【正文】 文件的概念： 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑所形成的文件，稱之為程序文件。 聯(lián)合眾智企業(yè)管理咨詢有限公司 35 （二）程序文件的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容 三、程序文件編寫簡(jiǎn)介 序 號(hào) 結(jié) 構(gòu) 內(nèi) 容 1 封 面 （ 1）組織的名稱、標(biāo)志。 （ 2）文件編號(hào)、文件名。 （ 3）編號(hào)、審核、批準(zhǔn)人及日期。 （ 4）發(fā)布、實(shí)施日期。 （ 5）版號(hào) /修改狀態(tài)。 （ 6）受控制狀態(tài)。 （ 7）分發(fā)編號(hào)等。 2 標(biāo)題欄 （ 1）組織的標(biāo)志、名稱。 （ 2）文件編號(hào)、名稱。 （ 3）版號(hào) /修改狀態(tài)。 （ 4）受控狀態(tài)。 （ 5）頁(yè)碼等。 3 目 的 說明該程序控制的活動(dòng)、控制目的。 聯(lián)合眾智企業(yè)管理咨詢有限公司 36 （二）程序文件的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容 三、程序文件編寫簡(jiǎn)介 序 號(hào) 結(jié) 構(gòu) 內(nèi) 容 4 范 圍 （ 1）程序所涉及的有關(guān)部門和活動(dòng)。（ 2）程序所涉及的有關(guān)人員和產(chǎn)品。 5 術(shù) 語(yǔ) 有關(guān)的術(shù)語(yǔ)、縮寫符號(hào)的定義或含義。 6 職 責(zé) （ 1）實(shí)施該程序的主管部門 /人員的職責(zé)。 （ 2）實(shí)施該程序的相關(guān)部門 /人員的職責(zé)。 7 工作程序 （ 1）按活動(dòng)的邏輯順序?qū)懗鲩_展該項(xiàng)活 動(dòng)的各個(gè)細(xì)節(jié)。 （ 2）規(guī)定應(yīng)做的事情（ What）。 （ 3）規(guī)定每一活動(dòng)的實(shí)施者（ Who）。 （ 4）規(guī)定活動(dòng)的時(shí)間（ Time）。 （ 5）說明在何處實(shí)施（ Where）。 （ 6）規(guī)定具體實(shí)施方法（ How）。 （ 7）所采用的材料、設(shè)備、引用文件等。 聯(lián)合眾智企業(yè)管理咨詢有限公司 37 （二）程序文件的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容 三、程序文件編寫簡(jiǎn)介 序 號(hào) 結(jié) 構(gòu) 內(nèi) 容 7 工作程序 （ 8）如何進(jìn)行控制。 （ 9）應(yīng)保留的記錄。 （ 10）例外特殊情況的處理方法等。 8 相關(guān) /支持性文件 列出與本程序有關(guān)的相關(guān)文件 /支持性文件， 這些文件可以是程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、 管理規(guī)定等。 9 質(zhì)量記錄 給出有關(guān)質(zhì)量記錄名稱并附上相應(yīng)的空白 表格。 聯(lián)合眾智企業(yè)管理咨詢有限公司 38 不合格品流程表 產(chǎn)品召回流程表 聯(lián)合眾智企業(yè)管理咨詢有限公司 39 （三）程序文件編寫舉例 “ 產(chǎn)品要求的確定及合同 /訂單評(píng)審控制程序 ” 目的 適用范圍 職責(zé) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)合同 /訂單進(jìn)行評(píng)審，對(duì) 合同 /訂單的規(guī)范、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同 /訂單要求的生產(chǎn)能力。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同 /訂單要求的物資采購(gòu)能力。 品管理體制部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同 /訂單要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力。 產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同 /訂單要求的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同 /訂單要求的新產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝能力。 總經(jīng)理批準(zhǔn)長(zhǎng)期供貨協(xié)議及特殊合同 /訂單的“合同 /訂單評(píng)審表”。 三、程序文件編寫簡(jiǎn)介 聯(lián)合眾智企業(yè)管理咨詢有限公司 40 工作程序 長(zhǎng)期供貨協(xié)議； 合同 /訂單分類； 產(chǎn)品要求的確定； 合同 /訂單的評(píng)審內(nèi)容； 評(píng)審方式； 合同 /訂單的執(zhí)行； 合同 /訂單的修改； 合同 /訂單的保存。 支持性文件 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 記錄 長(zhǎng)期供貨協(xié)議 客戶訂單 (或合同 ) 客戶口頭訂單記錄表 合同 /訂單評(píng)審表 合同 /訂單更改通知單 聯(lián)合眾智企業(yè)管理咨詢有限公司 41 四、作業(yè)指導(dǎo)書編制簡(jiǎn)介 （一）作業(yè)指導(dǎo)書概念： 概念： “有關(guān)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述的文件。” 作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的補(bǔ)充和支持。 （二）作業(yè)指導(dǎo)書的分類： 工作指導(dǎo)書（工作方法和要求的說明）； 操作指導(dǎo)書； 過程（工序）指導(dǎo)書； 檢驗(yàn)、驗(yàn)收指導(dǎo)書等。 …… 聯(lián)合眾智企業(yè)管理咨詢有限公司 42 四、作業(yè)指導(dǎo)書編制簡(jiǎn)介 （三）作業(yè)指導(dǎo)書的格式： 作業(yè)指導(dǎo)書可以形成文件，也可以不形成文件； 作業(yè)指導(dǎo)書可以是詳細(xì)的書面描述； 作業(yè)指導(dǎo)書可以是流程圖、圖表、模型、樣品、樣件等； 作業(yè)指導(dǎo)書可以是在圖樣中的技術(shù)注釋、規(guī)范、設(shè)備操 作手冊(cè)、圖片、錄像、檢查清單或上述方式的組合； 作業(yè)指導(dǎo)書可以是對(duì)使用的原輔材料、設(shè)備和文件進(jìn)行 描述。 聯(lián)合眾智企業(yè)管理咨詢有限公司 43 1 目 的 為了規(guī)范機(jī)械擠奶操作方法，確保奶站設(shè)備正常運(yùn)行，保證原料奶質(zhì)量。 2 范 圍 本操作規(guī)程適用于在集中機(jī)械擠奶站進(jìn)行擠奶全過程的操作技術(shù)。 3 擠奶工作規(guī)范 擠奶前工作規(guī)范 奶牛進(jìn)站前用鐵刮子和掃帚刮掃牛身，除掉牛身上的泥土、糞便和牛毛，使牛體保持干凈 , 將牛領(lǐng)入固定牛床，固定牛尾（牛尾每月修剪一次）。 清洗乳房及對(duì)乳頭消毒程序。首先奶戶用自帶的大毛巾，利用奶站提供的 45℃ 溫水對(duì)乳房進(jìn)行清洗；然后再用自帶的小毛巾（