【正文】 確定產(chǎn)品組/選定零件 (表格：質(zhì)量審核 驗 證 D/TLD 零件，產(chǎn)品審核結(jié)果一覽)產(chǎn)品組可在大眾集團(tuán)進(jìn)行的首次D/TLD零件審核時確定，通常采用大眾集團(tuán)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量能力審核時給定的產(chǎn)品組(參見附錄中的產(chǎn)品組目錄)，在提供具有不同的D/TLD－特性的新產(chǎn)品時，大眾集團(tuán)要對其進(jìn)行一次新的審核。必須確保將所有的存檔責(zé)任件(D/TLD)和所有規(guī)定的存檔責(zé)任特性視作重要零件和重要特性，在體系審核時，要針對所提供的D/TLD－零件的每一個存檔責(zé)任特性選擇樣件，對這些零件，通過過程審核和產(chǎn)品審核必須證明其符合了規(guī)定的要求。樣件的選擇可以根據(jù)供應(yīng)商處的不斷更新的供貨清單“向大眾集團(tuán)提供的存檔責(zé)任件”進(jìn)行。產(chǎn)品審核時抽樣的多少，要根據(jù)零件以及檢驗的特性合理確定，也就是說，從供貨清單中的抽樣必須覆蓋到所有存檔責(zé)任特性。 單項提問的評價/審核結(jié)果評價每項提問是針對是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進(jìn)行：現(xiàn)狀 評價完全符合要求是符合全部要求的 3/4以上，無特別的風(fēng)險 大部分不符合要求或符合要求不夠否所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供應(yīng)商制定的整改計劃來解決。如果全部要求得到大部分的滿足，并無特別的風(fēng)險，將簽發(fā)一個關(guān)于 驗證 D/TLD－零 件的系統(tǒng)認(rèn)可。如果確定有直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的偏差(如：缺少檢驗儀器)，則需制訂立即整改措施(如，委托外單位檢驗)， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 如果供應(yīng)商不能滿足要求，將通知用戶廠。大眾集團(tuán)采購部將負(fù)責(zé)停止接受供貨。 審核報告 / 整改計劃審核報告包括下列文件和證據(jù):“質(zhì)量審核 驗證 D/TLD－零件”的首頁包括：零件挑選的說明，D/TLD 特性，產(chǎn)品審核的結(jié)果和存檔責(zé)任特性的滿足度。如果沒有滿足顧客要求，則要制訂立即整改措施。要確定所要求的整改計劃的期限(全部必須落實的措施的最后期限)。2. 要求條例 驗證 D/TLD－零件，附評價整改計劃在確定了與要求條例中的提問出現(xiàn)偏差時，要制訂整改計劃(注明薄 弱之處/措施，消除期限和責(zé)任者)。列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。產(chǎn)品審核結(jié)果一覽表要注明全部存檔責(zé)任特性的檢驗結(jié)果。 對D/TLD－特性必須特別地表明出來。供應(yīng)商在對存檔責(zé)任進(jìn)行自我審核時，其系統(tǒng)化的和符合規(guī)定的工作方法將由大眾集團(tuán)在過程審核的范圍內(nèi)進(jìn)行檢查和評價。 技術(shù)文件的標(biāo)識在大眾集團(tuán)中有兩種同級別的標(biāo)識符號 (D和TLD)。D標(biāo)識:如果尺寸、文字說明涉及到法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部的制造規(guī)范的話，在圖紙，TL－VW等技術(shù)文件中使用D標(biāo)識。為了標(biāo)示出存檔責(zé)任，在標(biāo)題欄(圖紙說明欄的“D標(biāo)識”區(qū)域或者“./SafetyDoc.”區(qū)域)中標(biāo)出D。技術(shù)文件中的尺寸或者其它 D特性將用兩端限位的橫杠( ) 標(biāo)識出來。TLD標(biāo)識:在標(biāo)題欄(圖紙說明欄)的“./SafetyDoc.”區(qū)域中不出現(xiàn)D，而是出現(xiàn)了TLD。此時，在“技術(shù)文件”區(qū)域中將出現(xiàn)相應(yīng)的TLD－號碼，這些號碼所表示的技術(shù)文件中包含了必須存檔的技術(shù)特性和對法規(guī)的說明。特性或法規(guī)上的橫杠符號則沒有了。在TLD－匯編中只列出了重要的具有概括性的技術(shù)供貨條件。如果在這些技術(shù)供貨條件中還要參閱其它的技術(shù)供貨條件，那么其它技術(shù)供貨條件也同樣屬于存檔責(zé)任文件。8. 審核文件/ 證據(jù)資料在潛在供應(yīng)商評價、過程審核、產(chǎn)品審核或者D/TLD－零件的質(zhì)量審核結(jié)束之后，要和供應(yīng)商闡明必要的整改措施，并確定制定和落實整改計劃期限。審核的評審結(jié)果要匯總在審核報告中，供應(yīng)商代表和審核員要在報告上簽字。從報告中可了解質(zhì)量能力總的定級情況，被評審的質(zhì)量管理要素、過程要素、各工序的符合率，產(chǎn)品審核中每一類缺陷級別的缺陷數(shù)量以及整改計劃中的措施。對特殊要求即驗證D零件，如果根據(jù)需要進(jìn)行了考核并符合要求的話，要單獨簽發(fā)認(rèn)可。 在審核中發(fā)現(xiàn)的直接影響零件質(zhì)量的不足之處和/或被定為C級時，要和供應(yīng)商商定立即整改措施以確保滿足顧客要求的交貨質(zhì)量。審核結(jié)論、審核報告以及整改計劃的實施進(jìn)度情況將分發(fā)給大眾集團(tuán)所有的有關(guān)部門。供應(yīng)商負(fù)有這樣的義務(wù)，即對和審核員共同制定的整改計劃的基本方案具體化、完善化并提交給大眾集團(tuán)。就是說，整改計劃要有對已實施的/已制定的措施的詳細(xì)說明，并要有每項工作的完成日期和責(zé)任人。整改計劃要按規(guī)定的時間提交給大眾集團(tuán)的審核部門。供應(yīng)商具有自審的義務(wù)，以對整改計劃的實施情況進(jìn)行檢查，并將落實情況正式通告給大眾集團(tuán)的審核部門。要求條例潛在供應(yīng)商評價 過程審核 驗證(D/TLD零件)Forderungskataloge Potentialanalyse1. 對制造零件的要求/重要特性的滿足供應(yīng)商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對該產(chǎn)品的具體要求，如在設(shè)計任務(wù)書、技術(shù)文件(技術(shù)條件)中所規(guī)定的那些要求。重要特性能否被滿足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理過程中了解，可能情況下，對比其提供給其他競爭對手的產(chǎn)品情況。例如，要重視下述要點： 能力分析 (Cpk值) 設(shè)計和過程的 FMEA 可靠性指標(biāo) 必要的試驗、實驗室和測量設(shè)備 必 要 的核 心 技 術(shù) (Know How)2. 經(jīng)驗/ 各種評價的參考供應(yīng)商資格的重要標(biāo)志是，生產(chǎn)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗和熟 悉 汽車工業(yè)的 特 殊要求 ，包 括 按 照 ，并通過認(rèn)證(或其它具有可比性的認(rèn)證)。人員的素質(zhì)以及他們在開發(fā)和制造階段所負(fù)的責(zé)任是特別重要的。要點: 相似零件的經(jīng)驗 增值的主要部分和潛在供應(yīng)商內(nèi)部制造過程對產(chǎn)品主要特性的影響。即時供貨方案的實現(xiàn) (內(nèi)部 / 外部) 內(nèi)部: 一 體化的合同/供貨批量控制，JIT 外部: JIT, 供應(yīng)商的就近倉儲，直送 有效的、被評價過的質(zhì)量管理體系 第三方審核 內(nèi)審 ，過程質(zhì)量的評價 審和外審 其他過程審核 3. 過程開發(fā)的可能性/ 項目規(guī)劃對于一個成功的項目開發(fā)，供應(yīng)商在項目管理方面的經(jīng)驗具有決定性的意義。對此的評價可以針對已經(jīng)進(jìn)行過的項目，供應(yīng)商的項目管理的標(biāo)準(zhǔn)化程序以及按照大眾集團(tuán)的要求已經(jīng)開展起來的活動，如產(chǎn)品可行性研究來進(jìn)行：要點： 項目負(fù)責(zé)人的任命、接口的規(guī)定目標(biāo)明 確的項目階段 確定的時 間計劃 現(xiàn)有的 能力 人員素質(zhì) 原材料 廠房 設(shè)備、工裝 模 具 ，檢測設(shè)備 運輸器具 計算機(jī)輔助制造(CAM) 計算機(jī)輔助質(zhì)量管理(CAQ)滿足產(chǎn)品的特 殊 要求 顧客要求 /法規(guī)要求 搬運 包裝 工作和檢驗場所的設(shè)置 FMEA 設(shè)備能力證 明 工裝模具 檢測 設(shè)備信息交換的可能性 文件的翻譯 數(shù)據(jù)傳遞 電子數(shù)據(jù)處理接口確保二次配套廠也做到上述要點： 項目階段 目標(biāo) 生產(chǎn)能力 產(chǎn)品要求 批量前試生產(chǎn) 信息交換4. 質(zhì)量方法 / 質(zhì)量技術(shù)為了確保競爭能力，根據(jù)顧客的愿望對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行不斷地改進(jìn)是必要的。大眾集團(tuán)的供應(yīng)商們參與了持續(xù)改進(jìn)的過程。因此，是否適合作為大眾集團(tuán)的供應(yīng)商取決于供應(yīng)商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進(jìn)的能力。為此，質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)的應(yīng)用是重要的前提條件。同時，對于零部件以及缺陷分析所需的技術(shù)手段也是前提條件。要點：預(yù)防性措施 QFD 試驗規(guī)劃，DOE FMEA 試制，試驗 “故 障 樹”分析為提高效率和質(zhì)量的促進(jìn)措施 持續(xù)改進(jìn)計劃 (KVP) 精益生產(chǎn)(LeanProduction) 合理化建議的系 統(tǒng) 質(zhì)量小組針對質(zhì)量改進(jìn)正在實施的措施 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量成本 問題分析內(nèi) 部 的檢驗可能性 (實驗室, 測量設(shè)備) 原材料/外購件 生產(chǎn)– 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))5. 原材料 / 外購件為確保顧客滿意，供應(yīng)商不僅將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下，還要根據(jù)產(chǎn)品的要求對分供方的生產(chǎn)過程進(jìn)行評價并提高其質(zhì)量能力。只有考慮 了分供方的運營，才能保證對顧客供貨的 可 靠 性 和產(chǎn)品的可追溯性。要點：倉庫狀態(tài)– 一體化的倉庫管理系統(tǒng) 防損傷的倉儲條件 先進(jìn)先出(FIFO) 存儲時間– 有序，清潔 標(biāo)識能力證明 / 過程優(yōu)化 Cmk, Cpk– 持 續(xù) 改進(jìn)供 應(yīng) 商 評審 質(zhì)量能力 質(zhì)量業(yè)績 物流能力6. 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))為了保證發(fā)貨質(zhì)量必須使用合適的手段，例如，對問題處理的情況和采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，通過確定的緊急情況和故障情況的應(yīng)急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨，通過產(chǎn)品檢驗和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量和物流要求的執(zhí)行情況。要點：不斷地和顧客保持聯(lián)系– 與顧客的開發(fā)合作 信息交流的可能性 語言能力 產(chǎn)品使 用 的知識緊急情況和故障情況應(yīng)急戰(zhàn)略 制造中斷和運輸中斷 發(fā)貨問題 PPS故障 (計劃－生產(chǎn)－控制系統(tǒng)的故障) DFUE故障 (數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞的故障)實施產(chǎn)品審核，自我檢驗可能性 半成品檢驗 分總成 試裝 包裝 標(biāo)識實施可靠性檢驗問題處理 缺陷分析–查明原因 改進(jìn)計劃 授權(quán)的、有能力處理問題的聯(lián)絡(luò)人發(fā)貨運輸 運輸器具的控制和保養(yǎng) 發(fā)貨文件 零件 / 運輸器具的標(biāo)識7. 生產(chǎn)要素“生產(chǎn)”中的每一個問題的評價是基于對所有必須重視的各道工序的整體效果的。就是說，如果某一道工序的某個不足之處對整個產(chǎn)品產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響，就會導(dǎo)致所涉及的問題/要點的明顯的丟分。 各道工序 (正在使用的各道工序)要評價對將來提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序。在必要的情況下，還要重視提供外部加工工序質(zhì)量保證的證據(jù)和措施。如果提供給大眾集團(tuán)的產(chǎn)品是使用已有的設(shè)備進(jìn)行制造的，那么這些設(shè)備將納入評價之中。如果已計劃采購新設(shè)備，那么已有的具有可比性的工藝過程將被評價。除此之外，審核員將檢查文件資料，如待采購設(shè)備的期限計劃或者采購設(shè)備要求說明書。要點：合適的機(jī)器 / 設(shè)備 能力證明 強(qiáng)迫控制功能– 調(diào)整 工藝參數(shù)保證 設(shè)備保養(yǎng)狀態(tài) 生產(chǎn)能力柔性制造/ 檢 驗 系 統(tǒng) 缺陷單 元 / 糾正措施 工作崗位符合人機(jī)工程學(xué)的設(shè)置人員培訓(xùn) / 自我負(fù)責(zé)范圍 / 任務(wù)分配 工藝規(guī)定 / 工藝質(zhì)量明確的工藝控制是產(chǎn)品保持高質(zhì)量的前提條件。在評價中不僅要考慮 產(chǎn)品特性的 監(jiān) 控 ，還要考慮工藝參數(shù)和操作規(guī)程的制定和遵守情 況 。要點：作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書、參考樣件生產(chǎn)認(rèn)可SPC / 缺陷收集卡 / 帶有變化趨勢的原始數(shù)據(jù)卡工作日志 物流要對零件質(zhì)量在內(nèi)部轉(zhuǎn)運中可能受到的損傷進(jìn)行評價。因此，為防止錯誤的安裝、使用不合格零件以及由于零件搬運和周轉(zhuǎn)器具不當(dāng)造成質(zhì)量上的損壞，實施零件控制措施是特別重要的。要點： 標(biāo)識 / 合格品的交付零件在生產(chǎn)線上的準(zhǔn)備 JIT 看板管理 近距離轉(zhuǎn)運，無交叉運輸隔離倉庫零件搬運 合適的運輸設(shè)備 / 周 轉(zhuǎn) 箱 包裝 超 裝 結(jié)構(gòu)A 產(chǎn)品誕生過程 產(chǎn)品開發(fā)/ 設(shè)計(規(guī)劃和落實) 過程開發(fā) (規(guī)劃和落實)B 批量生產(chǎn) 分供方/外購件 生產(chǎn) (每一道工序) 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))要求條例的結(jié)構(gòu)在引言部分對過程要素的一般要求進(jìn)行了描述，列出了考慮要點并加以說明。要求/ 說明在要求/說明這一段中，確定了提問中對過程和工藝流程的要求，需要時補(bǔ)充進(jìn)了單項具體要求，以及相應(yīng)的解釋和說明。這些單項具體要求是一些例子，不能理解為全部要求條例。它們應(yīng)根據(jù)各自的產(chǎn)品和過程進(jìn)行選擇，必要時進(jìn)行補(bǔ)充。對于一些具體的過程，這些補(bǔ)充的要求會是非常重要的。說明:審核員要 根據(jù)每一條過程要素的要求， 對每道工序的 過程和工藝流程進(jìn) 行評價 。在審核生產(chǎn)中的工序時，那些不屬于制造鏈中的過程，要作為單項過程進(jìn)行評價并計入對生產(chǎn)的總評價之中。AufbauA Produktentstehungsproze223。 Zulieferanten/ Kaufteile Produktion ( jede Proze223。stufe) Kundenbetreuung/ Kundenzufriedenheit ( Service)Aufbau des FragenkatalogesZu den Proze223。elementen werden in einem Vorspann die allgemeinen Forderungen beschrieben, und besondere Schwerpunkte herausgestellt und erl228。utert.Forderungen/ Erl228。uterungenIn dem Abschnitt Forderungen/ Erl228。uterungen sind die Forderungen zu den Proze22