公司崗位責(zé)任制(已改無錯(cuò)字)
2023-07-23 03:31:00 本頁(yè)面
【正文】 。按質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，參與組織對(duì)項(xiàng)目部工程的質(zhì)量抽查、檢查，檢查質(zhì)量驗(yàn)證記錄。對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)施工過程的記錄進(jìn)行評(píng)審。協(xié)助監(jiān)督、控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度。組織貫徹執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程。組織各技術(shù)工種的安全操作考核，檢查指導(dǎo)安全施工方案和安全操作規(guī)程的實(shí)施情況。組織安全事故的調(diào)查、處理、審查、上報(bào)處理結(jié)果。檢查指導(dǎo)勞動(dòng)保護(hù)工作。提出控制物資采購(gòu)的質(zhì)量和環(huán)保因素的意見、建議。負(fù)責(zé)監(jiān)督公司工程施工創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃在公司的實(shí)施。物資設(shè)備采購(gòu)與管理制度公司所有設(shè)備物資的采購(gòu)，均由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。采購(gòu)采用招標(biāo)原則，貨比三家、物美價(jià)廉、擇低而取。 設(shè)備采購(gòu)的流程如下：（1） 需求部門和個(gè)人根據(jù)公司項(xiàng)目計(jì)劃與核審預(yù)算，提出申請(qǐng)，部門主管審核簽字，采購(gòu)主管審核簽字，上報(bào)總經(jīng)理審核簽字。（2） 采購(gòu)主管組織采購(gòu)人員廣泛聯(lián)絡(luò)貨源、貨比三家，并邀3—6家供貨商進(jìn)行公開招標(biāo)，同等質(zhì)量與服務(wù)條件下，最低價(jià)中標(biāo)。常用消耗品可以集中招標(biāo)采購(gòu)、分批進(jìn)貨。1000元以下可不招標(biāo)，貨比三家、擇優(yōu)廉購(gòu)買。（3） 簽定供貨合同，標(biāo)明質(zhì)量、保證、周期、賠償責(zé)任等，根據(jù)實(shí)際需求控制供貨周期。供貨合同中付款條件條件做到最大程度優(yōu)惠。（4） 貨到倉(cāng)庫(kù)保管或材料專管員、設(shè)備使用人驗(yàn)收貨物、發(fā)票、質(zhì)量保證等單據(jù)，合格后簽收貨單、入庫(kù)單，物資部或倉(cāng)庫(kù)核實(shí)并進(jìn)行登記管理，并即使上報(bào)財(cái)務(wù)部登記入帳。不合格或非公司核準(zhǔn)采購(gòu)貨物拒絕接收、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)退貨換貨。（5） 根據(jù)公司資金計(jì)劃，經(jīng)各部審核、合理安排付款周期。后勤倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)工程物資與存貨的登記、管理、保全，工程物資或存貨的入庫(kù)與出庫(kù)，要由送達(dá)人或領(lǐng)用人與倉(cāng)庫(kù)保管分別在入庫(kù)單和出庫(kù)單上簽字，并及時(shí)將入庫(kù)單、出庫(kù)單送交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)沒有涂改的入庫(kù)單、出庫(kù)單，與購(gòu)置發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，憑證記帳。 公司采購(gòu)的所有材料物資，都必須有總部倉(cāng)庫(kù)主管簽收的入庫(kù)單，工程物資沒有進(jìn)入公司總部倉(cāng)庫(kù)而直接進(jìn)入項(xiàng)目消耗使用的，也必須由相關(guān)責(zé)任人填寫入庫(kù)單和出庫(kù)單；用多少填寫多少出庫(kù)單，未用部分為公司非總部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，由項(xiàng)目單位派專人負(fù)責(zé)保管，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)全責(zé)。 工程物資出庫(kù)，要根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)度計(jì)劃確定規(guī)格、數(shù)量，必須要有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)簽字，并報(bào)公司總部審批，然后由倉(cāng)庫(kù)主管審核，并與領(lǐng)用人一起簽署出庫(kù)單。 倉(cāng)庫(kù)主管要至少每月一次，核對(duì)公司所有倉(cāng)庫(kù)和項(xiàng)目單位的所用工程物資庫(kù)存數(shù)量，并保證倉(cāng)庫(kù)登記物資與實(shí)際全部存留物資相等。該工作由公司總部倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)指揮公司所有倉(cāng)庫(kù)管理員和物質(zhì)專管員一起完成。同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)工程物資使用人的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)目部建立倉(cāng)庫(kù)二級(jí)明細(xì)科目。倉(cāng)庫(kù)要配合財(cái)務(wù)部，每年至少一次定期對(duì)全部庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員應(yīng)在盤點(diǎn)單上簽字，對(duì)盤虧或盤盈和已毀損報(bào)廢的庫(kù)存物資，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一處理。采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)、物資保管員，要廉潔奉公，公司不定期審查采購(gòu)貨物、保管貨物的行為過程是否存在舞弊，一旦發(fā)現(xiàn)，損一罰三，嚴(yán)重者開除。 公司所有固定資產(chǎn)分類登記在冊(cè)、編號(hào)、貼簽，標(biāo)明購(gòu)買日期，折扣率。統(tǒng)一由公司后勤與倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)登記管理與保全，并至少每3個(gè)月全部核查一次。 固定資產(chǎn)保管采用誰使用、誰負(fù)全責(zé)，閑置或不能確定使用責(zé)任人的由公司后勤與公司倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)保管。 1 固定資產(chǎn)購(gòu)置后（貨到）由后勤倉(cāng)庫(kù)登記入庫(kù)保管，使用者簽領(lǐng)用單、出庫(kù)單，并負(fù)責(zé)保護(hù)保養(yǎng)領(lǐng)用固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)使用完畢，要?dú)w還公司后勤倉(cāng)庫(kù)，并填寫入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保管與維護(hù)。 1 在法定使用年限之內(nèi)，固定資產(chǎn)遭到人為損傷、丟失，誰保管、誰使用，誰負(fù)全責(zé)賠償。1 其他部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部,每年至少對(duì)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)一次,，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一處理。 1 材料管理具體細(xì)則（1）公司倉(cāng)庫(kù)材料管理公司內(nèi)部購(gòu)進(jìn)材料時(shí)，由采購(gòu)人或送貨人將材料送交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員認(rèn)真查點(diǎn)后在入庫(kù)單上簽字認(rèn)可，采購(gòu)人憑入庫(kù)單和發(fā)票到財(cái)務(wù)室入帳。倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單，把新入庫(kù)的材料記入材料帳內(nèi)；領(lǐng)用人憑崔經(jīng)理或主管經(jīng)理簽字后的出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)妥善保管好出庫(kù)單和入庫(kù)單，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)室不定期的進(jìn)行抽查和盤點(diǎn)。（入庫(kù)單一式二份，一份留底，一份交采購(gòu)員報(bào)帳；出庫(kù)單一式三份，一份留底，二份交領(lǐng)料人，保管員簽字后，一份留倉(cāng)庫(kù)，一份出門時(shí)交門崗）由于計(jì)量錯(cuò)誤或由于保管不善，偷盜等原因造成材料短缺的，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)主要責(zé)任。（2）工地材料管理由專人負(fù)責(zé)登記保管，月末與公司倉(cāng)庫(kù)主管和公司財(cái)務(wù)核對(duì)期末數(shù)量與當(dāng)期進(jìn)出數(shù)量。工地材料管理可以當(dāng)作公司倉(cāng)庫(kù)下屬二級(jí)倉(cāng)庫(kù)來管理（定期核查），已使用部分作為出庫(kù)物資、未使用部分為未出庫(kù)存貨，統(tǒng)一上報(bào)倉(cāng)庫(kù)總管與財(cái)務(wù)部。項(xiàng)目工地管理材料由項(xiàng)目主管負(fù)全責(zé)，由項(xiàng)目主管指派專人管理。（3）材料物資帳目管理歸類保存所有入、出庫(kù)單等原始憑證，材料設(shè)備分類記錄品種、數(shù)量、日期、進(jìn)出、責(zé)任人等、合計(jì)等，再對(duì)各項(xiàng)目部設(shè)立材料管理子帳目，以加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目部的材料監(jiān)管。倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則
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