【正文】 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 質(zhì)量記錄 《檢測方法確認(rèn)表》 40 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： XXXXXX10 第 1 頁 共 3 頁 檢測車輛管理程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 目的 檢測過程中，樣品（送檢車輛）的代表性、有效性和完整性將直接影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，因此必須對送檢車輛的各個環(huán)節(jié)實施有效的質(zhì)量控制。 范圍 適用于送檢車輛在檢測站固定檢測線及檢測現(xiàn)場檢測業(yè)務(wù)中各個環(huán)節(jié)的管理。 職責(zé) 檢測組負(fù)責(zé)檢測過程中送 檢車輛的管理。 程序 、車輛類別、發(fā)動機號、車架號或送檢號作為識別標(biāo)識； 本站保證在檢測期間檢測車輛的安全（由車輛本身或送檢人員原因除外）。 ，由檢測員或指定人員負(fù)責(zé)指揮車輛在停車場或指定位置停放； ，送檢人鎖好車輛帶齊所需證明材料到登錄處或現(xiàn)場辦公點，按《檢測須知》指示和要求準(zhǔn)備好所需證明材料到登錄處辦理有關(guān)手續(xù)，車上禁止存放貴重物品； 《送檢車輛委托書》并簽名； 41 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： XXXXXX10 第 2 頁 共 3 頁 檢測車輛管理程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 ，符合條件在《車輛送檢委托書》上的進(jìn)行接檢確認(rèn)、收費，《車輛送檢委托書》副聯(lián)給送檢員，正聯(lián)由站電腦登錄員登錄、檢測；不符合條件的不予接檢； . ，將車輛停放到指定地點，到司機休息室內(nèi)休息，等待檢測，不能到檢測場所，以免影響車輛檢測的正常進(jìn)行； 《車輛送檢委托書》副聯(lián)及《 檢測車輛原始數(shù)據(jù)記錄表》，按《車輛送檢委托書》到指定地點檢查接收車輛，并將“接車卡”交給送檢員作為接車憑證；引車員在《送檢車輛委托書》簽名，并引車到檢測線門口將《車輛送檢委托書》交給檢測車間前端機室電腦員調(diào)度上線檢測。 。 ，配合工位檢測員的檢測，并保證不因為自己的原因?qū)е聶z測車輛的損壞或其它不安全因素； ，引車員和工位檢測員應(yīng)及時停止檢測并報質(zhì)監(jiān)員或檢測組主管處理； ，引車員開出檢測車間停到停車場指定位置。 ，將送檢車輛交給送檢員拿回“接車卡”，把本車的《檢測車輛原始數(shù)據(jù)記錄表》交到檢測車間前端機室。引車員離車時不能動用車上任何物品； 42 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： XXXXXX10 第 3 頁 共 3 頁 檢測車輛管理程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 ，按《檢測報告程序》發(fā) 放，檢測不合格的按規(guī)定要求返修后復(fù)檢，復(fù)檢按正常程序進(jìn)行； ，憑交費憑證及《車輛送檢委托書》副聯(lián)到檢測報告簽發(fā)窗口領(lǐng)取檢測報告； 原因，讓客戶在指定的時間內(nèi)進(jìn)行復(fù)檢，并作相應(yīng)記錄； ，按指定路線駕駛送檢車輛離開站或檢測現(xiàn)場。 5質(zhì)量記錄 《車輛送檢委托書》 《檢測車輛原始數(shù)據(jù)記錄表》 43 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： XXXXXX11 第 1 頁 共 5 頁 記錄的控制程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 目的 制定適用的記錄管理制度，保證記錄的客觀性、原始性和再現(xiàn)性，為質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客戶證據(jù)。 范圍 適用于本站與質(zhì)量體系運作有關(guān)的質(zhì)量和技術(shù)記錄。 職責(zé) ； ； ； 、管理工作記錄和保存。 程序 ，主要包括： a、內(nèi)部審核和管理評審記錄； b、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄； c、人員培訓(xùn)和考核記錄； d、抱怨處理記錄； e、質(zhì)量管理體系文件控制記錄； f、服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄； g、合同評審記錄； h、儀器設(shè)備周期檢定 /校準(zhǔn)計劃； 44 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： XXXXXX B11 第 2 頁 共 5 頁 記錄的控制程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 i、檢定 /校準(zhǔn)證書。 形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括： ； ； ； ； 。 儀器設(shè)備檔案，儀器設(shè)備驗收、發(fā)放記錄。 質(zhì)量管理組、檢測組按各自的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。 ，要求： （或打?。┮笄逦屯暾?，并不得使用鉛筆。 ，當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃 一橫線，并將正確值填寫在其右上方。對所有的改動應(yīng)有改動人簽名或加蓋校對章。 ，若有不適用欄目應(yīng)予以劃掉。 ，則由原填寫人或本部門主管改正。 ，信息項目包括：客戶 45 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： B11 第 3 頁 共 5 頁 記錄的控制程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 名稱、被檢車輛的有關(guān)信息、檢測項目的觀察記錄、檢測數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)處理結(jié)果、結(jié) 論意見、技術(shù)依據(jù)、記錄號等，根據(jù)這些信息量可再現(xiàn)檢測過程。 、技術(shù)員等人員的簽名； 直接打印，不允許隨意更改、刪減； ，認(rèn)真檢查校對后，檢測員如實輸入管理計算機； 《檢測報告程序》要求； ，應(yīng)為國家法定的計量單位； ，其調(diào)修前后的檢測數(shù)據(jù)應(yīng)有電子記錄。 的準(zhǔn)確度相適應(yīng)，不足部分以“ 0”補齊，以使檢測數(shù)據(jù)的位數(shù)相等； GB817087《數(shù)值修約規(guī)則》進(jìn)行； ，由計算機處理的數(shù)據(jù)，則由計算機通過打印機輸出至記錄的相應(yīng)部分； ，監(jiān)督員應(yīng)檢查其計算或轉(zhuǎn)換的方法是否正確，并隨機抽查。 、管理、保存與銷毀 記錄經(jīng)整理后，各部門應(yīng)及時交相關(guān)人員存檔，按《檔案管理程序》進(jìn)行控制。 46 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： XXXXXX11 第 4 頁 共 5 頁 記錄的控制程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄保存期為 5年。 檢測人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄保存期為 3年，對技術(shù)人員的技術(shù)檔案則應(yīng)長期保存。 車輛檢測報告、檢測原始記錄、儀器設(shè)備運行檢查記錄、現(xiàn)場檢測記錄、儀器設(shè)備維護(hù)記錄保存 2年。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄、實驗室環(huán)境監(jiān)控記錄由質(zhì)量管理組保存，保存期為二年。 實驗室間比對和能力驗證記錄，抱怨處理記錄，文件控制記錄，分包記 錄，監(jiān)督檢驗、委托檢驗的原始記錄和報告副本，保存期根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。 、檢定 /校準(zhǔn)證書副本保存期為三個周期。 各部門保存的記錄如超過保存期，由記錄管理人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由管理人員執(zhí)行銷毀，按《檔案管理程序》進(jìn)行控制。 質(zhì)量記錄格式由部門負(fù)責(zé)人組織編制并審核，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交質(zhì)量管理組備案。 檢測組的技術(shù)記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人組織制定報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交質(zhì)量管理組備案。 ，執(zhí)行《文 件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 《檢測用計算機及軟件控制程序》執(zhí)行。 47 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： XXXXXX11 第 5 頁 共 5 頁 記錄的控制程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 質(zhì)量記錄 《記錄登記表》 48 質(zhì)量體系程序文件 文件編號 XXXXXX12 第 1 頁 共 3 頁 檢測報告程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 目的 為規(guī)范本站檢測中出具檢測報告的行為，制定本程序。 范圍 適用于檢測報告的使用、校核、簽發(fā)等活動。 職責(zé) ； ； （或拷貝）的存檔。 程序 檢測報告采用廣東省統(tǒng)一監(jiān)制的《廣東省道路運輸車輛綜合性能檢測報告》，報告填寫應(yīng)完整，簽名齊全，文字簡潔、字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論正確。 車輛等級評定表的格式內(nèi)容由 XX 市交通委員會監(jiān)制，能滿 足客戶或檢測方法中規(guī)定的要求，提供足夠的信息，其信息來源于檢測原始記錄及車輛技術(shù)等級分級評定表。 由廣東省交通廳統(tǒng)一編制檢測報告格式和 XX 市交委統(tǒng)一編制車輛技術(shù)等級評定表格式。 ，交校核員核校。 49 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： XXXXXX12 第 2 頁 共 3 頁 檢測報告程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 檢測報告書校核內(nèi)容為：校核車輛檢 測所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否合適，測試方法和檢測結(jié)果是否正確，以及檢測報告所附加的檢測數(shù)據(jù)與檢測原始記錄是否相符，校核員簽字； 為保證審核質(zhì)量，檢測員不應(yīng)同時是校核人，凡屬于鑒定檢測和仲裁檢測，需經(jīng)站的技術(shù)或者質(zhì)量負(fù)責(zé)人校核。 檢測報告分正本和副本，副本為檢測憑證，發(fā)給送檢單位；正本與原始記錄表裝訂好后交檢測組存檔備查； 檢測人員對報告的測試數(shù)據(jù)和結(jié)果負(fù)技術(shù)責(zé)任，任何一級主管或領(lǐng)導(dǎo)在審查時都無權(quán)更改檢測數(shù)據(jù)；即使發(fā)現(xiàn)內(nèi)容錯誤，也應(yīng)由檢測人員負(fù)責(zé)更改后重新履行逐級檢查手續(xù)；對不符合要求 的檢測報告，堅決退回改正后重新打?。? 檢測原始數(shù)據(jù)一般不允許接受檢查單位或其它單位任意查對，有關(guān)人員如確因工作需要，查閱檢測報告或原始數(shù)據(jù)時，應(yīng)征求站領(lǐng)導(dǎo)意見，并履行批準(zhǔn)手續(xù)； 當(dāng)站發(fā)現(xiàn)發(fā)出的檢測報告有錯誤，需要更改時，應(yīng)及時通知對方到站進(jìn)行免費重檢，由檢測組重新出具檢測報告，新檢測報告編號在原編號尾數(shù)上加“ 1”，并由校核員在新檢測報告上注明代替的原檢測報告作廢。 送檢單位對檢測報告提出異議時，原則上由原來出具報告的人員履行校核手續(xù)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理，核對原始數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、檢查 測試的儀器設(shè)備是否失準(zhǔn)、檢查測試方法是否正確、采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否合適；然后 50 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： XXXXXX12 第 3 頁 共 3 頁 檢測報告程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 確定報告是否有效，或重新進(jìn)行檢測；最后將處理結(jié)果通知送檢單位以及原始報告發(fā)送的有關(guān)部門；重大問題由單位領(lǐng)導(dǎo)主持審理工作。 檢測報告經(jīng)確認(rèn)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人（經(jīng)授權(quán)）或具有授權(quán)簽字資格的人員審核簽發(fā)，蓋上本站檢測業(yè)務(wù)章后發(fā)出。 測報告的發(fā)放 檢測報告簽發(fā)后，由送檢員到檢測報告發(fā)放處領(lǐng)取副本，并將正本存檔； 質(zhì)量管理組每月一次對檢測組檢測報告的規(guī)范化進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合要求的檢測報告發(fā)出更改通知，并監(jiān)督整改。 質(zhì)量記錄 《廣東省道路運輸車輛綜合性能檢測報告》 51 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： XXXXXX13 第 1 頁 共 3 頁 檢測分包控制程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 目的 對分包進(jìn)行控制，確認(rèn)分包方的技術(shù)能力和管理 水平能滿足分包檢測項目的要求，保證分包檢測項目的質(zhì)量，特制定本程序。目前本站尚未有分包項目，若有分包，執(zhí)行本程序。 范圍 適用于本站所有檢測工作的分包檢測項目的全過程。 職責(zé) ，質(zhì)量管理組和檢測組執(zhí)行； ，簽訂分包合同。 、審核認(rèn)可報告和分包合同。 程序 當(dāng)樣品（送檢車輛）的個別檢測項目所需的儀器價格昂貴，而且使用頻次較低時，可采用分包法進(jìn)行檢測，由檢測組提出分包項目，分包的項目 報質(zhì)量管理組； ，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對分包單位能力進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容有以下幾個方面： ； ； ； 52 質(zhì)量體系程序文件 文件編號： XXXXXX13 第 2 頁 共 3 頁 檢測分包控制程序 第 A版 第 0 次修訂 頒布日期： XXXX年 X月 X日 （是否通過計量認(rèn)證或符合 GB/G15481 （ ISO/IEC 導(dǎo)則 25））； ； 據(jù)是否與本試驗室一致； ； （必要時）。 ，將擬分包的項目和分包實驗室報站長批準(zhǔn)。 。合同內(nèi)容包括：分包項目名稱、檢測依據(jù)（執(zhí)行的檢測標(biāo)準(zhǔn)）、合同有效期、收費規(guī)定、雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)等。 。 接受委托檢驗時，經(jīng)辦人應(yīng)向委托單位說明檢測工作中的分包項目。委托單位在委托單上簽字認(rèn)可。 。 由分包方完成的工作，應(yīng)在原始記錄中予以說明，并將分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一同存檔。 《檢測分包方平審表》 ，技術(shù)證明材料等資料、分包合同、分包評審 53 質(zhì)量體系程序文件 文件