【正文】 有關(guān)部門報(bào)告，處理后要組織有關(guān)人員進(jìn)行分析、總結(jié)，從中吸取教訓(xùn)改進(jìn)工余管理制度。第七條 每年要對(duì)員工進(jìn)行一次交通規(guī)則、防電、防雷等預(yù)防意外事件相關(guān)安全知識(shí)培訓(xùn)。第八條 每年初要對(duì)上年度的工余管理進(jìn)行回顧、總結(jié)和制定本年度的工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃。第九條 每年度的工余管理資料都要分類歸檔。第十條 每季度通過問卷調(diào)查、走訪等方式，了解員工對(duì)工余安全知識(shí)的認(rèn)知度，制定下季度工作計(jì)劃。建立工余事故臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)事故類別，分析事故原因及時(shí)制定整改措施。第十一條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。員工參與管理制度第一條 為了明確員工參與安全生產(chǎn)的途徑及方式，確保員工對(duì)安全、健康事項(xiàng)進(jìn)行有效的反饋和參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)，全面提升員工的安全意識(shí)，特制定本制度。第二條 本制度規(guī)定了員工參與安全生產(chǎn)和途徑、方式、內(nèi)容以及績效的回顧等要求，適用于公司所有員工。第三條 各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門安全活動(dòng)計(jì)劃、開展及員工對(duì)安32 / 123全、健康反饋事項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、回復(fù)負(fù)責(zé)。第四條 安環(huán)部、工會(huì)對(duì)全公司安全活動(dòng)的計(jì)劃與組織開展負(fù)責(zé)。第五條 安環(huán)部對(duì)各部門安全活動(dòng)的開展情況及員工參與安全生產(chǎn)的績效進(jìn)行監(jiān)督管理。第六條 員工參與安全生產(chǎn)的權(quán)力與內(nèi)容員工有參與企業(yè)安全生產(chǎn)的權(quán)力，有權(quán)力提出建議，企業(yè)要為員工參與提供一切便利的條件和機(jī)會(huì)并鼓勵(lì)員工對(duì)安全生產(chǎn)提出自己的建議，對(duì)員工的建議要積極和正式的回復(fù)。員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：任務(wù)分析設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審安全意識(shí)提升安全手冊(cè)更新安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)安全過程的行動(dòng)變化管理的評(píng)審參與安全問題的調(diào)查員工對(duì)違章指揮有權(quán)拒絕操作；發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情無法控制時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)，采取緊急防范措施并撤離崗位；對(duì)漠視員工健康、安全的領(lǐng)33 / 123導(dǎo)，有權(quán)批評(píng)、 檢舉和控告。公司應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行公共合理的調(diào)查，并進(jìn)行妥善處理。管理人員不得對(duì)履行拒絕作業(yè)程序的人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。確認(rèn)作業(yè)環(huán)境或作業(yè)場所不存在危險(xiǎn)有害因素處于安全狀態(tài)時(shí)，作業(yè)保同應(yīng)及時(shí)返回工作崗位；作業(yè)環(huán)境或作業(yè)場所存在危險(xiǎn)有害因素，公司相關(guān)單位、部 門應(yīng)采取有效措施消除危險(xiǎn)。第七條 各單位、部門要制定年芳安全活動(dòng)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括活動(dòng)的目的、內(nèi)容、時(shí)間 、參與的人 員等，并將 計(jì)劃報(bào)安環(huán)部備案。第九條 各單位、部門要建立安全活動(dòng)臺(tái)帳和員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)收集的記錄第十條 生產(chǎn)單位每月進(jìn)行一次員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的收集、重點(diǎn)關(guān)注危險(xiǎn)作業(yè)，其它非生產(chǎn)性部門每半年進(jìn)行一次安全、健康事項(xiàng)的收集。第十一條 收集途徑包括以下方式：調(diào)查表、訪談、會(huì)議、郵件等。第十二條 安環(huán)部要根據(jù)各部門的年度計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督，督促各部門安全活動(dòng)的開展，并以此做為安全工作績效考評(píng)的依據(jù)。第十三條 各部門根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定每年對(duì)本部門員工參與安全生產(chǎn)、全建議的情況進(jìn)行溝通與回顧，提出工作中存在的不足，不斷的持續(xù)改進(jìn)。第十四條 安環(huán)部每年對(duì)全礦的員工參與活動(dòng)的開展及效果進(jìn)行溝通問題，提出改 進(jìn)意見，并將回顧結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。34 / 123第十五條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度第一條 為了更好的學(xué)習(xí)、貫徹國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和上級(jí)主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、會(huì)議精神，制定本公司的安全生產(chǎn)管理政策、規(guī)定，有針對(duì) 性的解決安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)和完善安全生產(chǎn)管理工作，特制定本制度。第二條 安全生產(chǎn)會(huì)議包括：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、安全工作專題會(huì)、安全生產(chǎn)工作會(huì)議。第三條 總經(jīng)理（廠長）負(fù)責(zé)主持召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、安全生產(chǎn)專題會(huì)。第四條 主管副總經(jīng)理（副廠長）負(fù)責(zé)主持安全生產(chǎn)工作會(huì)議。第五條 各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持召開本單位層面的各類安全生產(chǎn)會(huì)議。第六條 公司每半年召開一次安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。會(huì)議的主要議題；研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施。研究、確定安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并評(píng)估其完成情況。監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核。第七條 公司每年年初召開安全工作專題會(huì)議，會(huì)議的主要議題；總結(jié)、回顧、分析上年主安全生產(chǎn)情況，并 進(jìn)行表彰與獎(jiǎng)勵(lì)。35 / 123公布本年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)公布實(shí)現(xiàn)本年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的工作計(jì)劃。礦長與礦屬各單位、部門安全生產(chǎn)第一責(zé)任人簽訂本年度安全生產(chǎn)責(zé)任書。第八條 公司每月召開一次安全生產(chǎn)工作會(huì)，會(huì)議的主要議題；督促落實(shí)年度安全生產(chǎn)措施計(jì)劃的月度執(zhí)行情況。對(duì)上月安全生產(chǎn)情況進(jìn)行分析、回顧。對(duì)上月風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估。對(duì)影響安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。協(xié)調(diào)布置月度安全生產(chǎn)的重點(diǎn)工作和要求。第九條 安委會(huì)每年末對(duì)安委會(huì)會(huì)議、安全工作專題會(huì)議、安全生產(chǎn)工作會(huì)議的召開情況進(jìn)行以及問題的落實(shí)進(jìn)行回顧和總結(jié)。第十條 安環(huán)部對(duì)部門安全生產(chǎn)會(huì)議的召開及會(huì)議質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)，并鈄考評(píng)結(jié)果報(bào)安委會(huì)。第十一條 安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要，安全工作專題會(huì)議紀(jì)要、安全生產(chǎn)工作會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行歸檔長期保存。第十二條 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門安全生產(chǎn)會(huì)議記錄長期保存。第十三條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。安全生產(chǎn)檔案管理制度第一條 為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，為公司安全生產(chǎn)服務(wù)，特制定本制度。36 / 123第二條 安全生產(chǎn)檔案，是指公司從事安全生產(chǎn)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。第三條 公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。第四條 公司的安全生產(chǎn)檔案日常管理工作由公司辦公室負(fù)責(zé)。第五條 安全生產(chǎn)文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。第六條 一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交公司辦公室備案。會(huì)議文件由公司辦公室收集。第七條 安全生產(chǎn)檔案歸檔范圍包括：（1）安全生產(chǎn)管理委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單及變動(dòng)記錄，安全標(biāo)準(zhǔn)化體系各類文件。（2）安全機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及專職、兼職安全員名單；（3）特種作業(yè)人員操作資格證件及人員名單；（4）特種設(shè)備清單及有關(guān)檔案資料；（5）危險(xiǎn)源（點(diǎn)）資料及三級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）管理清單；（6）作業(yè)環(huán)境監(jiān)測資料（地壓監(jiān)測、巖石移動(dòng)觀測、粉塵濃度監(jiān)測、風(fēng)速、風(fēng)量監(jiān)測、 環(huán)境 監(jiān)測、噪聲 測定等）；（7）職工健康檔案及健康監(jiān)護(hù)資料；37 / 123（8）職業(yè)病人檔案及監(jiān)護(hù)資料；（9）安全生產(chǎn)檢查記錄及整改情況；（10）安全例會(huì)及安全日、月活動(dòng)記錄。（11）職工代表大會(huì)關(guān)于安全生產(chǎn)的提案及整改落實(shí)情況；（12）安全生產(chǎn)事故記錄和統(tǒng)計(jì)資料；（13）職工傷亡事故登記表等有關(guān)傷亡事故管理的檔案資料；（14）安全生產(chǎn)管理制度及崗位操作規(guī)程及作業(yè)安全規(guī)程，并匯編成冊(cè)；（15）安全措施費(fèi)用的提取和使用情況；（16）安全教育培訓(xùn)記錄；（17）事故應(yīng)急救援預(yù)案，事故應(yīng)急救援演練及實(shí)施記錄；第八條 安全生產(chǎn)檔案要編寫詳細(xì)的目錄并分檔存放，以便于查閱。要逐步實(shí)現(xiàn)安全檔案的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理。第九條 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。第十條 安全生產(chǎn)檔案管理人員要運(yùn)用科學(xué)的方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按要求將統(tǒng)計(jì)該上報(bào)有關(guān)部門的上報(bào)有關(guān)部門；該定期向職工公布的向職工公布。第十一條 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要經(jīng)常檢查安全生產(chǎn)檔案的建檔和檔案管理工作，使安全生產(chǎn)檔案逐步完善和科學(xué)管理。第十二條 安全生產(chǎn)檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都38 / 123要填寫《借閱單》，報(bào)主管人員批準(zhǔn)后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。第十三條 檔案借閱的最長期限為兩周；對(duì)借出檔案，檔案管理保同要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、 丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理處理。第十四條 必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào)，追究 責(zé)任。第十五條 用畢按時(shí)歸還，如需延長借閱時(shí)間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。第十六條 本制度由安全環(huán)保部和公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。安全技術(shù)措施審核制度第一條 通過安全技術(shù)措施的制定、審核和管理，促進(jìn)安全技術(shù)措施有效實(shí)施，提高安全防護(hù)能力，使公司職業(yè)健康安全水平不斷提高。第二條 本制度適用于公司安全技術(shù)措施的編制、審核和管理。第三條 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施的編制、匯總和申報(bào)工作。第四條 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施的審核和批準(zhǔn)。第五條 安全技術(shù)措施的編制和要求（1）新工藝、新技術(shù)投產(chǎn)或新建、擴(kuò)建的項(xiàng)目，由主管部門同時(shí)制定安全技術(shù)措施，確保安全技術(shù)措施與主體同步進(jìn)行。39 / 123（2）技術(shù)革新、技術(shù)改造或改進(jìn)操作方法、生產(chǎn)工藝的同時(shí)，主管部門應(yīng)同時(shí)制定安全技術(shù)措施或補(bǔ)充措施完善安全技術(shù)操作規(guī)程，確保安全技術(shù)措施的完整和連續(xù)。（3）通過安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，由主管部門制定安全技術(shù)措施，限期、限人整改，確保安全技術(shù)措施不留空白。第六條 安全技術(shù)措施的編制原則（1）開展以機(jī)械化、自動(dòng)化為中心的技術(shù)革新和技術(shù)改造，積極改進(jìn)生產(chǎn)工藝和操作方法，改善勞動(dòng)條件，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、消除危險(xiǎn)因素，預(yù)防職業(yè)危害。（2）制定安全技術(shù)措施既要注意安全性、技術(shù)性，同時(shí)還應(yīng)考慮針對(duì)性和實(shí)用性。（3）以預(yù)防為主，要因人、因事、因地而異，制定安全技術(shù)措施。第七條 安全技術(shù)措施的編制范圍（1）防護(hù)裝置：防護(hù)罩、防護(hù)網(wǎng)、防護(hù)擋板、 圍欄、蓋板、機(jī)械、 電氣、氣動(dòng)、光電、電磁感 應(yīng)等各種形式的 聯(lián)鎖 裝置。（2）保險(xiǎn)裝置：自動(dòng)開關(guān)、可熔保險(xiǎn)器、減壓裝置、安全閥、限位器等。（3）信號(hào)裝置：顏色信號(hào)、音響信號(hào)、指示儀表、標(biāo)志牌等。（4）安全防護(hù)設(shè)施：操作平臺(tái)、護(hù)欄、安全網(wǎng)、安全繩等。第八條 安全技術(shù)措施的審核（1）根據(jù)安全技術(shù)措施的編制要求，主管部門填報(bào)“安全技術(shù)措施審核表”， 報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審 核、批準(zhǔn)。40 / 123（2）新工藝、新技術(shù)和改擴(kuò)建項(xiàng)目的安全技術(shù)措施，應(yīng)將技術(shù)設(shè)計(jì)資料、資金預(yù)算計(jì)劃連同“安全技術(shù)措施審 核表” 一并報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第九條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度第一條 為了使重大危險(xiǎn)源隨時(shí)處于可控管理范圍內(nèi)，確保其安全狀態(tài)，特制定本制度。第二條 本制度定了重大危險(xiǎn)源的識(shí)別、監(jiān)控、檢查等管理要求，適用于公司重大危險(xiǎn)源的管理。第三條 重大危險(xiǎn)源：指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。第四條 根據(jù) GB182182022《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》辨識(shí)出企業(yè)的重大危險(xiǎn)源，公司目前存在的重大危險(xiǎn)源有：油庫、炸藥庫。第五條 安全環(huán)保部是公司重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的識(shí)別、建立檔案、定期 檢測、 評(píng)估、 監(jiān)控、應(yīng)急管理等；百萬噸工程管理部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源尾礦庫的技術(shù)管理、監(jiān)測網(wǎng)監(jiān)測管理；選礦廠、物資供應(yīng)部分分別為尾礦庫和炸藥庫、油庫的安全生產(chǎn)第一責(zé)任單位，分別負(fù)責(zé)所管轄重大危險(xiǎn)源的日常安全生產(chǎn)管理；保衛(wèi)部負(fù)責(zé)炸藥庫的值班守衛(wèi)管理。第六條 重大危險(xiǎn)源的管理，重大危險(xiǎn)源主管單位、部門和安全41 / 123環(huán)保部均應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控管理檔案，由安環(huán)部報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門和上級(jí)主管部門備案。第七條 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督、組織主管單位或部門對(duì)重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的監(jiān)控措施，確保重大危險(xiǎn)源處于可控的狀態(tài)，監(jiān)控措施可以根據(jù)實(shí)際需要及相關(guān)法律法規(guī)的要求采取相應(yīng)的技術(shù)手段與管理手段。第八條 安全環(huán)保部按照法規(guī)要求定期組織相關(guān)技術(shù)人員或聘用具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢測和評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、 風(fēng)險(xiǎn)及危險(xiǎn)和結(jié)論性意見等。第九條 經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源存在的隱患安環(huán)部應(yīng)立即組織相關(guān)專業(yè)職能部門、主管 單位相關(guān)人員或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)制定整改措施，措施主要內(nèi)容包括：不同治理方案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進(jìn)度安排等。第十條 安環(huán)部及相關(guān)專業(yè)職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)最后的整改措施計(jì)劃督促主管單位組織整改和落實(shí)。第十一條 安環(huán)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門一起制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案，并定期組織預(yù)案的演練。第十二條 重大危險(xiǎn)源的檢查主管單位重大危險(xiǎn)源管理人員每天進(jìn)行日常的檢查。安環(huán)部和專業(yè)職能管理部每月對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理進(jìn)行一次安全檢查。第十三條 安環(huán)部每年末組織對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理進(jìn)行一次回42 / 123顧總結(jié)，將企業(yè)重大危險(xiǎn)源管理及安全現(xiàn)狀做出總結(jié)，并將總結(jié)匯報(bào)安委會(huì)。第十四條 重大危險(xiǎn)源檔案、檢測、監(jiān)控、 評(píng)估記錄由安環(huán)部永久保存。第十五條 重大危險(xiǎn)源檢查記錄由檢查部門保存至少三年。第十六條本制度由安環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。員工安全意識(shí)管理制度建立提升員工安全意識(shí)的有效機(jī)制。本制度規(guī)定了員工安全意識(shí)的調(diào)查、提升及回顧的管理要求，適用于企業(yè)員工安全意識(shí)的管理。無安全意識(shí)：安全意識(shí)是源自于員工內(nèi)心自發(fā)的一種認(rèn)可與認(rèn)知，它包括員工思想認(rèn)知、安全技能的掌握、安全知識(shí)的掌握程度，而不是受外部環(huán)境的影響而產(chǎn)生的短期意識(shí)。43 / 123 安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)組織員工安全意識(shí)的調(diào)查，制定安