【正文】 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要，本項(xiàng)目擴(kuò)建內(nèi)容包括：改建育成產(chǎn)蛋雞舍6棟，育雛雞舍2棟，檢驗(yàn)化驗(yàn)室1座，門衛(wèi)及消毒防疫室1座，以及圍墻、道路和綠化，購(gòu)置先進(jìn)飼養(yǎng)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)儀器等，引進(jìn)科寶祖代種雞苗及先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)，運(yùn)用項(xiàng)目建設(shè)單位“商品肉雞無(wú)公害生產(chǎn)模式”，實(shí)現(xiàn)種雞無(wú)公害繁育生產(chǎn)。 土建工程總占地面積50畝，總改建面積6605 ㎡，6棟育成產(chǎn)蛋種雞舍4765㎡，2座種雞育雛雞舍共1680㎡，100㎡實(shí)驗(yàn)室一座，門衛(wèi)及消毒防疫室60㎡，圍墻400m、道路2000米、綠化以及給排水、供電設(shè)施。 儀器設(shè)備本項(xiàng)目根據(jù)工藝技術(shù)需要，需購(gòu)置80臺(tái)（套組）飼養(yǎng)設(shè)備、11臺(tái)（套）禽病監(jiān)控及檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備，17臺(tái)（套）消毒防疫設(shè)備等。第八章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要，其擴(kuò)建內(nèi)容包括：建設(shè)育成產(chǎn)蛋種雞舍6棟，育雛雞舍2棟，實(shí)驗(yàn)室1座，門衛(wèi)及消毒防疫室1座，以及圍墻、道路和綠化，購(gòu)置先進(jìn)飼養(yǎng)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)儀器等，運(yùn)用艾維茵500祖代種雞苗及先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和項(xiàng)目建設(shè)單位“商品肉雞無(wú)公害生產(chǎn)模式”，實(shí)現(xiàn)種雞無(wú)公害繁育生產(chǎn)。 土地5萬(wàn)艾維茵500套大型祖代種雞場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目總占地面積50畝，估算投入40萬(wàn)元。 土建工程5萬(wàn)套大型祖代種雞場(chǎng)擴(kuò)改建設(shè)項(xiàng)目總建筑面積6605㎡，其中6棟育成產(chǎn)蛋種雞舍共4765㎡，2座種雞育雛雞舍共1680㎡，；實(shí)驗(yàn)室一座100㎡，；門衛(wèi)及消毒防疫室60㎡，；大門1個(gè)（6米），估算投入4萬(wàn)元；圍墻400m，估算投入8萬(wàn)元；道路（寬4米）2000米，估算投入20萬(wàn)元；綠化估算投入2萬(wàn)元；。 供水供電設(shè)施給排水管路，估算投入5萬(wàn)元；供電設(shè)備線路，估算投入12萬(wàn)元；總計(jì)估算投入17萬(wàn)元。 儀器設(shè)備本項(xiàng)目根據(jù)工藝技術(shù)需要，需購(gòu)置育雛雞舍設(shè)備20臺(tái)（套組），；種雞育成產(chǎn)蛋養(yǎng)殖設(shè)備60臺(tái)（套組），；估算投禽病檢驗(yàn)化驗(yàn)室設(shè)備11臺(tái)套，；消毒防疫設(shè)備17套，；。 工程建設(shè)其他費(fèi)%，，。 預(yù)備費(fèi)%。 流動(dòng)資金按總投資58%估算700萬(wàn)元。 第九章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，按各自項(xiàng)目進(jìn)行估算，主要依據(jù)有：《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額陜西省單位估價(jià)表》2000年版；《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額陜西省單位估價(jià)表》2000年版；綜合取費(fèi)按省建設(shè)廳有關(guān)工程取費(fèi)規(guī)定確定；參考當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ淘靸r(jià)；主要材料價(jià)格取用當(dāng)?shù)毓嫉男畔r(jià)和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)調(diào)查價(jià)；設(shè)備價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)，綜合取定；其他費(fèi)用（1）%編列；（2）預(yù)備費(fèi)計(jì)算?；绢A(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)各按工程建設(shè)投資的5%編列； 項(xiàng)目建設(shè)投資估算，%；，%；，%；流動(dòng)資金700萬(wàn)元，占總投資58%。在項(xiàng)目建設(shè)中，申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目財(cái)政支持資金500萬(wàn)元。 項(xiàng)目投資分類表序號(hào)工程費(fèi)用名稱規(guī)模數(shù)量估算值（萬(wàn)元）備 注一固定資產(chǎn)（一）土地50畝40（二）土建工程詳見表911育成產(chǎn)蛋種雞舍4765㎡2育雛雞舍1680㎡3檢驗(yàn)化驗(yàn)室100㎡4門衛(wèi)及消毒防疫室60㎡5大門6m46圍墻400m87道路（4m）208綠化29供電、給排水工程17（二）設(shè)備儀器1育成產(chǎn)蛋雞籠6批63 詳見表612育雛雞籠2組26詳見表623濕簾風(fēng)機(jī)降溫裝置16套84鼓風(fēng)機(jī)32臺(tái)5網(wǎng)架及保溫簾16套6飲水、喂料系統(tǒng)8組7檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備1批詳見表638消毒防疫設(shè)備17臺(tái)套詳見表649其他輔助設(shè)備1套二前期工作費(fèi)%估算三預(yù)備費(fèi)%估算四流動(dòng)資金700按總投資58%估算五總投資土建工程項(xiàng)目土建工程主要包括育成產(chǎn)蛋種雞舍、育雛雞舍、檢驗(yàn)化驗(yàn)室、門衛(wèi)及消毒防疫室，以及圍墻、道路和綠化建設(shè)。具體內(nèi)容見下表：表91 土建工程估算表序號(hào)項(xiàng) 目規(guī)模結(jié)構(gòu)單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）1育成產(chǎn)蛋種雞舍4765㎡磚混3052育雛雞舍1680㎡磚混3053檢驗(yàn)化驗(yàn)室100㎡磚混5124門衛(wèi)及消毒防疫室60㎡磚混8675大門（6m）14000046圍墻400m磚砌20087道路（4m）2000m混凝土100208綠化29給排水管路工程510供電工程12總 計(jì)儀器設(shè)備投資估算本項(xiàng)目主要設(shè)備為種雞育雛、育成產(chǎn)蛋養(yǎng)殖設(shè)備、禽病檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備、飲水喂料設(shè)備、保溫降溫設(shè)備、消毒防疫設(shè)備，總共108臺(tái)套。設(shè)備清單詳見表6表6表6表64。工程建設(shè)其他費(fèi)%計(jì)算。，。 預(yù)備費(fèi)%計(jì)算。流動(dòng)資金 （1）育種：項(xiàng)目建設(shè)需要每年從美國(guó)科寶公司引進(jìn)艾維茵500祖代種雞苗5萬(wàn)套，育種費(fèi)按100元/套，需500萬(wàn)元；（2）飼料消耗：按每只種雞前期消耗10公斤飼料計(jì)算，5萬(wàn)套種雞前期共消耗飼料500噸，種雞飼料單價(jià)為4000元/噸，計(jì)飼料消耗200萬(wàn)元。流動(dòng)資金按總投資58%計(jì)算，計(jì)700萬(wàn)元。 資金來(lái)源，資金來(lái)源：申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目財(cái)政支持資金500萬(wàn)元。 資金運(yùn)用項(xiàng)目前期可行性研究報(bào)告編制、勘察及初步設(shè)計(jì)、工程及設(shè)備招投標(biāo)費(fèi)用，先由企業(yè)自籌。待項(xiàng)目批復(fù)實(shí)施，資金落實(shí)到位后，按工程及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，由項(xiàng)目主管部門監(jiān)管，?？顚Ｓ谩? 資金管理實(shí)行?？顚Ｓ茫沤^一切浪費(fèi)和挪用資金的現(xiàn)象的發(fā)生。按照國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法，項(xiàng)目建設(shè)單位必須接受各級(jí)主管的全程監(jiān)控。第十章 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度依據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)的緊迫性和上級(jí)部門對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)的要求，確定建設(shè)期限為1年，即自2011年7月至2012年6月底。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：可行性研究報(bào)告2011年7月份勘察初步設(shè)計(jì)89月份施工圖設(shè)計(jì)10月份工程及設(shè)備招投標(biāo)1011月份土建工程施工12月 2012年5月設(shè)備安裝及調(diào)試45月份試運(yùn)行56月份項(xiàng)目及竣工驗(yàn)收7月份。具體實(shí)施進(jìn)度安排表如下：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表 日期 內(nèi)容 20112012789101112123456可行性研究報(bào)告勘察初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)工程及設(shè)備招投標(biāo)土建工程施工設(shè)備安裝及調(diào)試試運(yùn)行項(xiàng)目及竣工驗(yàn)收第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 土地5萬(wàn)套大型祖代種雞場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目土地系我公司占用渭南市合陽(yáng)縣合甘路農(nóng)村土地。 規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)務(wù)院《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例》第二十六條和《陜西省村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例》第十七條的規(guī)定，建設(shè)用地符合宣城市建設(shè)規(guī)劃。 環(huán)保 環(huán)境影響該項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染物有少量污水和廢棄物。污水孵化生產(chǎn)不會(huì)產(chǎn)生廢水，種雞生產(chǎn)（采取籠養(yǎng)）和生活區(qū)內(nèi)會(huì)產(chǎn)生少量的生活污水。 廢棄物生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生部分中死蛋、蛋殼、雞糞等廢棄物。 環(huán)境保護(hù)與治理措施設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家頒布的“中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法”的規(guī)定國(guó)家頒布的“中華人民共和國(guó)大氣污染防治法”的規(guī)定國(guó)家“大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”（GB309582）國(guó)家《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ8785）在項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，再結(jié)合公司已通過(guò)的ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，項(xiàng)目單位將嚴(yán)格按體系管理執(zhí)行“廢棄物無(wú)害化處理規(guī)程”，達(dá)標(biāo)后排放。種雞養(yǎng)殖和孵化都實(shí)行工廠化管理，只會(huì)產(chǎn)生少量廢水和部分中死蛋、蛋殼、雞糞，上述廢棄物由場(chǎng)內(nèi)設(shè)立的集中堆放發(fā)酵，經(jīng)過(guò)無(wú)害化處理后，作為高效有機(jī)肥種植農(nóng)作物。第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員60人。其中管理技術(shù)人員10人，種雞飼養(yǎng)員50人。組織機(jī)構(gòu)見附圖《某家禽育種公司有限公司組織架構(gòu)圖》。機(jī)構(gòu)職責(zé)與運(yùn)行模式：根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖表示，實(shí)行分級(jí)管理，即上級(jí)對(duì)下級(jí)統(tǒng)一管理，下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)。董事會(huì)是決策機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理具體管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，項(xiàng)目屬于三級(jí)機(jī)構(gòu)，接受二級(jí)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理和服務(wù)。 項(xiàng)目運(yùn)行管理模式與運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目運(yùn)行的管理實(shí)行法人負(fù)責(zé)制。公司對(duì)各下屬機(jī)構(gòu)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在原料供應(yīng)上，建立固定的合作伙伴。對(duì)于產(chǎn)品銷售，在立足全國(guó)重點(diǎn)省份，力爭(zhēng)打入國(guó)際市場(chǎng)。在產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品開發(fā)上，發(fā)揮各級(jí)科技人員的積極性，并與國(guó)內(nèi)外科研單位建立技術(shù)合作關(guān)系，不斷開發(fā)新產(chǎn)品和提高產(chǎn)品質(zhì)量。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中，減少消耗，提高工效，降低成本?？傊疽獙?shí)施現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理方式，在“質(zhì)量、品種、效益”上做好文章。同時(shí)對(duì)企業(yè)人員實(shí)行分級(jí)培訓(xùn)，即企業(yè)人員采取“送出去”和“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的方式，每年4次以上派送出去培訓(xùn)和請(qǐng)專家到公司授課；生產(chǎn)工人由公司專業(yè)技術(shù)人員每月至少集中培訓(xùn)一次；每年對(duì)養(yǎng)殖戶開展2次以上集中技術(shù)講座、交流培訓(xùn)活動(dòng)，同時(shí)派技術(shù)員定期下鄉(xiāng)服務(wù)，開通技術(shù)咨詢熱線，使農(nóng)民可隨時(shí)享受免費(fèi)的技術(shù)服務(wù)。 組織機(jī)構(gòu)職能 生產(chǎn)部崗位職能主管部門：總經(jīng)理室主要協(xié)作部門：技術(shù)部及相關(guān)部門崗位任務(wù)和目的：根據(jù)公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織全體生產(chǎn)人員進(jìn)行實(shí)施，制定生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)施方案，各項(xiàng)制度，監(jiān)督完成下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)，保證生產(chǎn)有序進(jìn)行，充分發(fā)揮生產(chǎn)指揮的職能作用。工作范圍適用本部門全方位工作管理主要職能 （1）全權(quán)負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的行政工作，和決策貫徹各項(xiàng)會(huì)議精神，執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。（2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作。（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、編制相應(yīng)管理文件并實(shí)施。（4）提供生產(chǎn)和服務(wù)的管理工作。（5）負(fù)責(zé)日、周、月報(bào)表、入庫(kù)單、領(lǐng)料單及相關(guān)內(nèi)容材料提供或?qū)徍恕＃?）及時(shí)向采購(gòu)部門提供必要的材料組織計(jì)劃申報(bào)單。（7）完成主管部門交待的其它任務(wù)。 行政部崗位職能主管部門：總經(jīng)理室協(xié)作部門：相關(guān)部門崗位任務(wù)和目的：根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定公司規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理室審批后監(jiān)督實(shí)施，完成公司的行政事務(wù)，參與公司的重大決策，推動(dòng)和提升公司管理水平。工作范圍：適用于本部門全方位的行政工作管理主要職能：（1）參與公司規(guī)章制度的制定。（2）負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目申報(bào)和編制。（3）負(fù)責(zé)公司辦公室文檔處理。（4）負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作，全面提升人力資源管理水平。（5）負(fù)責(zé)一體化管理體系的內(nèi)部審核和信息溝通歸口管理工作。（6）負(fù)責(zé)來(lái)人接待及對(duì)外聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。（7）參與企業(yè)文化宣傳。（8）負(fù)責(zé)勞保福利供應(yīng)計(jì)劃及收發(fā)工作。（9）負(fù)責(zé)辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。（10）完成上級(jí)交待的其它工作。 技術(shù)部崗位職能主管部門：總經(jīng)理室協(xié)作部門：相關(guān)部門崗位任務(wù)和目的：按照公司的質(zhì)量管理要求，做好種禽的防病治病工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工作范圍：適本部門全方位工作管理主要職能（1）負(fù)責(zé)本公司種禽飼養(yǎng)管理和疫病防控工作（2）根據(jù)國(guó)內(nèi)國(guó)際種禽病防治措施，向主管部門提供合理化建議，有效改進(jìn)防治方法。（3）建立健全各批次的防疫計(jì)劃，承擔(dān)種禽防疫，檢疫和疫病監(jiān)測(cè)工作。（4）加強(qiáng)對(duì)飼養(yǎng)員防疫人員培訓(xùn)和目標(biāo)考核，建立防疫、檢疫、監(jiān)測(cè)管理制度，制定防疫員崗位職責(zé)。（5）各類疫苗，藥品的購(gòu)進(jìn)要加強(qiáng)管理和監(jiān)督，防止低劣，過(guò)期藥品流入公司，造成重大損失。（6）加強(qiáng)對(duì)飼養(yǎng)、消毒、用藥、防疫，廢棄物處理和組織管理。（7）對(duì)種禽飼養(yǎng)管理，消毒用藥，禽病防治有記錄，建立檔案妥善保管。（8）產(chǎn)品售后服務(wù)。（9）完成主管部門交待的其它任務(wù)。第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)分析 項(xiàng)目新改廠房（種雞育成產(chǎn)蛋飼養(yǎng)雞舍、育雛雞舍、實(shí)驗(yàn)室、門衛(wèi)及消毒防疫室、大門及道路等）；新增儀器設(shè)備（養(yǎng)殖設(shè)備、檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備、防疫消毒設(shè)備、降溫保溫設(shè)備等）；土地50畝。 經(jīng)濟(jì)效益分析產(chǎn)品總成本本項(xiàng)目產(chǎn)品為艾維茵父母代種雞苗。產(chǎn)品成本按祖代種雞從引進(jìn)到淘汰整個(gè)生長(zhǎng)期和產(chǎn)蛋期計(jì)算。從科寶引進(jìn)““艾維茵500””祖代肉種雞苗5萬(wàn)套，每只母雞產(chǎn)蛋期產(chǎn)蛋數(shù)100枚，共產(chǎn)蛋500萬(wàn)枚，%，計(jì)可出雛父母代雞苗200萬(wàn)套，其中1/2為可利用種雞，計(jì)200萬(wàn)套父母代種雞苗。總成本費(fèi)用：（1）祖代種雞苗費(fèi)用：5萬(wàn)套100元/套=500萬(wàn)元；（2）飼料費(fèi)用：5萬(wàn)套種雞70公斤/只種雞4元/公斤=1400萬(wàn)元； （3）水耗：用水5萬(wàn)套種雞2元/噸=18萬(wàn)元；（4）電耗：5萬(wàn)套種雞種雞24度/只種雞；（5）折舊、攤銷及大修理基金：%計(jì)算，，