20xx年工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則(已改無錯字)
2022-09-01 23:52:18 本頁面
【正文】 的運(yùn)行周期對相關(guān)人員進(jìn)行考核。施工現(xiàn)場檢查、隱蔽工程、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等必須要有檢查驗(yàn)收記錄，隱蔽工程驗(yàn)收必須同時要留有影像資料，并作為竣工資料進(jìn)行移交存檔。工程設(shè)計變更、隱蔽工程、現(xiàn)場簽證等追加（減）工程量管理（1）施工過程中設(shè)計變更、材質(zhì)代用等需填寫電業(yè)分公司工程設(shè)計變更審批表（附件15），并及時上報生技企管部審批后方可進(jìn)行。（2）隱蔽工程要及時做好現(xiàn)場驗(yàn)收記錄并簽字，需要追加工程量時二級單位要通知生技企管部項(xiàng)目主管人和預(yù)算人員及時到現(xiàn)場核實(shí)。（3）隱蔽工程和現(xiàn)場簽證填寫電業(yè)分公司工程現(xiàn)場簽證審批表（附件16），報生技企管部審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（4）隱蔽工程追加工程量和現(xiàn)場簽證在發(fā)生后的15日內(nèi)二級單位要及時報公司審批，超過時間公司不再審批，造成后果由二級單位負(fù)責(zé)。（5）特殊緊急情況需變更和追加工程量時，要經(jīng)公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，及時補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。（6）集團(tuán)公司管工程，還需由生技企管部填寫峰峰集團(tuán)建設(shè)工程設(shè)計變更和隱蔽工程簽證表（附件17）報集團(tuán)公司科技發(fā)展部和企業(yè)管理部批復(fù)后方可進(jìn)行。設(shè)備到貨的驗(yàn)收和培訓(xùn)綜合科設(shè)備組負(fù)責(zé)所有到貨設(shè)備的組織驗(yàn)收工作，結(jié)合項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級單位有關(guān)人員、施工單位認(rèn)真清點(diǎn)、清查到貨設(shè)備及附件的數(shù)量、質(zhì)量是否符合技術(shù)協(xié)議要求，填寫電業(yè)分公司設(shè)備驗(yàn)收單（附件18）。設(shè)備出廠前驗(yàn)收后，驗(yàn)收人員要在回公司后三日內(nèi)寫出驗(yàn)收報告，報綜合科設(shè)備組備案。二級單位項(xiàng)目主管技術(shù)員根據(jù)設(shè)備圖紙及說明書制訂新設(shè)備培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真組織培訓(xùn)。需要生產(chǎn)廠家進(jìn)行調(diào)試、處理問題、培訓(xùn)等，由綜合科設(shè)備組負(fù)責(zé)聯(lián)系，完成后填寫電業(yè)分公司設(shè)備售后服務(wù)聯(lián)系單（附件19），經(jīng)二級單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后，報綜合科設(shè)備組。（三）、項(xiàng)目進(jìn)度管理、資金撥付及資金控制項(xiàng)目進(jìn)度管理二級單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要按批準(zhǔn)的工程進(jìn)度計劃抓好進(jìn)度管理，及時協(xié)調(diào)和解決出現(xiàn)問題，確保工程項(xiàng)目進(jìn)度。20萬元以上的項(xiàng)目必須制定工程進(jìn)度計劃并報生技企管部。100萬元以上的項(xiàng)目生技企管部工程管理組要組織有關(guān)人員，每月25日前現(xiàn)場驗(yàn)收當(dāng)月工程進(jìn)度。所有項(xiàng)目（包括零星工程）根據(jù)通過驗(yàn)收的工程進(jìn)度，按照工程合同或批準(zhǔn)預(yù)算，項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級單位編制工程完成情況月報表（附件20），經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)廠長或技術(shù)主管審核簽字后，每月22日前報生技企管部企管口。生技企管部企管口按折舊、大修、零星工程分類匯總編制工程進(jìn)度表，經(jīng)工程管理組和總工程師審核簽字后，每月底前向財務(wù)管理部提供工程進(jìn)度表及結(jié)算表，編制投資統(tǒng)計進(jìn)度報表及統(tǒng)計分析報集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃部審定。財務(wù)管理部按照集團(tuán)公司審定的進(jìn)度報表，每月3日前報集團(tuán)公司財務(wù)部門，在工程合同或批準(zhǔn)工程預(yù)算、零星工程月度預(yù)算的額度內(nèi)逐月?lián)芸睢８鞑块T必須嚴(yán)格按以上規(guī)定考核進(jìn)度和報送報表，二級單位已竣工驗(yàn)收工程而未列入工程完成情況月報表的，經(jīng)工程管理組檢查認(rèn)定，必須對該單位進(jìn)行績效考核。項(xiàng)目資金撥付生技企管部對照工程合同約定、工程進(jìn)度表、工程決算審定單、水電費(fèi)交納情況（四者必須齊全）填寫工程付款結(jié)算審批單（附件21），經(jīng)生技企管部、財務(wù)管理部、審計審核無誤后，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。合同、審批預(yù)算、項(xiàng)目進(jìn)度和工程付款審批單缺少任何一項(xiàng)的，財務(wù)管理部不得付款。工程項(xiàng)目沒有經(jīng)過決算審計前，進(jìn)度款不能超過合同價款的80%。項(xiàng)目資金控制項(xiàng)目前期及實(shí)施過程中的各階段應(yīng)以上階段批準(zhǔn)的估算、概算、預(yù)算為前提進(jìn)行資金控制。當(dāng)后一階段（可研或初設(shè)階段）擬批復(fù)的投資指標(biāo)超過前一階段（項(xiàng)目建議書或可研階段）已批準(zhǔn)的投資指標(biāo)5%，由本階段負(fù)責(zé)部門將待批的可研或初設(shè)退回項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級單位，重新進(jìn)行前一階段的審批。實(shí)施過程中的工程資金超支，必須由二級單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以文字形式對超支原因進(jìn)行分析，單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，報公司生技企管部審核后，報請公司領(lǐng)導(dǎo)決定。零星工程資金要嚴(yán)格控制，不得超過批準(zhǔn)的工程預(yù)算或合同價款。各單位零星工程累計費(fèi)用不得超過月度成本預(yù)算，否則財務(wù)管理部成本中心不得批準(zhǔn)和付款，特殊情況經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目資金超罰、節(jié)獎規(guī)定項(xiàng)目資金決算超過已批準(zhǔn)的投資計劃部分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級單位成本列支，并按超過部分的5%扣減本單位的工資指標(biāo)。項(xiàng)目資金決算節(jié)余部分按有關(guān)規(guī)定年終給予一次性獎勵。三、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及后評估（一）、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收電業(yè)公司自管工程的竣工驗(yàn)收工程完工10日內(nèi)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級單位編寫工程項(xiàng)目基礎(chǔ)資料和有關(guān)審批手續(xù)（包括：工程前期設(shè)計、工程預(yù)算、經(jīng)批復(fù)的施工方案及施工圖、設(shè)計變更申請及批復(fù)、有關(guān)合同協(xié)議、開工報告、工程各項(xiàng)管理制度、各種文件批示、會議紀(jì)要、技術(shù)協(xié)議、施工記錄、調(diào)試試驗(yàn)報告、竣工資料、竣工圖等），并填寫電業(yè)分公司工程竣工驗(yàn)收申請表（附件22）報生技企管部，生技企管部在收到工程竣工驗(yàn)收申請單5個工作日內(nèi)組織工程管理組、安全管理部、財務(wù)管理部、黨群工作部、審計、項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級單位、施工單位、設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位等參加進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收，并填寫電業(yè)分公司工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收單（附件23），較大工程同時填寫建設(shè)工程竣工驗(yàn)收報告，最后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)二級單位寫出工程竣工總結(jié)報告，進(jìn)度或中間驗(yàn)收填寫電業(yè)分公司工程項(xiàng)目進(jìn)度（中間）驗(yàn)收單（附件24）。生技企管部審計口負(fù)責(zé)進(jìn)行工程竣工審計。集團(tuán)公司管工程的竣工驗(yàn)收首先按自管工程竣工驗(yàn)收
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