【正文】 EFGHI1付款收款入賬開具發(fā)票結束市場調查詢價編制詢價報告詢價預算核對確認產品質量簽訂供應合同預算核對簽訂供應合同組織驗收供貨驗收驗收辦理結算單簽認簽字確認審核審批審批審批開始提出采購需求編制計劃預算審核審批列入采購計劃預算備案審批提交合同方234567891011121314企業(yè)名稱密　級共　　頁第　　頁簽發(fā)人簽發(fā)日期2．采購管理流程管理標準 第—階段：編制采購計劃 節(jié)點D2，提出采購需求 (1)工程部根據(jù)工程進度計劃提出采購需求。 (2)將采購需求送交造價部進行采購預算編制。 節(jié)點E3，編制計劃預算 造價部根據(jù)采購需求編制采購預算，并及時送交分管副總審核。 (時限：接到工程部采購計劃后，5日內編制好采購預算。) 節(jié)點C3，審核 (1)分管副總對材料供應部、造價部送交的采購計劃及采購預算進行審核。 (2)審核無誤后，將預算抄報財務總監(jiān)審批。 (時限：審核時間為2日，審核后當日抄送財務總監(jiān)。) 節(jié)點B3，審批 (1)財務總監(jiān)對上報的采購預算進行審批。對自己審批權限內的預算及時做出審批，審批后下發(fā)材料供應部。 (2)對于自己審批權限外的預算，及時上報總經理審批。 (時限：收到預算2日內做出審批。) 節(jié)點A3，審批 (1)總經理對超出財務總監(jiān)審批權限的采購計劃預算進行最后審批。 (2)將審批后的計劃預算下發(fā)材料供應部。 (時限：審批后1日內將計劃預算下發(fā)材料供應部。) 第二階段：采購預算審核 節(jié)點F4，列入采購計劃 (1)材料供應部收到經財務總監(jiān)或總經理審批的采購計劃和預算后，列入本部門的采購計劃中。 (2)按采購計劃將采購任務分配至個人，并規(guī)定采購要求和時限。 (3)將采購預算的審批文件備份留存，并送交財務部進行備案。 (4)準備進行采購前的市場調查。 節(jié)點G4，預算備案 (1)財務部接收材料供應部送來的采購預算審批文件。 (2)對預算進行登記備案，作為將來審查用款計劃時的參考依據(jù)。 節(jié)點FFF7，市場調查及詢價 (1)材料供應部按照采購計劃進行市場調查，充分了解市場行情，并做出選擇。 (2)按市場調查結果向合格的供應商進行詢價，并索要相關產品介紹和技術資料。 (3)對市場調查資料、詢價資料進行整理，編制成詢價報告，并及時送交造價部。 (時限：編制成詢價報告后，1日內送交造價部。) 節(jié)點E7，詢價預算核對 (1)造價部對材料供應部交送的詢價報告中的市場價格與預算價格進行比較。如差距較大．應向材料供應部提出意見。 (2)將詢價報告進行備案，并送交工程部，以確認產品質量。 節(jié)點D7，確認產品質量 (1)工程部按照詢價報告與預算報告上的內容進行核對、審核。 (2)根據(jù)詢價報告中提供的技術資料，確認產品質量。 (3)對確認的產品質量做出詳細說明，及時上報分管副總進行審批。 節(jié)點C7，審批 (1)分管副總對工程部上報的產品質量說明和材料供應部上報的詢價報告進行審批。 (2)將審批后的文件及時上報總經理審批。 (時限：審批后。1日內上報總經理。) 節(jié)點A7，審批 (1)總經理對分管副總上報的確認質量和價格的文件進行最后審批。 (2)審批后通知材料供應部，準備和供應商簽訂供貨合同。 (時限：審批后，1日內通知各相關部門。) 第三階段：采購執(zhí)行 節(jié)點G8，預算核對 (1)財務部按照總經理的批示，對供應合同中的數(shù)量、價格進行預算核對。 (2)預算核對以采購計劃和預算為依據(jù)，合格后通知材料供應部簽訂供應合同c， 節(jié)點FHHD9，簽訂供應合同、供貨及驗收 (1)材料供應部與供應商簽訂供應合同。 (2)供應商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時限供應貨物，材料供應部組織工程部對供應商的產品進行數(shù)量及質量驗收。 (3)驗收合格后辦理移交手續(xù)，并在驗收單上簽字。 節(jié)點F1Fll，提交合同方驗收，辦理結算單 (1)材料供應部將驗收合格的貨物提交合同方。合同方組織相關人員對材料供應部提交的貨物進行驗收，驗收合格后在驗收單上簽字。 (2)材料供應部辦理結算單，并將結算單送交造價部簽認。 (時限：制好結算單后，1日內送交造價部。) 節(jié)點C1E1B1A11，審批 (1)造價部和分管副總分別對材料供應部送交的結算單簽字確認。 (2)將確認后的結算單報財務總監(jiān)進行全面審核，審核無誤后報總經理審批。 (時限：審核后，當日送交總經理。) (3)總經理對上報的結算單進行最后審批后、將結算單下發(fā)財務部，準備付款。 (時限：審批后，當日下發(fā)財務部。) 節(jié)點G1H12，付款，收款 (1)財務部按照總經理審批后的結算單，執(zhí)行付款手續(xù)。 (2)通知供應商收款，供應商攜帶發(fā)票來財務部收款。 節(jié)點H1G13，開具發(fā)票，入賬 供應商將開具的發(fā)票及時送交財務部，登記人賬。九、策劃部廣告策劃管理流程與管理標準1．廣告策劃管理流程圖(詳見下頁)2．廣告策劃流程管理標準第一階段：廣告策劃前期準備節(jié)點C2，下達任務(1)策劃部經理根據(jù)公司年度經營計劃，制定策劃部年度工作計劃。(2)將工作計劃下達給本部門相關人員，組織實施。節(jié)點D2，市場調研(1)市場分析主管根據(jù)策劃部的年度工作計劃，進行市場調研。(2)編寫市場調研報告，上報策劃部經理。節(jié)點CBA3，編寫廣告策劃方案，審批 部門名稱策劃部流程名稱策劃部廣告策劃管理流程圖層次2概　要廣告策劃管理總經理銷售總監(jiān)策劃部經理市場分析主管廣告策劃主管平面設計、廣告媒體ABCDEF監(jiān)測審評修正方案修正后廣告推出　繼續(xù)實施結束審核審定審批組織推廣廣告推出開始下達任務市場調研編寫廣告策劃方案審定審批廣告創(chuàng)意審定審核審批確定方案廣告設計1234567891011企業(yè)名稱密　級共　　頁第　　頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 (1)策劃部經理根據(jù)市場調研報告，組織編寫廣告策劃方案。(2)將廣告策劃方案上報銷售總監(jiān)進行審批，銷售總監(jiān)簽署意見后上報總經理審批。 (3)總經理將審批合格后的廣告策劃方案下發(fā)策劃部執(zhí)行。 第二階段：制定廣告策劃方案 節(jié)點E4，廣告創(chuàng)意 (1)廣告策劃主管根據(jù)審批合格的策劃方案及市場調研報告，進行廣告創(chuàng)意設計。廣告創(chuàng)意方案包括廣告設計的藝術創(chuàng)意、可行性、價格等方面內容。 (2)廣告創(chuàng)意方案完成后，報部門經理進行審核，再上報銷售總監(jiān)進行審定，并由總經理進行最后審批。 節(jié)點AB5，審批 (1)總經理根據(jù)年度市場銷售計劃對廣告創(chuàng)意方案進行審批，并簽署自己的意見。 (2)將審批合格的廣告創(chuàng)意方案及自己的意見下發(fā)至策劃部進行調查研究、并最終確定創(chuàng)意方案。 節(jié)點E6，確定方案 (1)廣告策劃主管根據(jù)總經理的批示，制定出最終的具體創(chuàng)意方案c (2)根據(jù)方案，組織平面設計人員與廣告媒體部門共同進行廣告設計。 節(jié)點F6，廣告設計 (1)平面設計人員及廣告媒體部門根據(jù)廣告策劃方案進行廣告設計。 (2)廣告設計包括制定出廣告設計方案、廣告推出、宣傳策劃等詳細說明。 節(jié)點CBA7，審批 (1)將廣告設計送交策劃部經理審核無誤后，報銷售總監(jiān)審定。并簽署自己的意見，由總經理對廣告設計方案進行最后審批。 (時限：審核后，3日內送交市場總監(jiān)，審定后當日，送交總經理。) (2)總經理審批合格后。簽字，下發(fā)策劃部經理。 (時限：審批合格后。當日下發(fā)。) 第三階段：方案實施 節(jié)點CE8，實施 (1)策劃部經理按照審批合格的廣告設計方案。組織推廣、實施告設計方案。 (2)平面設計人員與廣告媒體部門按確定后的廣告方案，進行廣告制作與宣傳，并及時將廣告推出。 節(jié)點C9，監(jiān)測 (1)策劃部對已推出的廣告進行監(jiān)測，監(jiān)測內容包括廣告方案的實施效果、廣告反饋結果等。 (2)根據(jù)監(jiān)測結果，編寫廣告實施效果調查報告。上報銷售總監(jiān)、總經理審評。 節(jié)點AB9，審評 (1)銷售總監(jiān)及總經理對上報的廣告實施效果調查報告進行審評，并簽署意見。 (2)苦對上報的廣告實施效果調查報告有修改意見，則下發(fā)策劃部進行修正。 (時限：評審完1日內下發(fā)營銷部門。) 節(jié)點EF10，修正方案 (1)廣告策劃主管組織平面設計人員及廣告媒體部門對廣告設計方案進行修正。 (2)將修正后的廣告設計方案及時推出。 節(jié)點E11，繼續(xù)實施 若銷售總監(jiān)及總經理對上報的廣告實施效果調查報告沒有意見，則下發(fā)策劃部繼續(xù)進行實施。十、營銷部銷售業(yè)務管理流程與管理標準1．銷售業(yè)務管理流程圖(詳見下頁)2．銷售業(yè)務管理流程管理標準第一階段：接觸客戶 部門名稱營銷部流程名稱營銷部銷售業(yè)務管理流程層　次2概　要銷售業(yè)務管理總經理銷售總監(jiān)營銷部經理銷售主管銷售員法律顧問財務部統(tǒng)計員ABCDEFGH1審批審核是審核客戶優(yōu)惠否？客戶登記準客戶管理購買意向否準備合同簽預定書成交洽談接待記錄開始接待客戶簽合同結束合同暫存交款交定金合同保存2345678910111213企業(yè)名稱密　級共　　頁第　　頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期節(jié)點EDE3，接待客戶，準客戶管理 (1)銷售員接待來訪客戶，對客戶所提出的疑問進行詳細地講解說明，使客戶詳細了解公司及產品情況。 (2)將準客戶資料進行登記、整理、留存，并送交銷售主管。 (3)銷售員將接待客戶的情況整理、匯總，編制出接待記錄，確定出有購買意向的客戶。 節(jié)點EDE6，確定購買意向，洽談 (1)銷售員根據(jù)客戶接待情況，確定客戶是否有購買意向。 (2)對有購買意向的客戶建立客戶檔案，及時送交銷售主管登記。 (3)銷售主管匯總準客戶資料和客戶接待記錄，將客戶情況及時通知銷售員，組織準備與客戶洽談。 (4)與客戶或準客戶進行洽談，對客戶提出的意見與建議進行解釋和說明。 第二階段：確定客戶 節(jié)點EEG8，簽預定書，交定金 (1)銷售員與客戶進行進一步洽談，確定成交后，與客戶簽訂預訂書。 (2)根據(jù)預定書所簽訂內容，指導客戶到財務部