發(fā)現(xiàn) (可能 )不合格時，應積極采取相應的糾正或預防措施，與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 數(shù)據(jù)分析 職責 貴州畢節(jié)東華熱電工程 1 機組 安裝工程 ＞ 質量手冊（第一版） 質量體系文件 第 19 頁 湖北電建設二公司 畢節(jié) 項目部 工程管理部負責資料分析的 歸口管理 ， 項目工程部負責本工程中數(shù)據(jù)分析的檢查和應用。 定期或不定期對質量記錄、質量統(tǒng)計報表、顧客滿意程度、供方產品質量以及內審報告、糾正和預防措施執(zhí)行記錄等進行統(tǒng)計分析。 使用適宜的統(tǒng)計技術。以了解顧客的滿意度及期望，了解過程質量及供方產品質量的現(xiàn)狀及趨勢。 通過數(shù)據(jù)分析，以證實質量體系運行的適宜性和有效性；尋找體系持續(xù)改進的機會；確定預防或改進的方面。 改進 持續(xù)改進 公司和項目部加強對持續(xù)改進的領導和管理，進行組織和策劃。通過日常檢查、內審、管理評審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等建立自我完善的機制；不斷改進產品質量，提高質量體系的有效性，以增加顧客的滿意度。 糾正措施 糾正措施的實施是質量體系不斷完善和持續(xù)改進的活動。針對不合格產生的原因，采取適當措施，以防止不合格的再次發(fā)生。 實施步驟： a) 識別和評審不合格 (包括顧客的抱怨 )； b) 調查、分析、確定不合格的原因； c) 針對不合格的性質和對工程的影響程度，研究防止不合格再發(fā)生應采取的措施； d) 確定并實施糾正措施； e) 跟蹤檢查、記錄糾正措施實施的結 果； f) 評價糾正措施的效果。 預防措施 預防措施是質量體系不斷完善和改進的重要措施。針對潛在的不合格原因采取適當措施，以防止不合格的產生。 實施步驟： a) 識別并確定潛在的不合格并分析原因； b) 評價采取措施的必要性及可行性； c) 確定、實施所需采取的措施； d) 跟蹤并記錄所采取措施的結果，并進行評價。 9 質量手冊的使用和管理 質量手冊的編制 本質量手冊由項目工程管理部編制，項目總工程師審核，項目經(jīng)理批準發(fā)布。 質量手冊的發(fā)放和保管 項目部內部使用的質量手冊，由項目工程管理部負責分發(fā)給各使用部門 /單位，并報公司工程貴州畢節(jié)東華熱電工程 1 機組 安裝工程 ＞ 質量手冊（第一版） 質量體系文件 第 20 頁 湖北電建設二公司 畢節(jié) 項目部 管理部，為受控文件。 向顧客及項目部外的其它組織提供的質量手冊，經(jīng)項目總工程師批準后由需求部門在項目工程管理部辦理領用手續(xù)，為非受控文件。 質量手冊的持有人應： a) 負責接收并保管質量手冊； b) 填寫修改記錄； c) 崗位異動時，應做好質量手冊及其記錄的交接工作，并通知質量手冊的發(fā)放部門；或交回項目工程管理部。 質量手冊的更改 質量手冊更改的審批程序按 條的規(guī)定。程序文件的更改 執(zhí)行《文件控制程序》Q/。 改進 根據(jù)質量手冊在本工程的運行情況及公司組織的審核結果和管理評審決議等信息對質量手冊可能進行修改，以不斷提高工程質量的管理水平。 10 采用的公司質量體系標準程序及管理性作業(yè)文件 Q/ 文件控制程序 Q/ 記錄控制程序 Q/ 質量職責和權限 Q/ 人力資源和培訓管理程序 Q/ 施工機械設備管理程序 Q/ 施工現(xiàn)場安全、環(huán)境管理程序 Q/ 施工組織設計編制程序 Q/ 與顧客有關程控程序（施工過程部分） Q/ 物資采購控制程序 Q/ 分包方和勞務采購控制程序（分包方除外） Q/ 過程控制和監(jiān)測程序 Q/ 標識和可追溯性控制程序 Q/ 顧客財產控制程序 Q/ 產品防護控制程序 Q/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序（各使用單位 /部分） Q/ 顧客滿意的監(jiān)視和測量程序（施工過程部分） Q/ 產品監(jiān)視和測量控制程序 Q/ 不合格品控制程序 Q/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 貴州畢節(jié)東華熱電工程 1 機組 安裝工程 ＞ 質量手冊（第一版） 質量體系文件 第 21 頁 湖北電建設二公司 畢節(jié) 項目部 Q/ 糾正和預防措施控制程序 管理性作業(yè)文件 作業(yè)指導書編制制度 施工圖紙會審制度 施工技術交底制度 工序交接制度 金屬技術監(jiān)督制度 焊接工藝評定制度（與項目部有關部分） 不合格焊縫管理制度 工程竣工移交管理制度 服務實施制度（施工過程部分） 11 質量保證措施 按 GB/T900120xx 標準建立的質量體系進行本工程安裝和服務等過程的控制和管理，以保證質量目標的實現(xiàn)。質量監(jiān)督管理和檢查以行業(yè)和國家現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范和標準為依據(jù)。 一 嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書 施工作業(yè)指導書規(guī)定了施工人員作業(yè)時必須遵循的具體施工順序、要求、方法、質量工藝標準、計量及安全等 方面的行為規(guī)范。本工程施工過程中應嚴格執(zhí)行施工作業(yè)指導書制度。 1. 根據(jù)本工程的具體實際組織編制各專業(yè)施工組織設計和作業(yè)指導書，各項施工作業(yè)活動嚴格按制定的技術方案、作業(yè)指導書執(zhí)行，并實行技術交底制度。 2. 對于重大項目，如大件吊裝、廠用電受電、汽機扣蓋、沖管等要編制專門技術方案，對所有的重要工序一律編制作業(yè)指導書。 3. 施工作業(yè)指導書的編制目錄按《施工組織設計》和《專業(yè)施工組織設計》的規(guī)定進行，根據(jù)實際情況可以進行補充。對所有不制定作業(yè)指導書將不能保證質量的項目和工序，都應制定作業(yè)指導書和施工技術方 案。編制的作業(yè)指導書應確?？刹僮餍?。 二 保證技術記錄的完整和真實 ，不得隨意修改且其形成與施工進度同步。 ，均按電力建設工程現(xiàn)行的驗評規(guī)范及有關規(guī)程所要求的，應保證填寫內容清晰、完整。 、數(shù)量、深度、類型等在工程施工過程中將按工程的特點和業(yè)主方工程師、監(jiān)理工程師的要求再予以增加、補充和調整。 ４ .所有技術記錄均妥善保存并備目錄索引，隨時可供追溯。 ５ .所有技術記錄都將按單位工程、分部、分項工程分類輸入計算機， 如施工中業(yè)主及監(jiān)理需要查詢，將隨時提供。 三 控制質量檢驗和質量評定過程 貴州畢節(jié)東華熱電工程 1 機組 安裝工程 ＞ 質量手冊（第一版） 質量體系文件 第 22 頁 湖北電建設二公司 畢節(jié) 項目部 1. 所有質檢員均應持證上崗，按質量檢驗及評定標準規(guī)定的比例對所有專業(yè)進行一、二、三級質量檢驗。 2. 上一道工序驗收合格后，才能進入下一道工序的施工。 3. 每一個分項（部）工程必須達到合格的要求，每一個單位工程必須達到合格要求，單臺機組及整個工程的單位工程優(yōu)良率應達到質量目標的要求。 4. 與分部試運相關的設施已完工并驗收合格后，才能進行分部試運轉。 5. 分部試運轉合格后，才能進入分系統(tǒng)調試。 6. 分系統(tǒng)調試合格后，才能進入機 組整套啟動試運。 7. 過程檢驗中的例外轉序 工程項目因施工緊急，上一道工序未經(jīng)檢驗而進入下一道工序時，必須辦理例外轉序手續(xù)。 8. 不合格品的控制 ．不合格品的控制按有關標準及《不合格品控制程序》執(zhí)行。 對于設備制造廠的不合格品，及時向業(yè)主、監(jiān)理工程師匯報，并積極聯(lián)系廠家進行消缺處理。 應努力實施施工質量不合格零控制。在施工過程中，對所發(fā)現(xiàn)的任何不合格，均應加以科學、公正的分析，找出原因，制定對策與措施，予以糾正，經(jīng)再次檢驗應達到規(guī)定的要求。 加強調試運行中的組織協(xié)調和管理， 發(fā)現(xiàn)不合格時，以書面形式通知業(yè)主、監(jiān)理工程師。積極做好消缺工作，提供證據(jù)并以書面形式向業(yè)主、監(jiān)理工程師證明缺陷已消除。與業(yè)主方共同確定設備或系統(tǒng)重新啟動試運的具體日期。 四 技術保證 1. 本工程項目工程部設置汽機專業(yè)技術主管、鍋爐專業(yè)技術主管、電氣專業(yè)技術主管、熱控專業(yè)技術主管及焊接專業(yè)技術主管，對工程技術和質量進行管理。 2. 現(xiàn)場技術工作在項目總工程師的領導下，由工程管理部負責組織各專業(yè)的日常技術監(jiān)督活動，制定各專業(yè)技術監(jiān)督計劃，提出質量改進計劃，并組織各專業(yè)進行實施。組織和參與內部質量監(jiān)督活動，積 極配合業(yè)主、監(jiān)理以及上級質監(jiān)部門組織的階段性質量監(jiān)督檢查活動。 3. 各專業(yè)現(xiàn)場技術監(jiān)督活動將在規(guī)定周期內定期實施，所有監(jiān)督活動都將形成記錄，發(fā)現(xiàn)的不合格將督促整改、封閉。徹底杜絕不合格品的發(fā)生。 4. 工程項目建立計量管理網(wǎng)絡，施工專業(yè)化公司設兼職計量管理員。 5. 工程施工全過程中所使用的檢驗、測量、試驗設備始終處于受控狀態(tài)，具有檢驗機構出具的符合使用要求的鑒定證書，保證現(xiàn)場使用有效合格的計量器具，確保計量工作的準確性和公正性。 6. 施工作業(yè)指導書和質量驗收簽證單內有相關資料、測量記錄，使用法定的計量 單位并填寫使用的計量器具編號。 標準計量器具合格率 100%； 在用計量器具合格率 100%； 貴州畢節(jié)東華熱電工程 1 機組 安裝工程 ＞ 質量手冊（第一版） 質量體系文件 第 23