企業(yè)所得稅申報培訓(xùn)(已改無錯字)
2023-02-11 20:27:10 本頁面
【正文】 匯算清繳（年報） 電子辦稅服務(wù)廳 初始化 基本信息表界面 表中 103由系統(tǒng)自動帶出； 104從業(yè)人數(shù)、 105資產(chǎn)總額、 107從事國家非限制和禁止行業(yè)需納稅人自行填寫， 103,104,105,107這四項與是否符合小型微利企業(yè)條件相關(guān)聯(lián) 。 104從業(yè)人數(shù)、105資產(chǎn)總額（萬元）按企業(yè)全年季平均值確定，資產(chǎn)總額單位為萬元，小數(shù)點后保留兩位小數(shù)。 二、企業(yè)所得稅 匯算清繳（年報） 電子辦稅服務(wù)廳 初始化 基本信息表界面 會計準則或會計制度是與企業(yè)登記信息關(guān)聯(lián)，與電廳財務(wù)報表報送模塊的備案查詢不關(guān)聯(lián)。如有出入，請聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)修改 ? 如果是首次申報，系統(tǒng)會提示“報表控件安裝失敗”，請把省地稅官網(wǎng)，啟用 activeX控件，然后到地稅官網(wǎng)下載“網(wǎng)頁報稅工具“進行安裝 。 二、企業(yè)所得稅 匯算清繳（年報） 二、企業(yè)所得稅 匯算清繳（年報） 下一步操作說明 用戶填完基礎(chǔ)信息表，點擊“下一步”，根據(jù)企業(yè)實際情況，自行勾選相應(yīng)的表單（其中灰色為系統(tǒng)默認必填項），注意選擇的申報表單，應(yīng)與 《 企業(yè)所得稅年報 2022版（導(dǎo)入模板） 》 中的選擇表單完全一致，再點擊“填寫申報表”?！? 請注意，及時下載 Excel模板表格，方便下一步操作 二、企業(yè)所得稅 匯算清繳（年報） 電子辦稅服務(wù)廳 初始化 表單勾選界面 注意：如果勾選了A103000， A104000不會自動勾選 二、企業(yè)所得稅 匯算清繳（年報） 電子辦稅服務(wù)廳 初始化 表單勾選界面 二、企業(yè)所得稅 匯算清繳（年報） 電子辦稅服務(wù)廳 申報表進入界面 表單勾選后，點擊填寫申報表，顯示界面 請將下載填寫好的模板，點擊導(dǎo)入Excel上傳 注意：不支持直接在申請表左欄菜單顯示中在線填寫，如果 0申報，也需要導(dǎo)入 Excel上傳 點擊“申報”后，如果填報數(shù)據(jù)有誤，系統(tǒng)會給出相應(yīng)提示，返回導(dǎo)入模板，按要求修改數(shù)據(jù)后重新導(dǎo)入上傳 ? 申報數(shù)據(jù)校驗后，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)確認申報頁面，點擊確認完成申報 二、企業(yè)所得稅 匯算清繳（年報） ? 申報成功后，系統(tǒng)顯示申報回執(zhí)和年度申報表，可在該頁面打印和繳款，或者后續(xù)到涉稅查詢中進行申報表打印和繳款。 二、企業(yè)所得稅 申報表作廢、查詢、打印 ? 如申報錯誤，繳款前可在電子辦稅服務(wù)廳“申報表作廢”模塊進行作廢申報，作廢時屬期選擇 20220101至 20221231，即可查詢出企業(yè)所得稅年度申報表進行作廢，作廢流
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