【正文】 合同評(píng)審： 使供需雙方對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國(guó)家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。： 本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。：，協(xié)調(diào)合同評(píng)審，及常規(guī)合同之簽訂；；（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評(píng)審； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購能力之評(píng)審； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格、付款方式等進(jìn)行評(píng)審； 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂； 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來料處理合同的評(píng)審及簽訂.： ISO9001/： 建立并保持合同評(píng)審書面控制程序。 評(píng)審要求 所有合同必須在簽訂前進(jìn)行評(píng)審。 除即時(shí)清結(jié)的合同外一律采用書面形式評(píng)審。 按合同的特點(diǎn)分級(jí)分類實(shí)施評(píng)審。 合同評(píng)審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。 評(píng)審方式：部門評(píng)審、會(huì)議評(píng)審。 合同規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方充分協(xié)商，一致認(rèn)可。 合同更改 如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評(píng)審程序進(jìn)行變更合同評(píng)審，征得雙方同意后方可生效。 合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。 合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞到各相關(guān)部門和人員。 協(xié)調(diào)評(píng)審 內(nèi)部評(píng)審意見不一致時(shí)，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評(píng)審。 內(nèi)、外意見不一致時(shí)，銷售預(yù)訂合同由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。 合同簽訂后的后續(xù)工作，應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時(shí)了解和滿足顧客要求，以確保合同的實(shí)施。 對(duì)于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。： 合同評(píng)審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。：《合同評(píng)審控制程序》 第二節(jié) 培 訓(xùn)： 提高員工質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技術(shù)技能，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境保護(hù)的規(guī)定要求。： 本節(jié)適用于本公司各崗位員工的培訓(xùn)。： 行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理和評(píng)價(jià)。 行政部組織落實(shí)公司內(nèi)各種共性的知識(shí)和技能的培訓(xùn)工作。 各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。： ISO9001/ ISO14001/ 培訓(xùn)、觀念和能力： 建立并保持培訓(xùn)書面控制程序。 編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 行政部根據(jù)培訓(xùn)大綱，公司實(shí)際需要和各部門專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，制訂全公司整體的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 新員工入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。 對(duì)轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復(fù)崗的員工要進(jìn)行再培訓(xùn)。 以公司、部門、班組三級(jí)辦學(xué)的形式，實(shí)施分級(jí)、分段、分類培訓(xùn)。 對(duì)特殊工種人員，按要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督控制，并對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。 根據(jù)公司不斷發(fā)展對(duì)員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)修訂培訓(xùn)大綱。： 行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。 各部門對(duì)本部門的員工培訓(xùn)做好記錄。： 《培訓(xùn)控制程序》第三節(jié) 交 流： 溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動(dòng)所需的所有內(nèi)外部交流。： 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、傳遞、匯總。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。： ISO14001/ ISO9001/： 建立并保持信息交流控制書面程序。 內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。外部交流應(yīng)充分考慮相關(guān)各方的要求、意見。 內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性質(zhì)給予分類處理和改善。 內(nèi)外部信息交流形式可以是口頭、書面、會(huì)議、報(bào)道、廣播等多種方式。 對(duì)信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。： 公司及各部門內(nèi)外信息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門管理。： 《信息交流程序》第四節(jié) 文件控制： 保證體系運(yùn)行的場(chǎng)合都使用有效版本的文件和資料。： 本節(jié)適用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中使用的文件和資料的控制。： 行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控制及外來文件的管理。 管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件的編制、修訂和更改。 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、控制和管理。： ISO9001/ ISO14001/： 建立并保持文件和資料控制書面程序。 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 管理手冊(cè)、程序文件由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 行政文件由董事長(zhǎng)或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)。 其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件和資料的更改 由原編制部門實(shí)施更改。 更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟?文件和資料經(jīng)更改后，應(yīng)重新印發(fā)。 內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)，對(duì)文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評(píng)審。 文件和資料的管理 建立有效文件清單。 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。 受控文件與非受控文件應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分。 體系運(yùn)行的場(chǎng)合均使用有效版本，及時(shí)收回失效文件。失效文件需保留時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。 對(duì)外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 文件和資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。： 文件和資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并記錄。： 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》第五節(jié) 采 購： 確保在合適的時(shí)機(jī)從合格的供應(yīng)商采購符合規(guī)定要求的物資。： 本節(jié)適用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定，及原輔料的采購。： ISO9001/： 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)定、監(jiān)控以及采購標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購計(jì)劃的匯總、審核以及采購合同的評(píng)審。 品管部負(fù)責(zé)物品的采購和驗(yàn)收。 供銷部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃。： 制訂并保持書面控制程序，對(duì)采購各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。 供應(yīng)商的評(píng)定和選擇 由供應(yīng)部門提出供應(yīng)商評(píng)定申請(qǐng)，并提供資料，供銷部根據(jù)要求組織相關(guān)部門和有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行初評(píng)后決定是否采用。 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響、交貨信譽(yù)等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。 列出合格供應(yīng)商清單，進(jìn)行分級(jí)分類管理，建立并保存合格供應(yīng)商檔案。 對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評(píng)，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。 采購標(biāo)準(zhǔn) 采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地規(guī)定采購物資的要求，它包括： 1）類型、規(guī)格、等級(jí)或其它能準(zhǔn)確表示的方法。 2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求、貯存、搬運(yùn)要求等。 采購實(shí)施 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購計(jì)劃。 根據(jù)采購計(jì)劃、采購標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購。 大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購合同。 采購材料的驗(yàn)證 根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采用不同的驗(yàn)證方式。 到合格供應(yīng)商對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，必須在合同中對(duì)驗(yàn)證的內(nèi)容、驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式作出明確規(guī)定。 顧客到供應(yīng)商處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。： 供應(yīng)商的評(píng)定和采購過程要有記錄。 合格供應(yīng)商清單、評(píng)定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。： 《采購控制程序》第六節(jié) 服務(wù)和過程控制： 使服務(wù)和過程的各環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。： 本節(jié)適用于整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過程。： ISO9001/： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制制定及實(shí)施。 水洗車間負(fù)責(zé)水洗過程的控制及實(shí)施。 水洗車間負(fù)責(zé)顧客水洗來料的管理。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客來料的品質(zhì)控制。：公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運(yùn)作控制應(yīng)通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計(jì)劃；b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；c) 具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；f) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。公司應(yīng)對(duì)過程確認(rèn)作出安排。重點(diǎn)是：a) 確定工作流程；b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定；d) 充分的標(biāo)識(shí)和記錄；e) 需要時(shí)再確認(rèn)。公司應(yīng)規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí),應(yīng)記錄并報(bào)告顧客。注：本公司顧客財(cái)產(chǎn)是“水洗車間顧客水洗處理來料”。： 生產(chǎn)和服務(wù)過程的關(guān)鍵活動(dòng)及其特性應(yīng)有書面記錄。： 《過程控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 《緊急應(yīng)變管理程序》第七節(jié) 環(huán)境管理運(yùn)行控制： 根據(jù)確定與所識(shí)別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，建立并保持運(yùn)行控制程序，從而確保本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。： 適用于公司所有對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。： ISO14001/ ： 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理運(yùn)行控制和監(jiān)督管理。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行控制的制定實(shí)施。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境的調(diào)查，并對(duì)其存在的環(huán)境因素施加影響。 各部門識(shí)別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計(jì)劃。： 環(huán)境管理運(yùn)行控制需要的確定 行政部依據(jù)公司初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告、環(huán)境因素清單以及環(huán)境方針、目標(biāo)來確定運(yùn)行控制需要，對(duì)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素進(jìn)行控制。 建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制書面程序 對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場(chǎng)所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給相關(guān)方。 對(duì)間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出書面改善建議，督促他們改善環(huán)境影響。進(jìn)入公司作業(yè)的供應(yīng)商或承包方，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理要求。 程序應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況。針對(duì)各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂應(yīng)急計(jì)劃，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析原因，對(duì)應(yīng)急程序評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 可行時(shí)，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。 環(huán)境管理運(yùn)行控制的檢查與考核 文件化程序在執(zhí)行過程中，執(zhí)行者應(yīng)做好相關(guān)記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。 通過檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來確定環(huán)境管理運(yùn)行控制是否被保持，是否有效。： 環(huán)境管理運(yùn)行的過程應(yīng)有記錄，記錄由行政部管理。： 《環(huán)境因素識(shí)別、鑒定程序》 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》 《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 《廢氣、廢水、污水、噪聲管理程序》 《環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量程序》 《能源資源管理程序》 《化學(xué)品、油品管理程序》 《消防管理程序》第六章 監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查： 通過檢驗(yàn)和檢查，對(duì)檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，保證經(jīng)檢驗(yàn)和檢查合格的原材料才能使用，并使服務(wù)和環(huán)境管理運(yùn)行處于受控狀態(tài)。： 本節(jié)適用于從原輔材料購進(jìn)直至產(chǎn)品交付以及服務(wù)提供和環(huán)境管理的全過程。： ISO900/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ISO14001/： 品管部負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理的監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作的檢查。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購物品的檢驗(yàn)、檢查及驗(yàn)收。 儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)成品倉內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料倉內(nèi)材料標(biāo)識(shí)管理。： 建立并保持檢驗(yàn)和檢查的書面控制程序。 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具有相應(yīng)的資格和能力，內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員持證上崗。 所有各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)和檢查均應(yīng)按檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)特性的要求進(jìn)行。 所有檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、可辨、不易脫落。在