【正文】 件 編 號(hào)擬定審核簽批發(fā) 文 范 圍會(huì)簽為保證促銷產(chǎn)品及廣促品能在第一時(shí)間配發(fā)到位，使促銷活動(dòng)能夠及時(shí)執(zhí)行，強(qiáng)化促銷管理?，F(xiàn)對(duì)促銷品及廣促品配發(fā)過程出現(xiàn)的問題規(guī)定如下：一、調(diào)撥不及時(shí)對(duì)因總部有庫存調(diào)撥不及時(shí)造成廣促品及促銷品不能按時(shí)配發(fā)的每次對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款50元。處罰后第二次仍未及時(shí)調(diào)撥的對(duì)責(zé)任人加倍進(jìn)行處罰。二、配發(fā)不及時(shí)廣促品及促銷產(chǎn)品有庫存時(shí)必須在客戶首次發(fā)貨時(shí)進(jìn)行配發(fā)，未按配發(fā)的每戶每次對(duì)營運(yùn)科（組）長罰款20元。三、錯(cuò)誤配發(fā)超額配發(fā)：廣促品或促銷產(chǎn)品必須嚴(yán)格按市場部下達(dá)的配發(fā)量進(jìn)行配發(fā)，對(duì)超額配發(fā)的對(duì)營運(yùn)科（組）長罰款10元/次，對(duì)當(dāng)事人罰款20元/次。無計(jì)劃量配發(fā)：對(duì)無計(jì)劃量配發(fā)的每次對(duì)營運(yùn)科（組）長罰款10元/次，對(duì)當(dāng)事人罰款20元/次。未足額配發(fā)：（1）廣促品必須一次性配發(fā)完畢不得分次配發(fā)，否則對(duì)營運(yùn)科（組）長罰款20元/次。（2）促銷產(chǎn)品配發(fā)量小于客戶訂貨量的1/4時(shí)必須一次配發(fā)完畢，對(duì)大于1/4時(shí)可分次配發(fā)，未按要求配發(fā)的每戶每次對(duì)營運(yùn)科（組）長罰款20元/次。四、錯(cuò)誤配發(fā)的處理方法廣促品：（1）對(duì)價(jià)值較高或緊缺的廣促品要求營運(yùn)科（組）必須追回，產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，對(duì)無法追回的責(zé)任人自行購買。（2）由責(zé)任人同經(jīng)銷商聯(lián)系購買，經(jīng)銷商同意購買后按廣促品銷售進(jìn)行沖帳。（3）對(duì)經(jīng)銷商不同意購買的，在同營業(yè)所或分公司聯(lián)系追加廣促品配發(fā)量，經(jīng)市場部審批后方可結(jié)束。（4）對(duì)未市場部未審批的在同營業(yè)所或分公司協(xié)調(diào)將超額配發(fā)的廣促品調(diào)整配發(fā)區(qū)域。促銷產(chǎn)品：（1）由責(zé)任人同經(jīng)銷商聯(lián)系按普通產(chǎn)品購買，經(jīng)銷商同意后將促銷產(chǎn)品按普通產(chǎn)品銷售沖客戶帳。（2）對(duì)經(jīng)銷商不同意購買的，同上（廣促品的處理方法）。五、由于促銷產(chǎn)品生產(chǎn)原因或廣促品的采購原因造成不能調(diào)撥或配發(fā)的不做處罰。六、由物流綜合管理部每周對(duì)各營運(yùn)科（組）廣促品及促銷產(chǎn)品的配發(fā)情況進(jìn)行檢查，并按以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。物流部　　2007年7月14日接收部門簽收：第五章 物流業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程今麥郎食品有限公司文件編號(hào)06050301版 本A/0頁 次5/1文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級(jí)文件規(guī)范訂單處理程序，保證訂單能及時(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)出。適用與各營運(yùn)部各營運(yùn)科、組。，報(bào)“您好，華龍日清部門”，客戶要求訂貨直接按“啟動(dòng)”鍵，接收客戶傳真訂單。，同時(shí)要語氣和藹、誠懇，吐字要清晰?！度A龍日清標(biāo)準(zhǔn)格式訂單》。，如出現(xiàn)填寫不清或傳真模糊的應(yīng)通知客戶重新填寫并傳真。受委托的司機(jī)必須要有客戶的原始委托代轉(zhuǎn)訂單證明，否則營運(yùn)科將按無效訂單處理。，如出現(xiàn)填寫不清應(yīng)通知客戶重新填寫并傳報(bào)。，認(rèn)真填寫《經(jīng)銷商回款記錄表》，并轉(zhuǎn)交至貨款卡管理處，由專人將經(jīng)銷商貨款以POS形式取出，并打印《POS單》，營運(yùn)組人員簽字領(lǐng)取。，致電詳細(xì)詢問其打款時(shí)間及金額，由公司財(cái)務(wù)及時(shí)從銀行取回匯款單入賬后，出據(jù)匯款證明條，由營運(yùn)組人員領(lǐng)取匯款證明條，準(zhǔn)備上賬?！禤OS單》或《匯款證明條》所示區(qū)域、客戶姓名、匯款金額認(rèn)真填寫《貨款結(jié)算憑證》，填寫完畢后連同《POS單》或《匯款證明條》交于財(cái)務(wù)出納進(jìn)行入賬。修訂日期制定日期核準(zhǔn)會(huì)審初審制定①②③實(shí)施日期2006年1月15日今麥郎食品有限公司文件編號(hào)06050301版 本A/0頁 次5/2文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級(jí)文件《貨款結(jié)算憑證》第三聯(lián)取回，妥善保存以備日后查閱。：認(rèn)經(jīng)銷商貨款未打至訂單所在地后，接到訂單后通知貨款所在營運(yùn)組在第一時(shí)間內(nèi)將其貨款取出并上賬。上賬后填寫《轉(zhuǎn)款明細(xì)單》，由營運(yùn)科長及財(cái)務(wù)主管簽字后發(fā)傳真于訂單所在地營運(yùn)組。：訂單所在營運(yùn)組人員接到傳真后，將傳真件復(fù)印后，一份留存，其余交至出納財(cái)務(wù)對(duì)號(hào)入賬。 《轉(zhuǎn)款明細(xì)單》原件應(yīng)妥善保存，以備查閱。，落實(shí)客戶賬上余額，根據(jù)訂單上的匯款信息查詢客戶匯款，保證客戶貨款在第一時(shí)間內(nèi)上賬。貨款能夠滿足訂單的訂貨金額的為有效訂單。，編號(hào)方式為：（部門前二個(gè)字的第一個(gè)字母大寫）－（月）－（日）－ （當(dāng)月第幾張單）。，查看客戶是否為分品項(xiàng)銷售客戶，訂單中的品項(xiàng)是否超出規(guī)定銷售品項(xiàng)，超出規(guī)定銷售品項(xiàng)的訂單一律視為無效訂單，予以作廢處理?！洞黉N明細(xì)表》，結(jié)合促銷產(chǎn)品及廣促品的庫存按配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)將廣促品直接添加在訂單上，并將修改后的訂單內(nèi)容通知客戶。促銷產(chǎn)品的配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：每個(gè)單品的配發(fā)量每次不低于500件，500件以上可根據(jù)客戶的發(fā)貨規(guī)律頻次分批配完。，不合格訂單中的缺品項(xiàng)本次訂單中客戶是否已經(jīng)主動(dòng)補(bǔ)發(fā)，如未補(bǔ)發(fā)則通知客戶是否補(bǔ)發(fā)，如客戶同意則為客戶添加在訂單上，并做好溝通記錄?！读魉~》中，填寫內(nèi)容包括訂單編號(hào)、訂貨件數(shù)等。7. 確定發(fā)運(yùn)地，再結(jié)合分廠產(chǎn)能，按照違流管控方案確定訂單是否留當(dāng)?shù)匕l(fā)運(yùn)。，營運(yùn)科按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)訂單格式將訂單制成《訂貨記錄表》（東北分廠制作電子訂單再打印《訂貨記錄表》，總部及南方分廠錄入系統(tǒng)再打印《訂貨記錄表》）。，告之需要轉(zhuǎn)單發(fā)運(yùn)的原因，并制定《違流發(fā)運(yùn)記錄表》。《違流發(fā)運(yùn)記錄表》轉(zhuǎn)由本廠計(jì)劃員核實(shí)轉(zhuǎn)發(fā)原因并簽字確認(rèn)。，并簽字確認(rèn)，對(duì)總經(jīng)理不能簽字的，由其委托代理人蓋章確認(rèn)?！哆`流發(fā)運(yùn)記錄表》以傳真形式發(fā)今麥郎食品有限公司文件編號(hào)06050301版 本A/0頁 次5/3文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級(jí)文件至總部調(diào)度科，并確認(rèn)是否收到。，確認(rèn)此訂單的次佳發(fā)運(yùn)地。，并建立《訂單轉(zhuǎn)發(fā)記錄表》。，須將客戶貨款及時(shí)轉(zhuǎn)到此發(fā)運(yùn)地，以便組織發(fā)貨?！队唵巫粉櫯_(tái)帳》，于每日早八點(diǎn)向各營運(yùn)科（組）反饋?！盾囕v需求單》，注明承運(yùn)量、需求車型、車輛到位時(shí)間及填表時(shí)間，轉(zhuǎn)物流承包商簽收后調(diào)度車輛。《車輛響應(yīng)單》交營運(yùn)組，營運(yùn)組將承運(yùn)車輛到位時(shí)間登記在《發(fā)貨臺(tái)賬》上。、聯(lián)保車及有客戶擔(dān)保書原件的客戶自提車外，其他車輛都為配貨車輛，需由平安保險(xiǎn)公司確認(rèn)承運(yùn)資格。，向保險(xiǎn)公司交納相應(yīng)保險(xiǎn)金后，承運(yùn)司機(jī)將保險(xiǎn)金收據(jù)出示給承運(yùn)科開票員，開票員確認(rèn)車輛的承運(yùn)資格，在《發(fā)貨臺(tái)賬》上登記車到時(shí)間。，總部及南方六分廠將已確認(rèn)承運(yùn)資格的承運(yùn)車輛錄入系統(tǒng)并進(jìn)行保存，同時(shí)要將承運(yùn)車號(hào)填寫在《訂貨記錄表》上；東北四分廠直接承運(yùn)車號(hào)填寫在《提貨通知單》及《訂貨記錄表》上即可?？偛坑烧{(diào)度科貨物調(diào)度員來完成，從系統(tǒng)中直接打印《發(fā)貨通知單》交各科組發(fā)運(yùn)員；南方六分廠由發(fā)運(yùn)員在系統(tǒng)中編輯提貨的倉庫及裝車序號(hào)后直接打印《發(fā)貨通知單》；東北四分廠直接由發(fā)運(yùn)員在《提貨通知單》上手工填寫提貨倉庫和裝車序號(hào)。 發(fā)運(yùn)員將《發(fā)貨通知單》、《訂貨記錄表》、銷售專用印章交給承運(yùn)司機(jī)，如需開增值稅票的應(yīng)在《訂貨記錄表》的左上角標(biāo)注“增值稅票”字樣?！栋l(fā)貨臺(tái)帳》對(duì)承運(yùn)車輛的發(fā)貨區(qū)域、車號(hào)、手機(jī)、所裝產(chǎn)品及保險(xiǎn)辦理情況、開單時(shí)間、銷售專用印章進(jìn)行登記。今麥郎食品有限公司文件編號(hào)06050301版 本A/0頁 次5/4文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級(jí)文件，可改用離此區(qū)域較遠(yuǎn)的銷售專用印章?？偛坑砂l(fā)運(yùn)員填寫銷售印章代替證明，經(jīng)營運(yùn)部經(jīng)理簽字或蓋章確認(rèn)，在《發(fā)貨臺(tái)帳》上登記后方可使用；外埠營運(yùn)科可直接在《發(fā)貨臺(tái)帳》上登記即可。，需更改車號(hào)時(shí)，由調(diào)度科科長確認(rèn)并在車號(hào)位置加蓋“調(diào)度中心專用章”，方可到調(diào)度開票處更改車號(hào)。，由開票員指導(dǎo)車輛如何進(jìn)廠，如何裝車，作好進(jìn)廠裝貨的指導(dǎo)工作。，按先后順序依次為：補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品、促銷產(chǎn)品、促銷品―高檔產(chǎn)品―中低檔產(chǎn)品。 裝車過程中出現(xiàn)無貨、缺貨時(shí)，成品庫管出據(jù)無貨證明，由承運(yùn)司機(jī)轉(zhuǎn)交營運(yùn)科發(fā)運(yùn)員，發(fā)運(yùn)員核實(shí)后，與客戶溝通進(jìn)行貨物調(diào)整，并將溝通記錄（溝通時(shí)間、溝通人、接話人、溝通內(nèi)容及溝通結(jié)果）填寫在客戶原始訂單上?！栋l(fā)貨通知單》交由司機(jī)重新裝車。如客戶不同意調(diào)整，可在當(dāng)日晚22時(shí)前對(duì)未裝品種進(jìn)行登記備案，次日再裝?！栋l(fā)貨通知單》裝車完畢后，將出庫單、《訂貨記錄表》、銷售專用印章全部交營運(yùn)科發(fā)運(yùn)員，發(fā)運(yùn)員逐一回收、核對(duì)，并在《發(fā)貨臺(tái)賬》上作必要標(biāo)記。《出庫單》上的產(chǎn)品規(guī)格口味及數(shù)量與《訂貨記錄表》及《發(fā)貨通知單》上是否一致，如出庫單與《訂貨記錄表》的出庫數(shù)量不一致，要立即通知庫管進(jìn)行核對(duì)；如出庫數(shù)量小于《發(fā)貨通知單》上數(shù)量，須進(jìn)行銷貨處理。，結(jié)算完畢索回《訂貨記錄表》并領(lǐng)取結(jié)算發(fā)票及出廠通行卡（出門證），領(lǐng)取出廠通行卡要求一車一卡，如一車多戶的應(yīng)通知財(cái)務(wù)只發(fā)放一張通行卡。，憑結(jié)算單據(jù)中客戶簽章返回聯(lián)按每200箱產(chǎn)品贈(zèng)1個(gè)紙箱的標(biāo)準(zhǔn)，通知財(cái)務(wù)為客戶開據(jù)紙箱。將紙箱票據(jù)交司機(jī)，一聯(lián)交保管留存，另一聯(lián)作為出門的憑據(jù)。 《貨物運(yùn)輸協(xié)議》上要認(rèn)真填寫分公司、司機(jī)姓名、車號(hào)、貨物價(jià)值、出庫單張數(shù)、單據(jù)號(hào)、收貨地址、運(yùn)費(fèi)、收貨人、收貨人電話及運(yùn)價(jià)單上的運(yùn)價(jià)、品種規(guī)格、數(shù)量、體積、運(yùn)費(fèi)金額、運(yùn)費(fèi)合計(jì)、隨車物品等十六項(xiàng)內(nèi)容，雙方認(rèn)可后，發(fā)運(yùn)員在甲方代表處簽字、蓋章，并要求承運(yùn)司機(jī)在乙方簽字處簽字、按指印，填寫協(xié)議簽訂日期后，貨運(yùn)協(xié)議正式簽訂完畢。今麥郎食品有限公司文件編號(hào)06050301版 本A/0頁 次5/5文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流