怎樣編寫(xiě)程序文件(已改無(wú)錯(cuò)字)
2022-12-16 01:07:28 本頁(yè)面
【正文】 安排全面審查。 c. 文件審查的方式 可采用集體討論審查的方式進(jìn)行； 也可由選定的審查人員進(jìn)行傳閱； 程序所涉及的責(zé)任部門(mén)的管理者必須認(rèn)真審查； 由管理者代表或授權(quán)的相當(dāng)職位的人員進(jìn)行文件的最終審查（參見(jiàn)案例 4－ 1 程序文件審查表）。 d. 程序文件形式的審查 格式審查 — 對(duì)格式無(wú)規(guī)定的要求； — 從便于管理的角度出發(fā)應(yīng)形成程序文件的統(tǒng)一格式； — 文件的格式應(yīng)考慮文件控制的要求。 文件編號(hào) — 符合組織內(nèi)的規(guī)定； — 編號(hào)具有唯一性； — 便于識(shí)別和區(qū)分； 審批齊全 — 擬制、審批簽名齊全； — 制定及實(shí)施日期明確； — 若進(jìn)行會(huì)簽應(yīng)保證與各程序相關(guān)的部門(mén)參加。 文件控制符合要求 — 修改標(biāo)識(shí)明確； — 修改審批手續(xù)齊全。 e. 程序文件內(nèi)容的審查 符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 — 審查程序文件清單，看所列程序文件是否覆蓋了適用要素及有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)； — 審查各程序文件，看是否覆蓋了對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的控制要求。 與其他質(zhì)量 體系文件協(xié)調(diào)一致 — 與手冊(cè)內(nèi)容保持一致； — 與其他管理性文件不相矛盾； — 與相關(guān)的技術(shù)性文件不相矛盾； — 相互引用程序內(nèi)容協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 適合于質(zhì)量體系運(yùn)作 — 程序文件規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)方式應(yīng)適合現(xiàn)行質(zhì)量體系運(yùn)作； — 人員的職責(zé)明確，權(quán)限清楚； — 各項(xiàng)活動(dòng)所需的資源應(yīng)得到保證； — 程序規(guī)定的要求在實(shí)際運(yùn)作中都能夠達(dá)到。 邏輯上完整 — 程序文件涉及到質(zhì)量體系中一個(gè)邏輯上獨(dú)立的部門(mén)； — 按邏輯順序?qū)|(zhì)量活動(dòng)展開(kāi)描述； — 對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)的描述須有始有終，形 成閉環(huán)。 具有可操作性 — 目的明確，方法清楚，切實(shí)可行； — 規(guī)定各項(xiàng)工作的責(zé)任人或責(zé)任部門(mén)，并規(guī)定工作的接口方式； — 按活動(dòng)順序清楚地規(guī)定工作步驟； — 規(guī)定應(yīng)保留的記錄，為事后監(jiān)督檢查提供依據(jù)； — 措辭準(zhǔn)確嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)現(xiàn) “ 唯一理解 ” ，執(zhí)行時(shí)不易引起混淆。 程序文件內(nèi)容的掌握 — 可不涉及具體的技術(shù)問(wèn)題及操作細(xì)節(jié)，這些技術(shù)問(wèn)題和細(xì)節(jié)可在支持性文件中進(jìn)一步具體化； — 對(duì)需要保密的內(nèi)容可在下一層次文件中引出； — 對(duì)現(xiàn)有行之有效的管理文件，在適當(dāng)之處將其引入程序 ，不必重復(fù)描述，但應(yīng)注意引用的文件須納入受控文件范圍。 f. 程序文件的批準(zhǔn) 程序文件因涉及面廣，一段由管理者代表或負(fù)責(zé)質(zhì)量工程的副總批準(zhǔn)。 經(jīng)批準(zhǔn)程序文件應(yīng)有效執(zhí)行，是一切質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)。 7. 程序文件的管理與控制 a. 程序文件的審批 由擬制人起草文件； 進(jìn)行部門(mén)內(nèi)，外充分討論修改； 審核人進(jìn)行文件審查； 與程序文件相關(guān)的部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽； 授
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