【正文】 第 三 節(jié) ： 不合格 產(chǎn)品管理制度 一 、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 （ 一 ） 目的 增加員工的質(zhì)量意識(shí)，對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行有效監(jiān)督。 （ 二 ） 適用范圍 所有原、輔材料及成品。 （ 三 ） 職責(zé) 檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，采樣、分樣、檢驗(yàn)方法操作。 做好樣品登記及日常檢驗(yàn)工作，并保存好原始記錄，及時(shí)準(zhǔn)確出具出廠檢驗(yàn)單。 發(fā)現(xiàn)不合格中間產(chǎn)品及時(shí)通知操作工進(jìn)行調(diào)整直到合格。 對(duì)入庫(kù)成品（待出廠成品）質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)出具的檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。 （ 四 ） 工作程序 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原、輔材料及成品的工作，檢驗(yàn)結(jié)果傳送各部門(mén)。 （ 五 ） 所有檢驗(yàn)后的產(chǎn)品原輔料必須做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰可 辨，不易脫落。 （ 六 ） 不合格原輔料處理。 （ 七 ） 不合格原輔料由化驗(yàn)員開(kāi)具拒收單，退回供方。 二 、 不合格 產(chǎn)品 管理 制度 （ 一 ） 為加強(qiáng)本公司采購(gòu)不合格產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的控制止與管理，防止不合格產(chǎn)品的再次出現(xiàn)，特制訂本制度。 （ 二 ） 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)本公司不合格產(chǎn)品的管理與控制，有關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格的糾正， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 （ 三 ） 不合格分為嚴(yán)重不合格、一般不合格。嚴(yán)重不合格是指產(chǎn)品明顯違反了法律法規(guī)的要求或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；所提供的產(chǎn)品出現(xiàn)了重大質(zhì)量事故，已造成嚴(yán)重的社會(huì)影響。一般不合格是指與嚴(yán)重不合格相比，不 合格的程度輕、影響小、糾正易或具有偶然性，則判為一般不合格。 （ 四 ） 當(dāng)采購(gòu)的原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，由驗(yàn)收部門(mén)加以標(biāo)識(shí)及隔離，并提出處置意見(jiàn)（如：讓步放行、退貨、銷(xiāo)毀等），報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，由采購(gòu)部門(mén)實(shí)施退貨或銷(xiāo)毀處理， 質(zhì)檢部 進(jìn)行跟蹤 （ 五 ） 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)一般不合格時(shí)，由生產(chǎn)科提出處置意見(jiàn)，報(bào) 質(zhì)檢部 批準(zhǔn) 后實(shí)施，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，由 質(zhì)檢部 提出處置意見(jiàn)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施。 （ 六 ） 產(chǎn)品交付后，由客戶舉報(bào)或投訴發(fā)現(xiàn)的不合格，經(jīng)查實(shí)，若屬?lài)?yán)重不合格，須將《不合格品及糾正措施處理單》報(bào) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，妥善采取糾正措施并向客戶賠禮道歉。并對(duì)有關(guān)責(zé)任人依據(jù)相關(guān)制度追究責(zé)任。 （ 七 ） 質(zhì)檢部 建立并保存不合格產(chǎn)品的處理記錄。 三 、 不 安全食品 召回 制度 （ 一 ） 為避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī)，制定本制度。 （ 二 ） 不安全食品，是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括： 已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品； 可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品； 含有對(duì) 特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)、或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品； 有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。 （ 三 ） 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)收集各部門(mén)（包括媒體、執(zhí)法部門(mén)）傳來(lái)的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問(wèn)題和客戶投訴信息、 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)食品盡心檢驗(yàn)和分析，并提出糾正措施、生科負(fù)責(zé)不安全食品糾正措施的實(shí)施。 （ 四 ） 對(duì)于在銷(xiāo)售前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)立即停止銷(xiāo)售產(chǎn)品、隔離存放，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 （ 五 ） 對(duì)于顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題，有供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)了解并記錄問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等信息，并及時(shí)向 質(zhì)檢部 報(bào)告。 （ 六 ） 一旦確 認(rèn)所產(chǎn)生的食品具有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，且已進(jìn)入銷(xiāo)售，應(yīng)立即予以召回。 （ 七 ） 根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回分三個(gè)級(jí)別： 一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣，社會(huì)影響大的不安全食品召回； 二級(jí)召回：已經(jīng)或者可能引發(fā)食品污染、食源行疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品召回； 三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于本制度第二條規(guī)定的不安全食品的召回。 （ 八 ） 召回程序啟動(dòng)后，應(yīng)立即停止不安全食品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，對(duì)未銷(xiāo)售的問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行隔離貯存，對(duì)已上市銷(xiāo)售產(chǎn)品，通知經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者，通過(guò)采取換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害。 （ 九 ） 已經(jīng)召回的不合格品及存放與庫(kù)存中尚未發(fā)現(xiàn)的不合格品由 質(zhì)檢部 組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定整改措施，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)處置。 （ 十 ） 對(duì)召回的不安全食品，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行無(wú)害處理或銷(xiāo)毀，防止其再次流入市場(chǎng)。對(duì)因標(biāo)簽或者說(shuō)明書(shū)不符合食品安全的情況下可以繼續(xù)銷(xiāo)售，銷(xiāo)售時(shí)應(yīng)當(dāng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。 （ 十一 ） 向當(dāng)?shù)卣?府和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)書(shū)面提交不安全食品召回報(bào)告、召回計(jì)劃、召回通知書(shū)及召回后效果的預(yù)測(cè)，報(bào)告召回食品全部情況和后續(xù)處理措施。 （ 十二 ） 建立并保存好不安全食品召回執(zhí)行記錄檔案，記錄檔案包括召回產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不安全項(xiàng)目、產(chǎn)生的原因、召回情況、召回產(chǎn)品處置情況等內(nèi)容， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)記錄的保管。 四 、 食品安全事故處置方案 為有效處置食品安全重大事故和重大隱患，快速、及時(shí)、妥善控制和消除食品安全事故的危害，保障人民群眾的身體健康和生命安全，特制定本方案。 （ 一 ） 試用范圍 本方案使用于公司內(nèi)各種緊要事故的處置 工作。 基本原則 ： 預(yù)防為主，常抓不懈 各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)可能發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)，并有針對(duì)性地采取有效的預(yù)防措施，防止重大食品安全事故的發(fā)生。 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé) 總經(jīng)理是本公司的食品安全第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)重大食品安全事故應(yīng)急處理工作，并根據(jù)食品安全事故的級(jí)別，組織實(shí)施分級(jí)監(jiān)控、分級(jí)管理。 依靠科學(xué)，加強(qiáng)協(xié)作 要依靠科學(xué)妥善處理重大食品安全事故。各有關(guān)部門(mén)要按照各自的職責(zé)，真正做到恪盡職守、各司其職、通力合作，迅速采取救治和控制措施。 （ 二 ） 組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 公司成立食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng) 導(dǎo)小組。當(dāng)發(fā)生重大食品安全事故時(shí)，公司食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)事件應(yīng)急協(xié)調(diào)處理；組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由各部門(mén)主管組成，辦公室設(shè)在 質(zhì)檢部 。 （ 三 ） 預(yù)警預(yù)防 定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全事故隱患。 加強(qiáng)食品安全知識(shí)教育，開(kāi)展食品安全的日常監(jiān)測(cè)，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早整治、早解決。 （ 四 ） 宣傳培訓(xùn)和演練 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)所有應(yīng)急預(yù)案，且每年必須組織學(xué)習(xí)一次。新入職的員工培訓(xùn)內(nèi)容包括相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 應(yīng)急預(yù)案演練：依據(jù)生產(chǎn)情況或社會(huì)關(guān)注趨勢(shì)，每年應(yīng)組 織一次相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案演練。演練前，有公司組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)演練計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施，并保留演練記錄，演練結(jié)束后，及時(shí)組織演練效果評(píng)價(jià)。 （ 五 ） 報(bào)告程序 全年設(shè)立食品安全事故處理報(bào)告電話 ,實(shí)行 24 小時(shí)值班，接到報(bào)告后填寫(xiě)《食品安全事故報(bào)告登記表》，并及時(shí)上報(bào)。 全體干部職工對(duì)可能造成或已經(jīng)造成食品安全事故隱患的情況要在 1 小時(shí)內(nèi)上報(bào)本單位食品安全事故處置工作小組。 任何部門(mén)和個(gè)人對(duì)突發(fā)食品安全事故不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)或者授意他人遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)，不得阻礙他人報(bào)告。 對(duì)導(dǎo)致或者可 能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時(shí)起 2 小時(shí)內(nèi)向所在地縣級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門(mén)、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)報(bào)告。 （ 六 ） 應(yīng)急處置 發(fā)生食品安全事故，應(yīng)當(dāng)立即予以處置，防止事故擴(kuò)大，并建立和保存處置食品安全事故的記錄。 在生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)突然停電、突然停水、設(shè)備出現(xiàn)故障、玻璃爆裂、外界污水、灰塵等侵入，由食品安全事故處置工作小組組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估、提出相應(yīng)措施。 如出現(xiàn)風(fēng)季、雨季、高溫季節(jié)等特殊天氣、水災(zāi)、傳染病爆發(fā)、化學(xué)物品意 外等其他緊急狀況，除組織有關(guān)人員進(jìn) 行評(píng)估外，必要時(shí)，請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家參與評(píng)估，做出相應(yīng)措施后再恢復(fù)生產(chǎn)。 如發(fā)生食物中毒事件，積極配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展應(yīng)急救援工作，貫徹落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施。 （ 七 ） 糾正與完善 如有事故發(fā)生 ,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析 ,填寫(xiě)《事故調(diào)查報(bào)告》 ,針對(duì)導(dǎo)致意外事故的原因，由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后予以實(shí)施。 質(zhì)檢部將《事故調(diào)查報(bào)告》交事故發(fā)生部門(mén)備案一份，以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 事故發(fā)生后或演練結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)對(duì)本程序和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。 （ 八 ） 本食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，自發(fā)布之日起實(shí)施。