【正文】 他們通知和協(xié)助召回。 產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間： a) 應(yīng)盡可能利用公司銷售網(wǎng)絡(luò)作為召回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將召回產(chǎn)品交加零售商，再由零售商交回批發(fā)商。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報(bào)告的方式如電話或傳真等 d)每一批（或件）召回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品召回登記表》予以記錄。 召回產(chǎn)品的處理 a) 召回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和 隔離。 b) 召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格和潛在不安全品控制程序》規(guī)定處理。應(yīng)建立《不合格品處理記錄》，并注明為召回產(chǎn)品處理。 產(chǎn)品召回的結(jié)束和報(bào)告： a) 召回計(jì)劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動(dòng)結(jié)束。 b) 召回活動(dòng)結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制召回報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。召回報(bào)告應(yīng)包括召回的原因、范圍和結(jié)果。 召回的程序和要求應(yīng)編制成召回計(jì)劃， 經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可正式啟動(dòng)。 糾正和糾正措施 公司應(yīng)通過(guò)使用模擬召回或?qū)嶋H召回來(lái)驗(yàn)證召回程序（ ）的 有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。 發(fā)生召回時(shí)，食品安全小組應(yīng)根據(jù)召回報(bào)告，對(duì)召回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。 5 相關(guān)文件 不合格和潛在不安全品控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 6 相關(guān)記錄 召回計(jì)劃 產(chǎn)品召回登記表 召回報(bào)告 不合格品處理記錄 20 山東 ********有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 09 版本更改 A/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 1 目的 建立應(yīng)急狀況的識(shí) 別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時(shí)做出有效的響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。 2 范圍 適用于公司所有的倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)和服務(wù)場(chǎng)所及過(guò)程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。 3 職責(zé) 各公司食品安全小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。 分 公司總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。 在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管負(fù)責(zé)按本程序做出響應(yīng)。 各部門按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。 4 工作程序 應(yīng)急狀況識(shí)別 食品安全小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可 能影響食品安全的潛在事故和緊急情況識(shí)別，同時(shí)識(shí)別出這些情況會(huì)給食品帶來(lái)何種危害，并根據(jù)公司、社會(huì)和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。 應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括： a) 突然停水：清潔工序的質(zhì)量無(wú)法保證和食品制作無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行； b) 火災(zāi)發(fā)生：影響加工的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求； c) 傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑； d) 地震、大風(fēng)、洪水等天災(zāi)：影響加工資源的完整性，從而影響食品危害控制措施的有效性； e) 突然停電：由電力支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的變質(zhì)。 f) 有害物泄 漏：液氨、蒸汽等，增加食品中的安全危害。 g) 設(shè)備故障：生產(chǎn)設(shè)備故障，停止運(yùn)行，從而影響食品的危害。 h）員工受傷：生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的員工受傷。 制定應(yīng)急預(yù)案 食品安全小組副組長(zhǎng)應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施?？煽紤]的應(yīng)對(duì)措施包括： a) 突然停水：工廠建有儲(chǔ)水塔，飽和狀態(tài)下儲(chǔ)備水量可供生產(chǎn) 2 小時(shí)。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)水塔的日常管理工作，正常生產(chǎn)工作日水塔水量應(yīng)保持在飽和狀態(tài)。發(fā)生突然停水事故，開啟儲(chǔ)備水源，同時(shí)通知設(shè)備部對(duì)供水設(shè)施進(jìn)行搶修，直至恢復(fù)正常供水。 b) 火災(zāi) 發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按安全管理制度要求控制火情，并作好人員的疏散；若火勢(shì)較大很難控制，立即撥打火警電話，切斷電源，開啟應(yīng)急指示燈，緊急疏散人員?；饟錅绾髴?yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。同時(shí)對(duì)同期生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，未經(jīng)食品安全評(píng)估不得作合格產(chǎn)品使用。災(zāi)后應(yīng)確?；馂?zāi)原因已經(jīng)完全消除。 c) 傳染病流行：在本體系要求的基礎(chǔ)上，按當(dāng)?shù)丶膊》揽貦C(jī)構(gòu)指引應(yīng)對(duì)。 d) 地震、大風(fēng)、洪水等天災(zāi)：天災(zāi)發(fā)生時(shí)應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。災(zāi)后應(yīng)隔離、標(biāo)識(shí)同 期產(chǎn)品，經(jīng)食品安全評(píng)估后采取相應(yīng)處理措施。并在確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)，并重新考慮是否要進(jìn)行食品安全體系的再設(shè)計(jì)。 21 e) 突然停電：停電將影響照明、生產(chǎn)加工、冷藏設(shè)備運(yùn)作，在停電期間，應(yīng)按照停電應(yīng)急預(yù)案采取相關(guān)措施。對(duì)停電期間的受影響的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，未經(jīng)食品安全評(píng)估不得做合格產(chǎn)品使用。電力恢復(fù)后，應(yīng)對(duì)受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒并試運(yùn)行確保其正常。 f) 有害物泄漏：液氨、蒸汽等發(fā)生泄漏，立即組織人員的疏散，并根據(jù)有害物的性質(zhì)和泄漏的原因采取相應(yīng)的措施。并對(duì)受影響的產(chǎn)品 評(píng)估處理。 g) 設(shè)備故障：根據(jù)設(shè)備的類別，采取相應(yīng)的措施，并對(duì)受影響的產(chǎn)品評(píng)估處理措施。 h) 員工受傷：?jiǎn)T工工傷，尤其裸露皮膚，可能造成產(chǎn)品的安全危害。應(yīng)采取適當(dāng)處理措施，避免構(gòu)成食品安全危害。 響應(yīng)的保障 食品安全小組副組長(zhǎng)和辦公室、設(shè)備部等應(yīng)與當(dāng)?shù)卣ㄊ称泛托l(wèi)生管理部門）、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險(xiǎn)救災(zāi)途徑。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項(xiàng)目，有計(jì)劃地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練。 食品安全小 組副組長(zhǎng)認(rèn)為可行并有必要時(shí)，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。 應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。 保持應(yīng)急預(yù)案所需的標(biāo)識(shí)，包括對(duì)應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用的標(biāo)識(shí)等。 應(yīng)急響應(yīng) 基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時(shí)，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動(dòng)： a)當(dāng)自身面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)避開危險(xiǎn)到安全的地方（不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員、事項(xiàng)預(yù)案的直接管理者等）； b)迅速將危險(xiǎn)或事故情況通知周圍人員、部門主管； c)當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。 緊急狀況的發(fā)現(xiàn)人或部門主管應(yīng)立即將情況報(bào)告發(fā)生狀況的部門，并根據(jù)緊急狀況的嚴(yán)重程序決定是否打 11 120 報(bào)警。 在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時(shí)間根據(jù)本程序要求采取具體行動(dòng)，包括： a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。 b) 進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。 c) 報(bào)告其上級(jí)主管及直接報(bào)告分公司 總經(jīng)理，必要時(shí)報(bào)告事業(yè)部總經(jīng)理，在上級(jí)的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通。 d) 靠自身力量不足以控制事態(tài)時(shí)，應(yīng)急指揮者應(yīng)撥打 11 120 報(bào)警救災(zāi) 。 報(bào)警時(shí)必須講明事故地點(diǎn)，聯(lián)絡(luò)電話及災(zāi)難詳細(xì)情況，以爭(zhēng)取搶險(xiǎn)時(shí)間。 分公司總經(jīng)理決定進(jìn)一步的響應(yīng)行動(dòng)，包括善后和求助等。 報(bào)告與完善 應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)完成《應(yīng)急報(bào)告書》，向食品安全小組副組長(zhǎng)報(bào)告。 食品安全小組副組長(zhǎng)對(duì)《應(yīng)急報(bào)告書》進(jìn)行審查，由分公司總經(jīng)理，必要時(shí)由事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)報(bào)告批準(zhǔn)，并按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施要求單》，要求有關(guān)部門對(duì)事故原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因采取糾正或預(yù)防措施。 事故處理 完畢后，食品安全小組副組長(zhǎng)應(yīng)組織對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。 5 相關(guān)文件 糾正 /預(yù)防措施控制程序 各種應(yīng)急方案 6 相關(guān)記錄 應(yīng)急聯(lián)系單 報(bào)告書 第 22 頁(yè) 山東 ********有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 10 版本更改 A/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 食品安全驗(yàn)證控制程序 1 目的 規(guī)定驗(yàn)證的活動(dòng)及其方法，確保對(duì)食品安全管理的單獨(dú)要素和整體績(jī)效進(jìn)行驗(yàn)證，以對(duì)食品安全管理提供信任。 2 適用范圍 適用于與食品安全相關(guān)的管理要要素和管理體系整體績(jī)效的驗(yàn)證活動(dòng)的策劃、執(zhí)行和對(duì)結(jié)果的分析、 利用。 3 職責(zé) 食品安全小組負(fù)責(zé)食品安全的驗(yàn)證和結(jié)果的分析利用。 食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)食品安全驗(yàn)證的組織和結(jié)果的審核，及結(jié)果利用的批準(zhǔn)。 各部門參與和配合完成食品安全的驗(yàn)證。 4 工作程序 單項(xiàng)驗(yàn)證的策劃 a) 危害分析的驗(yàn)證見《危害分析控制程序》有關(guān)規(guī)定。 b) 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案、操作性前提方案的驗(yàn)證見《前提方案控制程序》有關(guān)規(guī)定。 c) HACCP 計(jì)劃的驗(yàn)證見 HACCP 計(jì)劃有關(guān)規(guī)定。 d) 危害水平低于確定的可接受水平的驗(yàn)證見 e) 食品安全管理的其他程序和文件得以 實(shí)施且有效的驗(yàn)證通過(guò)內(nèi)部審核進(jìn)行，具體按《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 危害水平低于確定的可接受水平的驗(yàn)證 a) 目的：驗(yàn)證產(chǎn)品的危害低于確定的可接受水平。 b) 方法：抽樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)。 c) 頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行、其他各單項(xiàng)驗(yàn)證存在不確定因素或出現(xiàn)潛在不安全食品時(shí)和不超過(guò)六個(gè)月的時(shí)間間隔進(jìn)行。當(dāng)連續(xù)三次驗(yàn)證均確認(rèn)危害水平顯著高于可接受水平的最低要求時(shí)，且其他的驗(yàn)證沒有顯示變化時(shí)，驗(yàn)證頻率可減少到每年一次。 d) 職責(zé)：由食品安全小組負(fù)責(zé)。 e) 記錄：填寫抽樣記錄表，獲得檢驗(yàn)報(bào)告和驗(yàn)證 分析報(bào)告。對(duì)驗(yàn)證不合格按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》要求進(jìn)行處理。 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的分析 應(yīng)對(duì)所策劃的驗(yàn)證（ ）的每個(gè)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)，可結(jié)合整體食品安全管理體系的初始確認(rèn)進(jìn)行。 當(dāng)驗(yàn)證不能證明與策劃的安排相符合時(shí)，應(yīng)采取包括但不限于以下措施： a) 對(duì)當(dāng)前的危害分析的預(yù)備信息、更新程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審； b) 對(duì)危害分析結(jié)論進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)重新分析； c) 操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)控制措施進(jìn)行調(diào)整； d) 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案進(jìn)行的評(píng)審； e) 人力資 源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性的評(píng)價(jià)。 保持采取任何措施的記錄。這些記錄在食品質(zhì)量、安全小組中得到溝通。 當(dāng)驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的抽樣檢測(cè)（如 ），且該測(cè)試的樣品表明不滿足食品安全危害的 第 23 頁(yè) 可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品按《不合格品和潛在不安全品控制程序》規(guī)定處理。 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)（ ）的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過(guò)分析，以達(dá)到下述目的： a) 確認(rèn)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和管理體系的要求； b) 識(shí)別 管理體系改進(jìn)或更新的需求； c) 識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)； d) 建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案； e) 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析可通過(guò)整體食品安全管理體系的確認(rèn)的方式進(jìn)行： a) 安全管理體系的初始確認(rèn)，在體系的試運(yùn)行期間進(jìn)行。 b) 周期性確認(rèn)，在每次內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。 c) 特殊情況下的確認(rèn)，包括管理體系（ FSM）不明原因的失誤如大批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，過(guò)程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及確 定的新危害。 整體食品安全管理體系的確認(rèn)應(yīng)建立管理體系整體確認(rèn)表，記錄分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)，并向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審和管理體系更新的輸入，也是公司與公共衛(wèi)生主管部門和顧客溝通的重要信息。 整體食品安全管理體系的確認(rèn)應(yīng)包括控制措施組合的確認(rèn)。證實(shí)控制措施組合能夠達(dá)到已確定的食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平，否則，應(yīng)對(duì)控制措施進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。 單項(xiàng)驗(yàn)證的分析和驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析（整體食品安全管理體系的確認(rèn)）顯示體系有不符合或需要預(yù)防、更新情況，按《糾正 /預(yù)防控制措施控 制程序》要求處理。 食品安全驗(yàn)證表明對(duì)一些危害控制的不適當(dāng)，且通過(guò)修改控制措施是不可行時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮通過(guò)適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽將信息充分地提供給客戶。 5 相關(guān)文件 內(nèi)部審核控制程序 不合格品和潛在不安全品控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 6 相關(guān)記錄 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 產(chǎn)品驗(yàn)證分析報(bào)告 第 24 頁(yè) 山東 ********有限公司 程序文件 文件編號(hào) LH/CX— 11 版本更改 A/0 版本狀態(tài) 受控 文件名稱 糾正 /預(yù)防措施控制程序 1 目的 消除質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程 中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保食品安全管理體系持續(xù)的有效性和符合性，特制訂本程序。 2 適用范圍 適用于公司食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的不合格