【正文】 。 3）慶六一優(yōu)惠活動(dòng) 4）母親節(jié)、父親節(jié)、教師節(jié)時(shí)期組織兒童舉行各類活動(dòng)等等。 2011年6月1日項(xiàng)目在石家莊開業(yè)后，要迅速的打開石家莊市場(chǎng)，第一年?duì)幦∵_(dá)到平均每天接待人數(shù)300人，樹立良好的品牌形象，爭(zhēng)取在顧客心中樹立高知名度、高美譽(yù)度的良好形象。完善管理結(jié)構(gòu)，使各項(xiàng)工作規(guī)范化，培養(yǎng)人才為進(jìn)一步拓展做準(zhǔn)備。 第二年首先要完善石家莊項(xiàng)目服務(wù)體系，爭(zhēng)取達(dá)到平均每天人數(shù)500人，會(huì)員人數(shù)500人，待品牌知名度、美譽(yù)度樹立好之后，迅速開展連鎖經(jīng)營(yíng)模式，拓展石家莊周邊地區(qū)的市場(chǎng)。如：邯鄲、唐山、保定等地區(qū)。 第三年要在河北省開展特許加盟，并要求順利快速打開邯鄲市場(chǎng)，于此同時(shí)，要進(jìn)行衍生產(chǎn)品的開發(fā)。如：兒童書籍、動(dòng)畫等。 第四年要開展河北省周邊地區(qū)的特許加盟店，如：山西、天津、山東等，并將衍生產(chǎn)品推向市場(chǎng)。圖69項(xiàng)目衍生產(chǎn)品動(dòng)畫、書籍等推向市場(chǎng)第五年開始全國(guó)市場(chǎng)拓展。并繼續(xù)研發(fā)產(chǎn)生產(chǎn)品，拓展衍生產(chǎn)品種類。圖610 項(xiàng)目戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃圖第一年迅速打開石家莊市場(chǎng)，樹立良好的品牌形象、建立完善的管理結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)人才為進(jìn)一步拓展做準(zhǔn)備第二年完善石家莊市場(chǎng)服務(wù)體系，爭(zhēng)取達(dá)到每天500人次的接待量，待品牌知名度樹立好后，開始拓展石家莊周邊市場(chǎng)第三年要在河北省開展特許加盟，并要求順利快速打開邯鄲市場(chǎng)，于此同時(shí)，要進(jìn)行衍生產(chǎn)品的開發(fā)。第四年開展河北省周邊地區(qū)的特許加盟店，如：山西、天津、山東等，并將衍射產(chǎn)品推向市場(chǎng)。第五年開始全國(guó)市場(chǎng)拓展。并繼續(xù)研發(fā)產(chǎn)生產(chǎn)品，拓展衍生產(chǎn)品種類。第七章 安全及衛(wèi)生管理措施建立健全消防安全組織，落實(shí)消防安全責(zé)任制，分工明確，責(zé)任到人。工作人員須經(jīng)過消防安全培訓(xùn)。消防安全制度完善，操作規(guī)程齊全規(guī)范，組織員工學(xué)習(xí)消防法規(guī)和知識(shí)，適時(shí)開展滅火演練。制定滅火應(yīng)急疏散預(yù)案。定期檢查消防設(shè)施，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，保證消防器材齊全、安全有效。舉辦大、小活動(dòng)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)消防安全措施，重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)落實(shí)電器線路、照明電器等具有火災(zāi)危險(xiǎn)因素的消防安全措施。絕對(duì)禁止在活動(dòng)場(chǎng)所儲(chǔ)存、使用易燃易爆危險(xiǎn)品，禁止攜帶易燃易爆危險(xiǎn)品進(jìn)入活動(dòng)場(chǎng)所。嚴(yán)格控制各種火源，禁止在活動(dòng)場(chǎng)所內(nèi)吸煙，禁止動(dòng)用明火。配置必要的消防器材，保證消防水源，落實(shí)滅火措施。加強(qiáng)管理，保證疏散通道、安全出口暢通，嚴(yán)格控制活動(dòng)人員總量不得超過額定限量。舉辦活動(dòng)時(shí)，要有專人負(fù)責(zé)消防安全，安排人員在各安全疏散出口值勤，在場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)消除，遇到火災(zāi)，按照預(yù)案分工有序滅火疏散。 制定健全的兒童安全管理措施，落實(shí)兒童安全責(zé)任制，分工明確，責(zé)任到人。 體驗(yàn)館所有員工必須經(jīng)過兒童安全保護(hù)培訓(xùn)，成立安全工作小組，總經(jīng)理為第一安全責(zé)任人。 安全保護(hù)實(shí)施由各個(gè)體驗(yàn)區(qū)和娛樂區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，各體驗(yàn)區(qū)和娛樂區(qū)負(fù)責(zé)人要積極采取有效的措施，堅(jiān)決杜絕不安全事故的發(fā)生。 建立安全工作檢查制度，體驗(yàn)館領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常檢查體驗(yàn)館內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施情況，對(duì)有不安全因素的設(shè)施要立即采取維修措施，各體驗(yàn)區(qū)和娛樂區(qū)負(fù)責(zé)人要經(jīng)常對(duì)本體驗(yàn)、娛樂區(qū)進(jìn)行安全檢查，檢查要深入細(xì)致，發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)上報(bào)清除，防止發(fā)生失火、觸電、砸傷等事故的發(fā)生。 體驗(yàn)館工作人員要在孩子家長(zhǎng)的配合下，采取多樣化的教育形式對(duì)幼兒進(jìn)行安全知識(shí)教育，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)解決并進(jìn)行安全教育。 項(xiàng)目建設(shè)時(shí)所采購(gòu)的設(shè)備、儀器等要有規(guī)定和安全系數(shù)，如因質(zhì)量問題造成事故，要追究采購(gòu)人員的責(zé)任。 體驗(yàn)管餐廳要保證飲食的安全，采購(gòu)的食品要確保衛(wèi)生、安全，如果因質(zhì)量問題和餐廳衛(wèi)生問題引發(fā)食物中毒等事件，要追究負(fù)責(zé)人和采購(gòu)人員的責(zé)任。 要定期對(duì)體驗(yàn)館道具如槍支、器具等進(jìn)行安全檢查并做好記錄。如出現(xiàn)問題要及時(shí)更換。 在遭遇不可預(yù)見的火災(zāi)、地震等災(zāi)害是，應(yīng)組織兒童緊急疏散和撤離現(xiàn)場(chǎng)，保證兒童的生命安全。 如出現(xiàn)事故，及時(shí)通知體驗(yàn)館領(lǐng)導(dǎo)和廣播站，尋找兒童家長(zhǎng)，并立刻進(jìn)行救援工作。體驗(yàn)館工作人員要講究衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，保持體驗(yàn)館內(nèi)外清潔美觀，創(chuàng)造良好的兒童娛樂環(huán)境。每個(gè)體驗(yàn)館負(fù)責(zé)人每天在體驗(yàn)館開門前30分鐘要進(jìn)行體驗(yàn)館安全檢查和衛(wèi)生管理。每個(gè)體驗(yàn)館內(nèi)的設(shè)備要每天擦洗，營(yíng)造干凈衛(wèi)生的環(huán)境。工作人員不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔紙屑、不準(zhǔn)吸煙、隨地吐痰、倒水、亂扔雜物。體驗(yàn)館內(nèi)各種用具存放整齊有序，不準(zhǔn)在室內(nèi)和走廊堆放物品、燃燒廢紙、亂貼亂畫。體驗(yàn)館衛(wèi)生檢查小組不定期對(duì)各項(xiàng)目場(chǎng)館進(jìn)行衛(wèi)生檢查。公共區(qū)域衛(wèi)生由管理部負(fù)責(zé)，各體驗(yàn)館負(fù)責(zé)人應(yīng)配合衛(wèi)生管理人員做好衛(wèi)生打掃安排，監(jiān)督各自衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生打掃情況。公共區(qū)域地面無(wú)垃圾、污垢、積水、落葉、水果皮、煙蒂等；墻面無(wú)污垢、臟物，保持潔凈。領(lǐng)導(dǎo)將不定期對(duì)衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生檢查。第八章 公司及組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目方將會(huì)與合伙人合作成立新的公司，如進(jìn)入投資者，將視投資者出資金額分配所占股份比例。 夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館共設(shè)置8個(gè)部門，分別是財(cái)務(wù)處、宣傳部、廣播站、管理部、人事部、網(wǎng)絡(luò)部、安保部、后勤。圖81項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理市場(chǎng)部廣播站管理部財(cái)務(wù)處人事部網(wǎng)絡(luò)部安保部后勤財(cái)務(wù)處：主要負(fù)責(zé)管理體驗(yàn)館的收入及支出，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整的賬薄管理體制和財(cái)務(wù)核算體系，根據(jù)體驗(yàn)館財(cái)力和發(fā)展編制財(cái)務(wù)預(yù)、結(jié)算表。市場(chǎng)部：主要負(fù)責(zé)體驗(yàn)館的招商及推廣工作以及審核與管理商家市場(chǎng)行為，規(guī)范商家競(jìng)爭(zhēng)行為，保證體驗(yàn)館維持良好的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。廣播站：廣播站主要負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)體驗(yàn)館內(nèi)的突發(fā)事件進(jìn)行廣播，并配合體驗(yàn)館活動(dòng)進(jìn)行廣播。管理部：主要負(fù)責(zé)體驗(yàn)館日常管理工作。協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，定期檢查設(shè)備安全情況、衛(wèi)生情況，若發(fā)現(xiàn)問題，做到及時(shí)反饋，及時(shí)解決，促進(jìn)體驗(yàn)館各項(xiàng)工作順暢開展。人事部：人事部主要負(fù)責(zé)人員的招聘、管理，對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等。網(wǎng)絡(luò)部：網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)體驗(yàn)館網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)維護(hù)工作。安保部：安保工作公司決定借助第三方安保公司負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)制定體驗(yàn)館的安保措施，保證體驗(yàn)館的安全。后勤：主要負(fù)責(zé)體驗(yàn)館設(shè)備的采購(gòu)、并負(fù)責(zé)各項(xiàng)設(shè)備檢查及設(shè)備維護(hù)等工作。夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館擬招聘員工150人，除上述幾個(gè)部門60人外，還包括體驗(yàn)項(xiàng)目服務(wù)人員。每人平均工資1500元。表82 項(xiàng)目人員安排表部門人數(shù)（人）財(cái)務(wù)處5市場(chǎng)部10廣播站5管理部10人事部5網(wǎng)絡(luò)部5安保部0后勤20體驗(yàn)項(xiàng)目服務(wù)人員90合計(jì)150人員招聘與錄用夢(mèng)幻人生模擬體驗(yàn)館將按照雙向選擇的原則，所有在職人員等均采用聘用制和合同制。具體的聘用制度與聘用方法由體驗(yàn)館人事部門根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司需要制定。人才與培訓(xùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是人才的競(jìng)爭(zhēng)，體驗(yàn)館除在社會(huì)中招聘到合適的人才外，將通過培訓(xùn)提高現(xiàn)有人員的素質(zhì)以適應(yīng)項(xiàng)目發(fā)展的需要。福利待遇根據(jù)中華人民共和國(guó)《勞動(dòng)合同法》的相關(guān)要求，體驗(yàn)館將依照相關(guān)法律與所有員工簽署勞動(dòng)合同，并根據(jù)規(guī)定為每一位全職員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。將企業(yè)的發(fā)展與每位員工的實(shí)際工作緊密地結(jié)合起來(lái)。對(duì)于關(guān)鍵人員和管理層在薪酬上施行多層次的分配方式，將企業(yè)的預(yù)期與員工的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益緊密聯(lián)系，發(fā)揮員工的主人翁精神，降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)。工資激勵(lì)打破原有固定工資體系，設(shè)立“基本工資+技能工資+月度績(jī)效工資+獎(jiǎng)金+福利”的工資體系。職業(yè)發(fā)展激勵(lì)體驗(yàn)館制定《員工職業(yè)發(fā)展管理辦法》，明確主要崗位人員職業(yè)發(fā)展路徑及相應(yīng)的晉級(jí)或輪崗的方式和標(biāo)準(zhǔn)。第九章 財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目投資費(fèi)用主要分為固定資產(chǎn)投資486萬(wàn)元，流動(dòng)資金340萬(wàn)元，具體內(nèi)容如下： 固定投資：場(chǎng)地裝修費(fèi)、消防器材購(gòu)置費(fèi)、攝像頭、電腦、服裝道具購(gòu)置費(fèi)、廣播系統(tǒng)購(gòu)置費(fèi)、預(yù)備費(fèi)構(gòu)成。 流動(dòng)資金：場(chǎng)地租賃費(fèi)用，員工工資（1個(gè)月），招商費(fèi)用、水電費(fèi)用、宣傳費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、其他費(fèi)用。表91 投資估算表序號(hào)項(xiàng)目規(guī)模單位單價(jià)單位投資額度（萬(wàn)元）1固定資產(chǎn)投資　　486場(chǎng)地裝飾15000㎡200元300消防器材60臺(tái)500元3監(jiān)控系統(tǒng)1套30萬(wàn)元30電腦50臺(tái)3000元15辦公桌購(gòu)置50臺(tái)200元1服裝3000套60元18道具3000套30元9廣播系統(tǒng)1套30萬(wàn)元30收銀系統(tǒng)1套20萬(wàn)元20 車輛購(gòu)買3輛20萬(wàn)元602流動(dòng)資金　　340 場(chǎng)地租賃費(fèi)用15000㎡150元225員工工資　　23 招商費(fèi)用　　14 宣傳費(fèi)用　　28 水電費(fèi)　　40安保費(fèi)　　103合計(jì)　　826 注：流動(dòng)資金中員工工資費(fèi)用按照1個(gè)月的工資計(jì)算； 流動(dòng)資金中其他費(fèi)用按照1個(gè)月的資金計(jì)算。表92 銷售收入表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期2011年2012年2013年2014年2015年1門票收入（萬(wàn)元）180300360420480每天最高接待量10001000100010001000百分比30%50%60%