【正文】 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置要求。，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，按類對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行編目，當(dāng)一個(gè)部門進(jìn)行多種質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄時(shí)，應(yīng)編制檢索目錄?！队涗浨鍐巍?支持本章的主要程序/規(guī)定1)《文件控制程序》 2)《記錄控制程序》 16 / 41編 號(hào) GMWQSHE2022國(guó)貿(mào)物業(yè)酒店管理有限公司 QSHE手冊(cè)版本號(hào) A/0標(biāo)題 5．管理職責(zé) 頁 碼 共 7 頁 第 1 頁 管理承諾總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施、并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展實(shí)現(xiàn)承諾并為承諾的實(shí)現(xiàn)提供證據(jù)： 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)，采取培訓(xùn)、會(huì)議等方式教育公司全體職工提高對(duì)滿足顧客、相關(guān)方及國(guó)務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)要求的認(rèn)識(shí)； 制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，通過層層宣講讓全體職工理解并貫徹執(zhí)行； 實(shí)施管理評(píng)審； 確保提供必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理把顧客滿意作為各項(xiàng)活動(dòng)的目的，并通過下述活動(dòng)使顧客滿意得到保證： 總經(jīng)理承諾不斷改善公司的一切活動(dòng)的目標(biāo)都是為了最終使顧客滿意； 通過與顧客溝通，全面了解顧客對(duì)物業(yè)管理服務(wù)的各種要求，包括明示的、隱含的以及法律、法規(guī)方面的要求，本公司采取制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對(duì)顧客公開進(jìn)行承諾等方式，確保達(dá)到顧客滿意； 通過對(duì)顧客滿意度的調(diào)查、了解、分析，評(píng)定公司是否滿足了顧客要求，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針見本手冊(cè)第 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針：1)與本公司的宗旨和上級(jí)主管部門的要求相適應(yīng)；2)包括對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾； 3)建立并保持定期評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，提供制定、評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；4)通過對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)的宣貫，力求在本公司內(nèi)得到溝通和理解；同時(shí)方針應(yīng)可為相關(guān)方所獲??；5)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。6)對(duì)污染預(yù)防、危險(xiǎn)源預(yù)防和遵守法律法規(guī)的承諾。17 / 41編 號(hào) GMWQSHE2022國(guó)貿(mào)物業(yè)酒店管理有限公司 QSHE手冊(cè)版本號(hào) A/0標(biāo)題 5．管理職責(zé) 頁 碼 共 7 頁 第 2 頁本公司發(fā)布質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，明確質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)管理的職責(zé)、權(quán)限及其控制管理要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)污染源、危險(xiǎn)源的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。相關(guān)的部門/系統(tǒng)/區(qū)域需要建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量、環(huán)境、健康、安全方針保持一致。體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)符合環(huán)境方針和包括污染源預(yù)防承諾的原則，在考慮法律及其他要求、重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方意見等的基礎(chǔ)上，提出質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)要具體，指標(biāo)要現(xiàn)實(shí)可測(cè)量。本公司按 GB/T190012022 、GB/T240012022 和 GB/T280012022標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃。貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針,制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，以達(dá)到對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的管理和控制，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)的承諾。下列情況下需要進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的策劃：a)按照質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的標(biāo)準(zhǔn)，建立和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。b)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。c)公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。d)出現(xiàn)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)?？偨?jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定。b)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)所需建立的過程的資源配置。c)實(shí)現(xiàn)對(duì)總體質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)。d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性和效率。e)策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的文件形成，向相關(guān)部門傳達(dá)并保持其有效性，并負(fù)責(zé)組織為確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)采取的措施而進(jìn)行策劃。a)質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。18 / 41編 號(hào) GMWQSHE2022國(guó)貿(mào)物業(yè)酒店管理有限公司 QSHE手冊(cè)版本號(hào) A/0標(biāo)題 5．管理職責(zé) 頁 碼 共 7 頁 第 3 頁b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。、指標(biāo)和管理方案制定的依據(jù)a) 有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；b) 公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針；c) 重要環(huán)境因素；d) 不可容許風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)因素；e) 技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)能力；f) 相關(guān)方的要求；、指標(biāo)和管理方案制定的要求 a) 目標(biāo)、指標(biāo)要文件化； b) 目標(biāo)要分階段、分層次，盡可能具體； c) 指標(biāo)盡可能量化，制定要體現(xiàn)可操作性，可調(diào)整性； d) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)要分解到相應(yīng)的部門。 e) 管理方案要明確時(shí)間進(jìn)度和方法措施，方案中要體現(xiàn)“預(yù)防為主”和使用新技術(shù)，要明確責(zé)任部門或責(zé)任人，落實(shí)資金來源。、指標(biāo)、管理方案的制定a) 每年年初,管理者代表組織各部門制定公司的年度目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。b) 各部門根據(jù)公司的目標(biāo)、指標(biāo)，制定本部門的目標(biāo)和管理方案，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。、指標(biāo)、管理方案，受控發(fā)放至有關(guān)部門。、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫《目標(biāo)指標(biāo)方案檢查記錄》，將檢查結(jié)果報(bào)管理者代表，并轉(zhuǎn)發(fā)給各部門，必要時(shí)做不定期抽查。在定期或不定期檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，以不符合報(bào)告的形式發(fā)至各責(zé)任部門，由各責(zé)任部門按不符合報(bào)告中規(guī)定的時(shí)限整改，執(zhí)行《事故、事件、不符合控制程序》。各部門自檢中發(fā)現(xiàn)的問題自行整改，并保存整改記錄。、指標(biāo)、管理方案的依據(jù)發(fā)生變化或日常檢查中發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案不適宜時(shí)，由管理者代表或部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織修訂，原審批人審批。本公司按 GB/T240012022 ，GB/T28001：2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求制定《危害環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，對(duì)服務(wù)過程中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別并評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃以滿足管理體系的要求。 法律法規(guī)及其他要求19 / 41編 號(hào) GMWQSHE2022國(guó)貿(mào)物業(yè)酒店管理有限公司 QSHE手冊(cè)版本號(hào) A/0標(biāo)題 5．管理職責(zé) 頁 碼 共 7頁 第 4 頁體系領(lǐng)導(dǎo)小組從出版物、網(wǎng)絡(luò)及其他渠道進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò)，通過政府環(huán)保、安全主管部門、質(zhì)量主管部門及其他渠道獲得環(huán)境、安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的最新版本。編制《法律法規(guī)及其他要求一覽表》發(fā)至各相關(guān)部門。法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別和獲得詳見《法律法規(guī)識(shí)別獲取評(píng)審程序》。環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的責(zé)任人或責(zé)任部門、方法和時(shí)間表，并予以保持。對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)當(dāng)制定環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案；對(duì)重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)當(dāng)制定環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案。體系領(lǐng)導(dǎo)小組為實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)而組織起草環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案，征求各部門意見，在遵循體系標(biāo)準(zhǔn)前提下對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案修訂。各部門有關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的規(guī)定實(shí)施。對(duì)于新上項(xiàng)目，需要時(shí)由體系領(lǐng)導(dǎo)小組主持納入環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案。 職責(zé)、權(quán)限和溝通本公司采取垂直領(lǐng)導(dǎo)職能式管理體制按分級(jí)管理、分層負(fù)責(zé)的管理模式執(zhí)行、實(shí)施服務(wù)監(jiān)督。管理分決策層、管理部門和執(zhí)行部門，管理部門按業(yè)務(wù)劃分設(shè) 5個(gè)部門，執(zhí)行部門按其專業(yè)崗位劃分。 職責(zé)和權(quán)限：a)負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)；b)對(duì)本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，確保其建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，當(dāng)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)，要確保其完整性；c)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d)建立健全公司的組織機(jī)構(gòu)，確保各部門的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；e)指定管理者代表；f)主持管理評(píng)審；g)確保為滿足顧客要求及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效進(jìn)行所需資源的提供；h)為確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。 體系領(lǐng)導(dǎo)小組a)負(fù)責(zé)記錄的控制工作；b)負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審記錄的收集保存；c)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)；d)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理；e)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審；20 / 41編 號(hào) GMWQSHE2022國(guó)貿(mào)物業(yè)酒店管理有限公司 QSHE手冊(cè)版本號(hào) A/0標(biāo)題 5．管理職責(zé) 頁 碼 共 7 頁 第 5 頁f)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別g)負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)匯總；h)負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制；i)負(fù)責(zé)法律法規(guī)的識(shí)別、匯總、合規(guī)性評(píng)價(jià)；j)負(fù)責(zé)文件、記錄的歸口管理。 人力資源部a)建立健全公司人力資源及行政管理規(guī)章制度并提供咨詢；b)負(fù)責(zé)招聘公司各部門主管級(jí)以上員工。c)建立公正有效的績(jī)效考核體系，并督導(dǎo)實(shí)施；d)負(fù)責(zé)公司人員培訓(xùn)、考核。 財(cái)務(wù)部 a)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、控制。b)負(fù)責(zé)與環(huán)境健康安全管理體系有關(guān)的資金的支付。a)負(fù)責(zé)管理區(qū)域公共設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)與保養(yǎng)；b)負(fù)責(zé)提供客戶自用設(shè)備設(shè)施的有償維修服務(wù)；c)負(fù)責(zé)各類突發(fā)事故如水管爆裂、煤氣泄漏、供電、供水設(shè)備故障等應(yīng)急處理；d)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；e)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的接管驗(yàn)收；f)負(fù)責(zé)客戶二次裝修過程監(jiān)督與管理。g)負(fù)責(zé)服務(wù)標(biāo)識(shí)的管理；h)負(fù)責(zé)實(shí)施業(yè)主滿意度調(diào)查工作；i)負(fù)責(zé)處理客戶投訴與客戶關(guān)系的維持與發(fā)展；j)負(fù)責(zé)客戶報(bào)修工作的接待、記錄跟蹤；k)負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)及驗(yàn)收。l)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、控制。m)負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。a)負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的保潔服務(wù)；b)負(fù)責(zé)提供客戶有償保潔服務(wù)；c)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；d)負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)及驗(yàn)收；e)負(fù)責(zé)實(shí)施業(yè)主滿意度調(diào)查工作；f)負(fù)責(zé)服務(wù)標(biāo)識(shí)的管理；g)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、控制。h)負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。21 / 41編 號(hào) GMWQSHE2022國(guó)貿(mào)物業(yè)酒店管理有限公司 QSHE手冊(cè)版本號(hào) A/0標(biāo)題 5．管理職責(zé) 頁 碼 共 7 頁 第 6 頁見手冊(cè)第 0章第 2節(jié)管理者代表任命書。，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程及其有效性得到溝通，公司明確內(nèi)部溝通方法，作為內(nèi)部溝通的實(shí)施指導(dǎo)。公司內(nèi)部溝通可以采取發(fā)通知/ 通告/備忘錄等形式、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄在各部門相互傳遞、會(huì)議形式等方式來達(dá)到內(nèi)部各部門及各級(jí)人員溝通的目的。這些溝通方式應(yīng)保證所溝通的內(nèi)容主題明確、內(nèi)容清楚，保證信息的接收部門能真正理解所要溝通的事項(xiàng).。流與溝通要求見《信息交流與協(xié)商控制程序》。(間隔不超過 12個(gè)月)，對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系(包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo))改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 發(fā)生下列情況之一時(shí)應(yīng)隨時(shí)追加臨時(shí)性的管理評(píng)審：a)本公司組織機(jī)構(gòu)和重要人事發(fā)生變更；b)管理和服務(wù)對(duì)象發(fā)生重大變更；c)使用的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；d)文件化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生調(diào)整；《管理評(píng)審計(jì)劃》，包括：管理評(píng)審的時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、評(píng)審輸入文件的內(nèi)容及準(zhǔn)備職責(zé)、時(shí)間要求、評(píng)審輸入項(xiàng)目。《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。管理評(píng)審的輸入職責(zé)和內(nèi)容：；、保潔部負(fù)責(zé)提供顧客和相關(guān)方的反饋信息；；；；22 / 41編 號(hào) GMWQSHE2022國(guó)貿(mào)物業(yè)酒店管理有限公司 QSHE手冊(cè)版本號(hào) A/0標(biāo)題 5．管理職責(zé) 頁 碼 共 7 頁 第 7 頁況；。為確保管理評(píng)審輸入信息的準(zhǔn)確、真實(shí)，管理評(píng)審前由管理者代表負(fù)責(zé)、體系領(lǐng)導(dǎo)小組配合進(jìn)行策劃和籌備。管理評(píng)審應(yīng)發(fā)布管理評(píng)審的報(bào)告，包括以下方面的任何決定和措施：；；；體系領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，組織編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，《管理評(píng)審報(bào)告》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門，相關(guān)部門對(duì)評(píng)審決議事項(xiàng)進(jìn)行改善?？偨?jīng)理派專人對(duì)評(píng)審決議事項(xiàng)之執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤，并作出《糾正、預(yù)防措施處理單》，一個(gè)月之后將追蹤結(jié)果呈總經(jīng)理審批。支持本章的主要程序/規(guī)定 1) 《管理評(píng)審控制程序》2） 《危害環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 3） 《信息交流與協(xié)商控制程序》 23 / 41編 號(hào) GMWQSHE2022國(guó)貿(mào)