超市管理業(yè)務(wù)流程(已改無錯(cuò)字)
2023-05-08 22:18:59 本頁面
【正文】 ．拆分：當(dāng)該破損商品拆分后，其拆分的商品或商品組合能按正常的銷售單位銷售時(shí)。ｄ．拆價(jià)包裝：即當(dāng)該破損商品不能或不夠重新組合成異族能正常銷售的商品，其拆份后的單個(gè)商品或商品組合也不能按正常商品銷售。２． 商品處理完畢后填寫?。迹紭?biāo)簽申請(qǐng)單＞＞申請(qǐng)標(biāo)簽３． 商品銷售商品數(shù)量更正作業(yè)程序1. 目的：為求各商品的實(shí)際庫存量與報(bào)表記錄庫存量一致，以利商品的管理，特訂定本商品數(shù)量更正作業(yè)程序2. 適用范圍本公司隸屬員工3. 各部門主管發(fā)生差異后，填寫商品數(shù)量更正單1) 填完單據(jù)后，交至相關(guān)部門主管辦理，由相關(guān)部門主管審核是否同意作數(shù)量更正2) 相關(guān)部門主管審核完畢后的數(shù)量更正單交至輸入小組，有輸入小組作數(shù)量更正3) 輸入小組將輸入的商品數(shù)量更正單存檔（以備公司財(cái)務(wù)作定期檢查；一般兩星期檢查一次數(shù)量更增單）輸入小組每日列印“昨日商品庫存異動(dòng)報(bào)表”給相關(guān)部門主管，由相關(guān)部門主管審核商品報(bào)廢處理方法1. 目的：規(guī)范報(bào)廢程序，更嚴(yán)密的商品管理，便于各店商品報(bào)廢時(shí)有章可循。2. 使用范圍本公司隸屬員工適用。3. 商品報(bào)廢流程1) 營業(yè)人員確認(rèn)商品已達(dá)到報(bào)廢程度，并確認(rèn)商品不可退換貨2) 營業(yè)人員填寫報(bào)廢單3) 相關(guān)部門主管審核商品是否可以報(bào)廢（如不達(dá)到報(bào)廢程度，或有另外解決方法，將按店長指示處理）4) 營業(yè)人員將一審核的商品報(bào)廢單據(jù)和報(bào)廢商品拿到商品報(bào)廢處5) 退貨部經(jīng)理審核商品是否已達(dá)到報(bào)廢程度。即報(bào)廢商品的商品數(shù)量是否與報(bào)廢單填寫的是否相同。6) 退貨部經(jīng)理在報(bào)廢單上簽字以作證明，并將第一聯(lián)保留，第二，第三聯(lián)還給報(bào)廢單位。7) 營業(yè)人員將報(bào)廢商品加以破壞，以免他人撿走后造成不必要的困擾。8) 營業(yè)人員將報(bào)廢單第二聯(lián)交到輸入小組，由輸入小組作庫存更正。9) 報(bào)廢單存檔商品的退貨辦法一． 目的：為規(guī)范本公司于采購商品后于必要時(shí)辦理商品退貨，在退貨時(shí)有章可循，特制定本程序。二． 適用范圍本公司隸屬營運(yùn)部員工，商管部員工。三． 商品退貨流程：１． 營運(yùn)部根據(jù)情況，向采購部建議退貨商品品項(xiàng)及數(shù)量，采購?fù)庠撏素浧讽?xiàng)或采購主管直接下達(dá)退貨通知單給樓面人員。２． 工作人員填寫《退貨申請(qǐng)單》３． 工作人員將《退貨申請(qǐng)單》拿到財(cái)務(wù)部給財(cái)務(wù)人員審核該公司是否有足夠退貨貸款。（如果貸款不夠，工作人員通知采購人員，由采購人員說明采購辦法。）４． 部門經(jīng)理審核該商品是否是否該退貨（如果不同意，由經(jīng)理提出另外的解決方案）。５． 工作人員經(jīng)部門經(jīng)理審核《退貨申請(qǐng)單》后，將商品及退貨單交給商管，商管退貨人員按退貨單清點(diǎn)退貨數(shù)量及品項(xiàng)后簽名確認(rèn)。將退貨單末聯(lián)交給填單單位。填單單位保留末聯(lián)拿到財(cái)務(wù)部清單。６． 商管人員將退貨商品存放于退貨倉庫，將退貨數(shù)據(jù)輸入電腦進(jìn)行扣款，并傳真退貨單通知廠商前來領(lǐng)取退貨商品。ａ．廠商在規(guī)定期內(nèi)進(jìn)到公司領(lǐng)取退貨商品，商管人員，保安，廠商三方面確認(rèn)退貨品項(xiàng)及數(shù)量，并簽字認(rèn)可。商管人員將退貨單存檔。等待財(cái)務(wù)部審核。ｂ．廠商逾期未來領(lǐng)取退貨商品，商管退貨人員通知采購人員，尋求解決辦法。商管按采購意見，處理退貨商品。商品的換貨方法一． 目的：為規(guī)范本公司于采購商品后于必要時(shí)辦理商品退貨，再換貨時(shí)有章可循，特制定本程序．二． 適用范圍本公司隸屬營運(yùn)部員工，商管部員工．三． 商品換貨流程１． 賣場(chǎng)員工填寫≤商品換貨單≥２． 主管審核是否該換貨（如覺得不需，則提出另外的解決方案）３． 賣場(chǎng)員工將換貨單傳真給廠商，要求換貨。廠商將換貨商品送到退貨部，換貨４． 賣場(chǎng)員工，退貨部，保安，廠商，四方核對(duì)換貨商品名稱數(shù)量是否正確，并簽字確認(rèn)．５． 換貨單三聯(lián)第一聯(lián)退貨部留存．第二聯(lián)廠商留存，第三聯(lián)賣場(chǎng)相應(yīng)組別留存．６． 賣場(chǎng)人員將以換貨商品拉到賣場(chǎng)進(jìn)行銷售商品的訂貨方法一． 目的：為規(guī)范本公司訂貨程序，避免由于訂貨不當(dāng)造成庫存積壓的困擾，特訂定本程序。二． 使用范圍： 本公司隸屬營運(yùn)部員工三． 商品訂貨流程永續(xù)訂單１． 生鮮各部門每日14：00至輸入小組列印空白的永續(xù)訂單２． 各部門主管根據(jù)近期的日均銷量，庫量及特殊日（如節(jié)假日，星期六，日）。預(yù)估明日訂貨量３． 訂完數(shù)量后由生鮮部經(jīng)理確認(rèn)訂貨數(shù)量及定貨品項(xiàng)是否合理（如不合理，各部門主管確認(rèn)訂貨數(shù)量后更改訂貨數(shù)量）４． 輸入小組將部門經(jīng)理審批后訂單傳真給供應(yīng)商，并打打電話確認(rèn)供應(yīng)商是否受到訂單。緊急訂單１． 各部門最終確定商品的庫存量２． 各部門主管填寫《部貨訂單》,并附上訂貨理由。３． 部門經(jīng)理審核訂貨數(shù)量及品項(xiàng)是否合理（如不合理,返回各部門主管， 由各部門主管重新確認(rèn)訂貨數(shù)量后更改訂貨數(shù)量。）４． 各部門主管將審核后的訂單交至輸入小組列印訂單５． 小組將訂單傳真給供應(yīng)商，并打打電話確認(rèn)供應(yīng)商是否受到訂單。（如無法確認(rèn)供應(yīng)商是否收到訂單，則立即告知樓面人員，由工作人員負(fù)責(zé)供應(yīng)商聯(lián)系。）商品的盤點(diǎn)方法一． 目的１． 了解商店在經(jīng)營一段期間內(nèi)之損益狀況２． 了解商店的存貨水準(zhǔn)，積壓資金的狀況以及商品回轉(zhuǎn)清形３． 了解目前商品存放位置，缺貨狀況４． 了解商品實(shí)際庫存量與電腦庫存量的差異５． 發(fā)掘并清除滯銷商品，快過期商品６． 查覺盤盈，盤虧，并盡早采取防漏措施７． 整理并清除死角二
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