【正文】 草專賣違法、違規(guī)案件。 三、負責組織實施對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動進行事前、事中、事后全過程的專賣管理監(jiān)督工作。 四、負責組織開展對本轄區(qū)卷煙市場進行日常管理，依法規(guī)范卷煙零售戶的經(jīng)營行為。 五、加強本級煙草專賣稽查隊伍建設(shè)，負責組織開展專賣稽查人員的政治教育和業(yè)務(wù)培訓工作，提高文明執(zhí)法水平。 六、深入市場調(diào)查，掌握市場動態(tài)，及時向?qū)Ｙu監(jiān)督管理部門提交本轄區(qū)卷煙市場治理整頓方案、措施，開展市場整頓工作。 七、認真負責地完成上 級局和本單位領(lǐng)導交辦的其它工作。 崗位流程 一、常規(guī)工作流程規(guī)范 （一）日工作流程 上午 42 8： 00— 8： 30 召開稽查隊全體人員晨會； 會議節(jié)點要求： 8： 30—— 11： 40 市場稽查； 按照線路、經(jīng)營戶分布情況和隊員執(zhí)法資格，分組分頭行動，安排隊員到位工作； 出據(jù)“先行登記保存通知書”； 查扣假私煙，保全證據(jù)； 在服務(wù)冊上記錄該經(jīng)營戶違規(guī)情況，并簽字，注明時間，以備查用。 11： 40— 12： 00 安排檢查稽查員與專賣內(nèi)勤履行相關(guān)手續(xù)。 履行手續(xù)環(huán)節(jié)節(jié)點要求： 整頓隊伍，注重形象； 檢查是否攜帶相關(guān)執(zhí)法證件； 帶上“先行登記保存通知書” 安排查扣線路和重點戶； 根據(jù)鎖定目標，制定 行動方案，明確職責，安排當日專項行動任務(wù)； ①與專賣內(nèi)勤上交“先行登記保存通知書”有關(guān)聯(lián)； ②依照先行登記保存單所列卷煙品種、數(shù)量向?qū)Ｙu內(nèi)勤移交查扣卷煙； ③專賣內(nèi)勤將查扣卷煙入庫，并按程序處理案件； 43 下 午： 14： 30—— 14： 50 召開分析會議，根據(jù)內(nèi)管辦前一日信息反饋單所提供線索，確定當日下午和明日上午行動計劃，以及重點行動方案； 15： 00—— 17： 20 根據(jù)上午檢查情況，對重點戶、難纏戶集中力量，合力打擊；對制假窩點，抽調(diào)選精兵強將，進行跟蹤，嚴密監(jiān)控，抓機行動；對一般客戶按程序現(xiàn)場進行查扣； 17： 20—— 18： 00 督促稽查員與內(nèi)勤履行相關(guān)手續(xù)，書面總結(jié)當天查扣情況，向局長和內(nèi)管辦報告。 （二）周工作流程重點環(huán)節(jié)： 周一參加周例會，匯報上周市場稽查情況，討論本周工作目標任務(wù)。 （三）月工 作流程重點環(huán)節(jié) 月初： 根據(jù)市局目標任務(wù)，結(jié)合實際，分解下達目標任務(wù)指標，落實責任，任務(wù)到人。 月中： 核實任務(wù)完成情況，激勵先進，幫助后進，整體推進。 月底： 書面寫出稽查工作總結(jié)，擬定下月目標計劃。 （四）季工作流程重點環(huán)節(jié) 44 以季為階段，制定宣傳發(fā)動方案，配合市局開展專項行動整治活動。 （五）年工作流程重點環(huán)節(jié) 緊緊圍繞“春節(jié)”“元霄”“中秋”“國慶”以及城區(qū)重大活動，組織打假破網(wǎng)專項行動； 11月份，開展目標任務(wù)完成情況“回頭看”，突擊整治市場，全面完成各項目標任務(wù)，確保凈化一方市場； 二、臨 機性工作流程設(shè)計 完成各級領(lǐng)導下達的各項工作任務(wù)； 定期與公、檢、法、質(zhì)檢、工商等部門進行溝通，形成打擊合力； 兼管城區(qū)管理所工作，負責城區(qū)市場專管員的綜合協(xié)調(diào)工作； 做好稽查人員的專業(yè)業(yè)務(wù)學習和法律知識、執(zhí)法技能的培訓工作。 45 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室主任 職責、流程 崗位職責 一、具體負責組織開展本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室的全面工作，負責本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 二、組織實施對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督工作。 三、負責貫徹落實上級 局有關(guān)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的規(guī)定和要求，組織相關(guān)人員制定并實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度以及各項工作措施，建立健全和完善本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制。 四、組織實施對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)從業(yè)人員進行法律法規(guī)知識的學習、教育、培訓工作。 五、組織查辦本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的煙草專賣違法、違規(guī)案件。 六、組織實施對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導、檢查和考核。 七、定期上報本轄區(qū)組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的情況。 八、組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告工作。 九、認真負責地完成上級局和本局領(lǐng)導交辦的其它工作。 46 崗位流程 一、常規(guī)性工作流程規(guī)范 （一）周工作流程框架 周一上午：參加周例會；下午：傳達周例會精神，安排本周內(nèi)管工作。周二上午：深入城區(qū)市場抽查；下午：監(jiān)管特批用煙。周三全天：深入農(nóng)村服務(wù)大廳進行內(nèi)管綜合檢查。周四上午：網(wǎng)上實時監(jiān)控；下午：處理反饋信息。周五上午：匯總本周工作，撰寫周工作報告；下午：整理歸檔內(nèi)管工作資料。 （二）日工作流程 周一上午： 8： 00—— 8 ： 50 準備周工作例會內(nèi)容； 9： 00—— 12： 00 參加周工作例會，匯報上周內(nèi)管工作。 下午： 14： 30—— 16： 30 參加集體學習； 16： 40—— 18： 00 傳達周例會會議精神，具體落實周例會所安排的工作任務(wù)。 周二上午： 8： 00—— 9 ： 00 安排處理當日市局下發(fā)郵件； 9： 00—— 12： 00 深入市場例行檢查，對重點對象進行抽查監(jiān)管。 抽查環(huán)節(jié)節(jié)點要求： 47 下午： 14： 30—— 18： 00 監(jiān)管特批用煙。 １、查閱審核上周特批用煙申請表匯總情況； ２、核對用煙證明及其它相關(guān)材料； 對一般性的特批用煙進行電話跟蹤，對數(shù)量、批次多的客戶進行實地走訪調(diào)查； 匯總上周特批用煙情況，并留存歸檔。 周三全天： 8： 00—— 9 ： 00 安排處理當日市局下發(fā)的電子郵件； 9： 10—— 18： 00 下農(nóng)村服務(wù)大廳進行內(nèi)管綜合檢查。 檢查工作節(jié)點要求： ①主要對專管員工作進行抽查； ②檢查序列印章是否按時加蓋； ③檢查專賣監(jiān)督管理服務(wù)冊內(nèi)容是否規(guī)范填寫； ④檢查專管員對無證戶的監(jiān)管是否到位； ⑤抽查清點大戶的庫存，檢查是否存在大戶為小戶批發(fā)、小戶為大戶提供貨源現(xiàn)象； ⑥檢查市場是否存在違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。 48 周四上午： 8： 00—— 9 ： 00 安排處理市局下發(fā)的電子郵件； 9： 00—— 12： 00 實施網(wǎng)上監(jiān)控。 監(jiān)控環(huán)節(jié)節(jié)點要求： 下午： 14： 30—— 18： 00 匯總專管員、客戶經(jīng)理、信息員反饋信息。 ①抽查專管員工作職責履行情況； ②抽查客戶經(jīng) 理訂單采集等服務(wù)工作情況； ③抽查農(nóng)村市場專賣服務(wù)冊填寫情況； ④抽查卷煙落地落戶銷售和體外循環(huán)情況； ⑤抽查許可證辦理、暫停和注銷情況； ⑥檢查客戶投訴處理情況。 ①登錄 V3 系統(tǒng)，查閱相關(guān)資料文檔； ②對存在質(zhì)疑的數(shù)據(jù)、資料等進行調(diào)查核實； ③對重點情況進行實地調(diào)查； ④完善網(wǎng)上監(jiān)控資料，并歸檔留存。 49 整理收集反饋信息，并進行歸納分類； 涉及全局性重要信息，呈報局領(lǐng)導批示或提交局務(wù)會研究處理； 涉及專賣、客戶服務(wù)方面的信息 ，歸口辦理，批示、轉(zhuǎn)交相關(guān)股室，并將辦理結(jié)果留存歸檔； 涉及內(nèi)部人員違規(guī)違紀現(xiàn)象的信息，調(diào)查核準后，擬提出處理意見。 涉及客戶投訴和反映市場售假現(xiàn)象的信息，督察相關(guān)股室及時予以辦理。 周五上午： 8： 00—— 9 ： 00 安排處理市局下發(fā)的電子郵件； 9： 10—— 12： 00 督促處理內(nèi)管日常工作。 環(huán)節(jié)節(jié)點要求： ① 整理匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出初步意見； ②整理匯總信息處理情況； ③完善網(wǎng)上實時監(jiān)控資料； ④匯總許可證辦理、暫停及注銷等情況； ⑤匯總受理的投訴舉報建議等情況； ⑥匯總特批用煙情況； ⑦匯總內(nèi) 部人員違規(guī)違紀情況； ⑧匯總市局派發(fā)各類電子郵件處理結(jié)果； ⑨匯總其它內(nèi)管工作情況； ⑩形成周工作報告，報市局、局長和局辦公室。 50 下午： 14： 30—— 18： 00 整理內(nèi)管工作資料，并進行歸檔； 報送周工作報告； 擬定下周工作計劃。 （三）月工作流程重點環(huán)節(jié)： ５日前上報市局 上月 份“月度內(nèi)管工作報告”。 最后工作周（周四）上報市局“月度特殊用煙上報表”； 對卷煙營銷部的各種報表進行存檔，備案備查。 （四）季工作流程重點環(huán)節(jié) 季末： ５日前上報市局“季度內(nèi)管工作報告”。 （五）年工作流程重點環(huán)節(jié) 年初： 草擬本年度內(nèi)管工作計劃。 半年： 草擬上半年內(nèi)管工作總結(jié)。 年底： 草擬全年內(nèi)管工作總結(jié)。 二、臨機性工作流程設(shè)計 １、上級部門、局領(lǐng)導臨時安排的各種內(nèi)管方面的工作； 51 各種突發(fā)案件、事件以及一些異常情況和員工違規(guī)現(xiàn)象的調(diào)查，核實等工作； 局機關(guān)各種突發(fā)性、臨機性、全局 性工作。 52 專賣監(jiān)督管理股內(nèi)勤 職責、流程 崗位職責 一、認真負責地做好本部門綜合性工作。 二、負責專賣監(jiān)督管理工作總結(jié)、工作簡報、案件信息等文字材料的起草、印發(fā)和報送工作。 三、負責各種專賣票據(jù)的管理以及罰沒款的上繳和《專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊》序列印章的領(lǐng)用、收回等管理工作。 四、建立健全本轄區(qū)卷煙零售戶管理檔案，按照卷煙零售戶分類情況制定動態(tài)管理計劃。 五、負責專賣人員的考勤及有關(guān)文件、資料的整理和保管工作。 六、負責專賣監(jiān)督管理股的后勤服務(wù)保障工作。 七、定時登錄行業(yè)內(nèi) 部網(wǎng)站，查閱專賣管理最新工作動態(tài)和有關(guān)通知，及時進行文件下載并負責做好傳遞、審閱工作。 八、負責各類煙草專賣執(zhí)法文書的領(lǐng)用、涉案物品的保管、上繳及案件移送工作。 九、負責本部門工作人員的考勤及相關(guān)資料的整理和存檔保管工作。 崗位流程 53 一、常規(guī)性工作流程規(guī)范 （一）日工作重點環(huán)節(jié) 接收市局下發(fā)的電子郵件并按郵件要求進行工作，及時上報結(jié)果； 及時登記各所查扣卷煙的品種、數(shù)量、條形瑪，準確記錄臺帳并入庫。 （二）日工作流程 周一上午： 8： 00—— 12： 00 為周例會提供相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。 下午： 14： 30—— 16： 00 參加集體學習； 16： 00—— 18： 00 完成周例會上安排布置的工作內(nèi)容； 對上周未處理的查扣違法卷煙案件進行電話通知（無證運輸、無證戶除外）。 周二上午： 8： 00—— 8： 50 受理辦理“煙草專賣零售許可證”的系列工作。 9： 00—— 12： 00 處理“三員”反饋信息和領(lǐng)導批示查辦的相關(guān)證件手續(xù)。如暫停、注銷、轉(zhuǎn)讓等； 下午： 54 14： 30—— 18： 00 對于因違規(guī)對其入網(wǎng)證件作出處理決定的客戶，如實登記其違規(guī)情況； 記錄無證戶情況。 周三上午： 8： 00—— 12： 00 整理違法經(jīng)營卷煙案卷。 下午： 14： 30—— 18： 00 對案卷程序遺漏和殘缺部分，通知相關(guān)人員及時進行補充完善，并歸檔備查。 周四上午： 8： 00—— 12： 00 整理相關(guān)專賣統(tǒng)計報表資料。 下午： 14： 30—— 18： 00 匯總本周查扣卷煙數(shù)量、品牌，檢查清理查扣卷煙入庫情況。 周五上午： 8： 00—— 12： 00 收集本周專賣反饋信息并進行整理匯總，分解上報。 下午： 14： 30—— 18： 00 匯總本周專賣各項工作的相關(guān)數(shù)據(jù)、資料； 做好下周專賣內(nèi)勤準備工作。 55 （三）月工作重點環(huán)節(jié) 月初： 第一個工作周的第二天向辦公室呈報專賣人員上月度考勤情況；向報賬會計呈報專賣人員上月度補助情況； 第一個工作周內(nèi)對專賣外勤人員進行百分制考核，并將考核結(jié)果上報綜合辦公室。 月底： 最后一個工作周內(nèi)上交財務(wù)部門本月的罰沒款； 25 日前上報市局各種報表，包括“案件查處真品卷煙情況月報表”、“煙草專賣執(zhí)法過程中涉案卷煙價值估算明細情況報表”、“省報表”、“國煙表”； 30 日前上報市局“打假破網(wǎng)行動成果統(tǒng)計表”、“月市場分析”。 （四）季工作重點環(huán)節(jié) 季末： 季度月末 25 日前上報市局“ 專賣管理費用開支情況季度統(tǒng)計報表”“零售許可證統(tǒng)計表”； 季度末草擬季度專賣工作總結(jié)。 （五）年工作重點環(huán)節(jié) 年初： 草擬本年度專賣監(jiān)督管理工作計劃。 56 半年： 草擬上半年專賣監(jiān)督管理工作總結(jié)。 年底： 草擬全年專賣監(jiān)督管理工作總結(jié)。 二、臨機性工作流程設(shè)計 隨時處理查扣的違法案件（違法經(jīng)營戶主動配合處理和電話通知處理）； 上交財務(wù)部門罰沒款（數(shù)額較大的）； 隨時向財務(wù)部門領(lǐng)用罰沒款收據(jù)； 隨時發(fā)放違法物品“先行登記保存通知書”及“定額罰款收據(jù)”（各管理所指定專人，交舊領(lǐng)新，并履行相關(guān)手續(xù) ）； 上級部門、局領(lǐng)導隨時安排的臨時工作； 按時間要求參加上級部門、局內(nèi)部組織的各種需要參加的會議，并認真做好相關(guān)記錄。 專賣監(jiān)督管理稽查員 職責、流程 57 崗位職責 一、及時掌握市場動態(tài)，搜集案件線索，依法實施對本轄區(qū)市場的監(jiān)督管理工作。 二、認真宣傳煙草專賣法律、法規(guī)及相關(guān)政策，提高