【正文】 法。但其驗證結(jié)果不能代替采購產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗程序，也不能減輕供方穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)合格產(chǎn)品的職責(zé)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。本公司由技術(shù)質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程的控制，負(fù)責(zé)編制作業(yè)文件和確定生產(chǎn)和服務(wù)過程，包括特殊過程及其作業(yè)指導(dǎo)書并進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗和試驗。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境、設(shè)施維護、文明安全生產(chǎn)、保質(zhì)、保量、保進(jìn)度及產(chǎn)品交付后服務(wù)。公司辦公室負(fù)責(zé)對工作環(huán)境和設(shè)施的管理。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和顧客意見征詢及改進(jìn)。 過的規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件銷售部負(fù)責(zé)提供顧客要求的技術(shù)協(xié)議交技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部提供圖紙和工藝文件。． 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)獲得的產(chǎn)品信息（如合同需求量、現(xiàn)有庫存盤點數(shù)等），編制《生產(chǎn)計劃》、報總經(jīng)理審批后實施。 。 。： a)產(chǎn)品的交付，由生產(chǎn)部按《庫房管理辦法》執(zhí)行； b)交付后的活動，； c)過程交付按過程檢驗放行準(zhǔn)則執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)識別和確認(rèn)生產(chǎn)過程。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才能顯現(xiàn)時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn)。這樣的過程稱作特殊過程，特殊過程還包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后問題才顯現(xiàn)出來。過程確認(rèn)的目的，是證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。確認(rèn)內(nèi)容包括：a) 公司為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的規(guī)則；b) 特殊過程能力的確認(rèn)； 操作者應(yīng)經(jīng)崗位培訓(xùn)、考核持證上崗，包括取得資格證書；技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)編制操作作業(yè)指導(dǎo)書，操作者應(yīng)嚴(yán)格按照指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)加工。技術(shù)質(zhì)量部對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。公司應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行維護和保養(yǎng)，并確認(rèn)完好的設(shè)備。c) 過程再確認(rèn)的準(zhǔn)則和方法是：每年底由技術(shù)質(zhì)量部對特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)。主要是復(fù)核崗位人員的資格，作業(yè)指導(dǎo)書的參數(shù)變化；及對設(shè)施的能力進(jìn)行一次評價。當(dāng)過程條件有重大變化時，應(yīng)及時對變化的條件進(jìn)行再確認(rèn)。保存確認(rèn)和再確認(rèn)記錄；d) 規(guī)定確認(rèn)表單的內(nèi)容，作為確認(rèn)的依據(jù)。e) 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)中的特殊過程包括焊接、油漆工序，生產(chǎn)部對特殊過程提出控制要求，并按周期對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，并保持再確認(rèn)記錄。7．5．3標(biāo)識和可追溯性 為防止不同的產(chǎn)品混淆，不同狀態(tài)的產(chǎn)品非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)序。公司對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的追溯性。本公司由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識和包裝標(biāo)識。標(biāo)識分為區(qū)域標(biāo)識、實物標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識三類。7．5．3．1采購產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識和包裝標(biāo)識。a)采購產(chǎn)品進(jìn)廠由庫管員掛“待檢牌”。通知檢驗員進(jìn)行檢驗，不合格品掛“不合格”標(biāo)牌，并放置在“不合格”區(qū)域內(nèi)。b)經(jīng)檢驗合格品產(chǎn)品，由庫管員辦理入庫手續(xù)，進(jìn)庫的合格產(chǎn)品應(yīng)采用標(biāo)簽進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。標(biāo)簽應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，并以進(jìn)貨驗證或入庫單作為合格狀態(tài)標(biāo)識。7．5．3．2生產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識a)過程生產(chǎn)中由生產(chǎn)部發(fā)放的《工藝流程卡》，注明生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號。此卡隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)序。b)生產(chǎn)過程中由檢驗員或自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，及時放置在“不合格”區(qū)。報廢品由檢驗員打紅色的“X”。合格品由檢驗員在《工藝流程卡》上簽名或填寫合格證，此卡作為合格狀態(tài)的標(biāo)識。操作者自檢后，將產(chǎn)品放置在“待檢區(qū)”。并通知檢驗員進(jìn)行檢驗。c)成品入庫后，由庫管員填寫標(biāo)簽：注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批次。檢驗員填寫合格證書作為合格狀態(tài)的標(biāo)識。7．5．4顧客財產(chǎn)當(dāng)有顧客財產(chǎn)時，生產(chǎn)部應(yīng)建賬，進(jìn)行驗證、標(biāo)識、防護和保管。出現(xiàn)不合格時與顧客聯(lián)系后處理。顧客財產(chǎn)包括硬件和知識產(chǎn)權(quán)。；當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，公司應(yīng)向顧客報告，并保持紀(jì)錄。（）7．5．5產(chǎn)品防護為防止產(chǎn)品在搬運、貯存 、包裝和交付過程損壞或變質(zhì)，本公司對產(chǎn)品進(jìn)行防護，由公司辦公室負(fù)責(zé)庫存和交付產(chǎn)品的防護，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護。7．5．5．1產(chǎn)品搬運過程中的防護各部門在產(chǎn)品搬運時，根據(jù)產(chǎn)品的特點，采用與產(chǎn)品特點相適宜的搬運工具和方法進(jìn)行，防止跌落、磕碰、擠壓，搬運包括公司內(nèi)轉(zhuǎn)序，入庫和交付顧客過程中搬運控制。如裝箱，裝車與運輸中防護措施。7．5．5．2產(chǎn)品貯存過程的防護由公司辦公室按《庫房管理法》對庫存產(chǎn)品進(jìn)行防護。庫管員應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并做到帳、物、卡一致。經(jīng)常查看庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時上報總經(jīng)理。7．5．5．3包裝過程的防護a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定包裝材料，根據(jù)需要編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書。b)生產(chǎn)部包裝工在包裝過程中應(yīng)注意校對產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品清單，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標(biāo)識。7．5．5．4 生產(chǎn)不按照《擴方管理辦法》的規(guī)定，辦理交付手續(xù)，選擇適宜的運輸方式將產(chǎn)品交付給顧客，其防護措施延伸到交付目的地。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制為確保監(jiān)視和測量的特性的要求。由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理。a） 技術(shù)質(zhì)量部提出產(chǎn)品監(jiān)視的測量特性的要求，確定所需的監(jiān)視和測量設(shè)備并提出書面報告，送總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理審批后采購。b） 采購回后，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)委外（國家認(rèn)可機構(gòu)）進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證）。檢定合格者，建立臺賬使用，不合格者由采購員與供方聯(lián)系解決。c） 技術(shù)質(zhì)量部編制全公司《監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬》及《周期檢定計劃》，報總經(jīng)理審批后定期或在使用前委外檢定。當(dāng)不存在國家基準(zhǔn)時，應(yīng)制訂校準(zhǔn)規(guī)程指定專人進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)有計算機軟件時，使用前進(jìn)行確認(rèn)。d） 在搬運、維修和貯存期間，使用者按監(jiān)事和測量設(shè)備的使用要求，采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行防護。e） 經(jīng)檢定合格的監(jiān)事和測量設(shè)備，有技術(shù)質(zhì)量部在其上貼綠色的標(biāo)簽，不合格的鐵紅色“停止使用”或“報廢”標(biāo)簽。f） 在調(diào)整時，應(yīng)嚴(yán)格按操作使用說明書進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)檢測和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，需立即停止使用。技術(shù)質(zhì)量部委外檢定修理，并由檢驗員對已驗證的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)評，同時采取糾正措施防止在發(fā)生。監(jiān)事和測量設(shè)備控制過程產(chǎn)生的相關(guān)記錄，有技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存歸檔。8．測量、分析和改進(jìn) 策劃 總經(jīng)理和管理者代表通過策劃實施內(nèi)部審核，測量監(jiān)控顧客滿意的信息，測量和監(jiān)控產(chǎn)品和過程的信息，實施對不合格的控制及運用統(tǒng)計技術(shù)（排列圖、因果圖等）進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對以下過程是別改進(jìn)的機會；a) 證實產(chǎn)品要求的符合性；b) 質(zhì)量管理體系實施過程的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；8．2 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司銷售通過對顧客滿意度調(diào)查，獲取顧客是否滿意的信息，作為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績評價的測量。8． 顧客信息的內(nèi)容： a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的意見； b) 顧客需求的變化 （包括產(chǎn)品的升級改型）； c）市場需求的變化。： a) 顧客的反饋意見（包括來電、來函）記錄與處理； b) 銷售人員與顧客的直接交談和溝通記錄； c) 發(fā)放產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表； d) 參與行業(yè)的各項活動； e) 定期走訪顧客。 a) 公司銷售不將收集到的信息進(jìn)行記錄，并傳遞給辦公室及相關(guān)負(fù)責(zé)部門。 b) 相關(guān)負(fù)責(zé)部門對獲取的顧客信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，采用排列統(tǒng)圖和因果圖，找出主要質(zhì)量問題和產(chǎn)生的原因。 c) 負(fù)責(zé)部門對分析的原因采取糾正措施改進(jìn)、提高工作效率； b) 對重大的顧客意見管理者代表組織公司各職能部門代表召開質(zhì)量分析會，提出改進(jìn)要求，并組織改進(jìn)； e) 辦公室對各職能部門的改進(jìn)效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并向管理者代表報告； f) 管理者代表定期將顧客是否滿意的信息向總經(jīng)理匯報，為總經(jīng)理改進(jìn)質(zhì)量管理體系的決策提供依據(jù)。公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，在程序中審核的職責(zé)和要求作出規(guī)定。8．（每年至少一次）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，已確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃安排、本標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系文件要求； b) 質(zhì)量管理體系得到有效實施與保持。，公司辦公室對年度審核方案進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果形成年度審核計劃，并編制內(nèi)審實施計劃，計劃應(yīng)規(guī)定： a) 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； b) 審核組長的確定，審核員的選擇及審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀公正性。，并保持審核記錄。，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及產(chǎn)生的原因。，驗證結(jié)果形成報告。，并保持內(nèi)審記錄。（） 過程的監(jiān)事和測量 由公司辦公室負(fù)責(zé)組織識別確定對過程的監(jiān)視和測量方法，以保證預(yù)期的過程能力?？赏ㄟ^以下方式對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。a) 公司辦公室根據(jù)公司質(zhì)