【正文】 結(jié)果，確定優(yōu)先控制的風(fēng)險，制定有效的管理、安全技術(shù)、防護和教育等控制措施，并嚴格落實，將風(fēng)險控制到最小的程度。1將風(fēng)險評價結(jié)果及其所采取的措施，對從業(yè)人員進行培訓(xùn)教育，使其熟知危害及應(yīng)采取的控制措施。關(guān)鍵任務(wù)識別分析與觀察制度一、由企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員和工程技術(shù)人員對所有作業(yè)任務(wù)進行分析，對關(guān)鍵任務(wù)進行識別。二、根據(jù)所識別的關(guān)鍵任務(wù)的風(fēng)險特點以及可能導(dǎo)致的各種傷害結(jié)果，制定相應(yīng)的防范措施。三、開展關(guān)鍵任務(wù)分析工作，根據(jù)所識別的關(guān)鍵任務(wù)的作業(yè)步驟，針對人員、設(shè)備、環(huán)境可能帶來的危害，對其現(xiàn)有的措施進行校驗，如果可行給予保留，若不可行及時更新。四、根據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析結(jié)果，編寫作業(yè)指導(dǎo)書。指導(dǎo)書要突出作業(yè)任務(wù)的關(guān)鍵步驟和要求。五、 建立健全關(guān)鍵任務(wù)識別與分析記錄。六、 建立任務(wù)觀察制度：配備任務(wù)觀察工作人員。對從事任務(wù)觀察工作人員進行觀察方法的培訓(xùn)，使其能夠勝任任務(wù)觀察工作。在觀察的同時要辨別危險源和評估風(fēng)險。及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為。了解員工的工作習(xí)慣。檢查現(xiàn)有的工作方法與制度跟蹤當前員工的培訓(xùn)效果。建立任務(wù)觀察記錄。強制性授權(quán)工作流程識別制度一、強制性授權(quán)工作范圍爆破作業(yè)帶電作業(yè)主供點線路和主供點設(shè)備檢修作業(yè)易燃易爆場所動火動焊作業(yè)高處作業(yè)在有滾石危險的邊坡附近作業(yè)在有中毒或窒息危險的場所中搶修和搶險作業(yè)排險作業(yè)二、強制性作業(yè)的授權(quán)與審批 爆破作業(yè)按照≤爆破作業(yè)指導(dǎo)書≥、≤民用爆炸物品管理制度≥等相關(guān)規(guī)定申報審批授權(quán)；嚴格按照爆破物品安全管理網(wǎng)絡(luò)操作，實行持IC卡（單位卡、放炮員卡、庫管員卡）辦理申請購買、領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用爆破材料由礦長審批?，F(xiàn)場爆破必須經(jīng)當班安全員同意之后才能起爆。 帶電作業(yè)和主供電線路、主供電設(shè)備檢修作業(yè)時，采用“工作票”審批制度，由施工班組填寫“工作票”，經(jīng)分管副礦長審批授權(quán)；一般的低壓線路檢修作業(yè)，由班組提出施工方案，報機電班長審批授權(quán)。 在易燃易爆場所動火作業(yè)和炸藥庫、油庫內(nèi)動火作業(yè)時，由施工班組提出施工方案，然后報礦長審批授權(quán)；在山林中動火作業(yè)時，由施工單位提出施工方案，然后報礦長審批授權(quán)。 處理邊坡浮石危巖作業(yè)時，由施工班組提出施工方案，經(jīng)當班安全員同意，報安全礦長審批授權(quán)。 在10米以下的高空作業(yè)時，由施工班組提出施工方案，經(jīng)安全員審核同意；在10米以上的高空作業(yè)時，由施工班組提出施工方案，經(jīng)安全員審核，然后報分管安全的礦領(lǐng)導(dǎo)審批授權(quán)。 在有滾石危險的邊坡附近作業(yè)時，由施工單位提出施工方案，經(jīng)安全管理人員審核同意，報本企業(yè)負責人審批授權(quán)。 在有中毒和窒息危險的場所中搶修和搶險作業(yè)時，若在時間允許的情況下，由施工單位提出施工方案，然后報礦領(lǐng)導(dǎo)審批授權(quán)；若情況緊急時，可先口頭報礦領(lǐng)導(dǎo)批準，并采取積極有效的措施實施搶修或搶險。三、違反本制度的處罰若違反以上任何一條，則給予當事人經(jīng)濟處罰200元，給予班組長100元的處罰。若因違反本制度造成不良后果的，按相關(guān)規(guī)定處理。記錄記錄編號 記錄名稱 保存部門 保存期1 危險作業(yè)審批表 班 組 2年2 臨時動火作業(yè)審批表 班 組 2年 危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度一、危險源辨識與風(fēng)險評價工作由安全付礦長負責。安全科具體做好初始評價及持續(xù)風(fēng)險評價，編制、填報危險源辨識和風(fēng)險評價表。員工參與危險源辨識和風(fēng)險評價。 二、危險源辨識與風(fēng)險評價應(yīng)實事求是，結(jié)合企業(yè)實際，真實反映管理區(qū)域內(nèi)應(yīng)識別的危險源及風(fēng)險級別。 三、危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍應(yīng)涵蓋所有場所、作業(yè)過程及周邊環(huán)境。分析評價潛在的風(fēng)險，識別所有的危險源及其風(fēng)險。 四、危險源辨識及風(fēng)險評價按下列程序要求進行： 準備：人員組織、收集信息，編制危險源及風(fēng)險評價表。 危險源辨識：辨識方法采用現(xiàn)場調(diào)查、以往事故及危害資料、本區(qū)范圍內(nèi)近年事故案例。 危險源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險的條件（人、機、物、環(huán)境及管理要素分析）。 量化和劃分風(fēng)險等級。 五、應(yīng)對下列風(fēng)險進行評價： 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價； 工程地質(zhì)風(fēng)險評價； 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價； 交通運輸風(fēng)險評價； 危險物料風(fēng)險評價； 火災(zāi)風(fēng)險評價； 緊急情況風(fēng)險評價； 職業(yè)危害及影響風(fēng)險評價。 六、根據(jù)風(fēng)險評價計劃進行風(fēng)險評價。 七、確定風(fēng)險控制措施，控制措施應(yīng)遵循下列原則： 采用替代、消除、工程控制、隔離、管理、個體防護措施。 八、每年至少一次對危險源辨識與風(fēng)險評價，對控制措施執(zhí)行情況進行回顧，改進存在的缺陷。 九、確定的危險源風(fēng)險等級，設(shè)立風(fēng)險控制牌板，確定風(fēng)險控制責任人、編制控制風(fēng)險的安全控制措施。 十、危險源辨識、風(fēng)險評價結(jié)果、控制風(fēng)險措施應(yīng)使員工認可，教育職工在作業(yè)過程中應(yīng)嚴格執(zhí)行控制措施。 元素五：安全教育與培訓(xùn) 安全教育培訓(xùn)需求識別及適宜性評估制度安全教育培訓(xùn)需求識別分析可按發(fā)現(xiàn)安全存在的問題、預(yù)先分析安全問題、收集相關(guān)問題資料、培訓(xùn)需求分析的程序進行。一、發(fā)現(xiàn)問題安全管理人員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中員工存在的安全生產(chǎn)問題， 員工根據(jù)自己的工作情況及自己的發(fā)展目標，確定所需的培訓(xùn)內(nèi)容?？冃гu估中反映出來的問題需要通過培訓(xùn)解決的。出現(xiàn)違章操作、違反紀律、操作失誤增多、安全意識淡薄等。出現(xiàn)技能方面的問題，如對復(fù)雜情況難以適應(yīng)，對危險隱患或突發(fā)事件不能正確應(yīng)對和處置。 本企業(yè)采用新的生產(chǎn)工藝、新技術(shù)、新設(shè)備等，帶來的相關(guān)技能培訓(xùn)。人員調(diào)整、調(diào)換工作，導(dǎo)致需要新的安全技能。針對現(xiàn)有的生產(chǎn)記錄、安全記錄、成本記錄、設(shè)備保養(yǎng)與維護記錄等方面的信息，如事故率、設(shè)備運行情況等反映出來的問題，進行分析，確定培訓(xùn)項目。二、問題預(yù)先分析首先對所出現(xiàn)問題的嚴重性或進行相應(yīng)安全教育培訓(xùn)的必要性做出初步的、直觀的判斷；其次，對所需培訓(xùn)對象、內(nèi)容等做初步的需求分析。三、資料收集對所出現(xiàn)的問題進行深入調(diào)查分析，收集有關(guān)資料。必要時，可采取座談、訪問、談話、填寫調(diào)查表等方式，全面了解情況，以便于正確地進行需求分析。四、需求分析識別首先分析所存在的問題是不是企業(yè)普遍存在的問題，問題的嚴重性如何；其次，分析解決這些問題的途徑，采用安全教育培訓(xùn)方法能在多大程度上解決這些問題；最后，確定哪些人員可通過安全教育培訓(xùn)方法解決所存在的問題，并確定需要接受安全教育培訓(xùn)的人員層次及相應(yīng)的人數(shù)等。五、培訓(xùn)適宜性評估通過培訓(xùn)后讓受訓(xùn)人員填寫《受訓(xùn)意見調(diào)查表》，然后再對培訓(xùn)的適宜性進行綜合評價，并作出評價結(jié)論。安全教育培訓(xùn)制度根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》、國家安監(jiān)總局令［2005］第3號《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》的規(guī)定，制定本制度一、新工人培訓(xùn)新入礦人員必須進行不少于40小時安全教育、培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方可入礦工作。 二、負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn) 礦負責人對本礦安全生產(chǎn)經(jīng)營負全面責任，必須接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)過安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后，方可任職。主要負責人安全培訓(xùn)由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織實施，培訓(xùn)時間至少48小時。礦安全管理人員、專職安全員必須接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)過安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后，方可任職。安全管理人員安全培訓(xùn)由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織實施，培訓(xùn)時間至少48小時 。主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員和專職安全員任職期間每年必須參加復(fù)審培訓(xùn)，培訓(xùn)時間至少16小時。三、特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)制度 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)由有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)進行系統(tǒng) 培訓(xùn)，并經(jīng)安全技術(shù)理論考試與實際操作技能考核合格，獲得操作證書后方可上崗，并按規(guī)定每2年復(fù)審一次。四、在職安全教育培訓(xùn)制度礦所有職工根據(jù)工種和工作崗位的不同，每年必須進行在職安全教育培訓(xùn)，考核合格后方可繼續(xù)上崗工作。培訓(xùn)時間不少于20小時。礦山使用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時應(yīng)對相關(guān)人員進行在職安全教育、培訓(xùn)，時間根據(jù)變化程度決定。 員工安全意識識別與提升制度一、 安全意識識別識別內(nèi)容：企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、操作規(guī)程、應(yīng)急程序（預(yù)案），作業(yè)場所特定的安全要求，事故事件報告程序、崗位職責、特定風(fēng)險及防范，相關(guān)的法律法規(guī)要求、個人防護用品的配備和使用，員工的安全意識與其崗位職責相適應(yīng)情況等。識別形式：采用調(diào)查、訪談、座談等形式了解員工安全意識情況。安全意識識別與評價：由安全部門負責員工的安全意識調(diào)查與評價工作，對調(diào)查結(jié)果進行匯總分析，寫出評價報告，并根據(jù)評價結(jié)果，制定可行的《員工安全意識提升計劃》。二、安全意識提升要嚴格落實《員工安全意識提升計劃》，做好各個層次員工的安全意識提升工作。安全意識提升培訓(xùn)工作由安全部門統(tǒng)一組織安排。安全部門要利用各種資源，如安全方面的書籍資料、宣傳欄、安全簡報、廣播以及知識競賽、事故展覽等形式，宣傳普及安全知識，提升員工的安全意識。（每月出一期宣傳欄，每季一期安全簡報，每年舉辦一次安全知識競賽和事故展覽）。三、每半年通過意識識別對員工安全意識提升效果進行評價。職工崗位安全職責一、嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準，安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動紀律和本單位各項規(guī)章制度，不得擅自脫崗、離崗、串崗。二、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)，拒絕違章指揮。發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)，要立即制止；發(fā)現(xiàn)安全隱患，要立即處理或向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。危及自身安全，應(yīng)立即停止工作，撤離到安全地點。三、愛崗敬業(yè)，應(yīng)熟知本崗位生產(chǎn)工藝、安全操作規(guī)程，會操作、維護設(shè)備，能處理常見故障。四、機械設(shè)備使用實行專人專機，不得任意轉(zhuǎn)借他人操作。五、認真檢查本崗位的設(shè)備、作業(yè)地點能否具備安全生產(chǎn)條件，發(fā)現(xiàn)問題，要立即處理。在設(shè)備檢查時要設(shè)置明顯的檢修標志。六、嚴格執(zhí)行交接班制度，填好各種記錄，在崗位上交接理。七、積極參與事故搶險救及搶險救災(zāi)。八、積極參加職工培訓(xùn)和各種安全活動。九、不準帶病作業(yè)。十、關(guān)心、指導(dǎo)新工人進行安全生產(chǎn)。元素六：生產(chǎn)工藝系統(tǒng)與管理變 化 管 理 制 度一、生產(chǎn)工藝變化前，必須經(jīng)評審和批準。二、安全和生產(chǎn)職能部門負責企業(yè)的變化管理。三、在實施變化前，要進行危險源辨識與風(fēng)險評價，制定風(fēng)險控制措施，確保對風(fēng)險的控制。四、生產(chǎn)工藝變化前必須進行檢查驗收。檢查驗收的內(nèi)容有： 安全衛(wèi)生設(shè)施狀況； 應(yīng)急處理程序更新情況； 對受影響的員工進行針對性培訓(xùn)情況； 制定和更新作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)程序； 變化與強制性要求相符合情況； 是否完成所有的風(fēng)險回顧。只有完成上述驗收并符合變化要求，才可以進行工藝變化。五、變化的相關(guān)資料和記錄要完整移交。 采礦工藝管理制度一、采礦設(shè)計方案必須由有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位和設(shè)計人員進行專門的設(shè)計，并符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》的要求。嚴禁無正規(guī)設(shè)計開采。二、采礦設(shè)計說明書對采礦工藝規(guī)定明確：開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)，不得越界開采；采礦工藝符合地質(zhì)條件；按設(shè)計要求的開采順序和方式進行開采；必須考慮特殊災(zāi)害的影響；。有爆破說明書、作業(yè)圖表；各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)工藝要求；開采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；進行危險源辨識、風(fēng)險評價，制定災(zāi)害預(yù)防處理措施。三、采礦方法按照設(shè)計進行采礦作業(yè)，發(fā)生變化時應(yīng)及時調(diào)整采礦工藝。修改補充的采礦設(shè)計應(yīng)按規(guī)定進行審批，并按《變化管理制度》進行操作。四、及時填繪礦山采礦工程總平面圖。防滅火管理制度一、下列場所要按規(guī)定配備足夠的消防設(shè)備和器材，并妥善保管：主要構(gòu)（建）筑物；主要采掘、鏟裝和機電設(shè)備；主要供配電設(shè)施；防護用品倉庫；爆破器材庫；油庫二、對消防器材要定期檢查，對損壞和超過保存期等不合格消防器材要及時更換。三、對員工進行消防知識教育和培訓(xùn)，使員工掌握防滅火安全知識，在火災(zāi)發(fā)生時能及時正確的使用防滅火器材，最大限度減少火災(zāi)事故損失。四、對重點防火區(qū)域要懸掛醒目的“嚴禁煙火”等警示牌，并設(shè)立防火責任牌，明確消防責任人。五、要加強電氣火災(zāi)的防治。選用合格的礦用不易燃電纜，電纜的懸掛、敷設(shè)必須符合規(guī)程要求；選用合格的機電設(shè)備產(chǎn)品，不因機電設(shè)備質(zhì)量問題導(dǎo)致火災(zāi)事故。變壓器使用的絕緣油要定期做耐壓試驗，不合格的要及時更換。機電車間及主要設(shè)備上不得存放易燃物料。在有易燃物作業(yè)場所進行電氧焊作業(yè)前，必須編寫相應(yīng)的安全措施，經(jīng)批準后方可進行。防排水安全管理制度一、采場、排土場修筑截水溝、欄截地面水不流入采場和排土場。二、暴風(fēng)及汛期要加強截水溝檢查，發(fā)現(xiàn)采場、排土場積水應(yīng)及時采取措施進行處理。三、排水設(shè)施作為安全檢查重要內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時整改消除，防止采場、排土場坍塌和泥石流災(zāi)害發(fā)生。四、采場出現(xiàn)涌水，應(yīng)查明水源情況，制定防治水安全技術(shù)措施，必要時應(yīng)做到“有疑必探、先探后采”。供配電系統(tǒng)管理制度建立供配電系統(tǒng)，供電能力達到設(shè)計要求，滿足生產(chǎn)需要。供電設(shè)備設(shè)施處于正常使用安全狀態(tài)，安裝避雷裝置，并每年進行一次技術(shù)性能檢測。所有電器設(shè)備的金屬外殼均應(yīng)接地，接地極的設(shè)置及接地裝置材料滿足《安全規(guī)程》要求。變（配）電所，低壓饋出線應(yīng)裝設(shè)漏電保護裝