【正文】 安裝（規(guī)劃）計(jì)劃需張貼在機(jī)房明顯處 《二次環(huán)境檢查表》 到現(xiàn)場(chǎng)檢查后 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件 無(wú) 《備忘錄》 及時(shí) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件或電子郵件 需局方簽字、蓋章 《現(xiàn)場(chǎng)工作聯(lián)絡(luò)單》 及時(shí) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件 無(wú) 《貨物問(wèn)題反饋表》 及時(shí) 產(chǎn)品經(jīng)理 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 紙面件或電子郵件 無(wú) 《技術(shù)問(wèn)題反饋 表》 及時(shí) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品（副）經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 紙面件或電子郵件 無(wú) 《設(shè)計(jì)更改通知單》 及時(shí) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品（副）經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件 無(wú) 《數(shù)據(jù)設(shè)定反饋》 軟調(diào)結(jié)束 數(shù)據(jù)設(shè)定中心 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件 無(wú) 《裝箱單》 工程結(jié)束 本單位文員（匯總） 秘書(shū)或文員 紙面件 需局方簽字 《工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)表》 每周五 用戶(hù)主管 本單位文員 服務(wù)經(jīng)理 客戶(hù)經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件或電子郵件 無(wú) 《工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)紀(jì)要》 工程例會(huì)之后 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件 無(wú) 《重大操作申請(qǐng)》 《完工確認(rèn)》 及時(shí) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品（副）經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件 無(wú) 《停、復(fù)工報(bào)告》 及時(shí) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件 無(wú) 《計(jì)費(fèi)驗(yàn)證報(bào)告》 驗(yàn)證后立工程管理經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件 無(wú) 即傳回 產(chǎn)品副經(jīng)理 《現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)報(bào)告》《用戶(hù)培訓(xùn)意見(jiàn)表》 培訓(xùn)結(jié)束后 2天內(nèi) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件 無(wú) 《 工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告 》 自檢后及時(shí)上報(bào) 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 質(zhì)管部 紙面件 無(wú) 《初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告》 初驗(yàn)條件具備 局方主管 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件 無(wú) 《工程（升級(jí)、改造）總結(jié)報(bào)告》 工程結(jié)束 升級(jí)、改造 局方主管 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件或電子件 無(wú) 結(jié)束 理 服務(wù)經(jīng)理 客戶(hù)經(jīng)理 《遺留問(wèn)題統(tǒng)計(jì)》 工程結(jié)束后 工程管理經(jīng)理 產(chǎn)品副經(jīng)理 服務(wù)經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 紙面件或電子件 督導(dǎo)在離開(kāi)工程現(xiàn)場(chǎng)前需就遺留問(wèn)題和辦事處溝通并進(jìn)行移交 《設(shè)備（資料）移交清單》 工程結(jié)束后 局方主管 辦事處 秘書(shū)或文員 紙面件 需局方簽章確認(rèn) 《初驗(yàn)方案》 初驗(yàn)前 產(chǎn)品（副）經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 秘書(shū)或文員 《硬件竣工報(bào)告》 《設(shè)備安裝工程結(jié)束 秘書(shū)或文員 紙面件 需局方簽章確認(rèn) 報(bào)告》 《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 注：此表格中的項(xiàng)目各辦事處要求不盡相同，請(qǐng)索取最新表格。 8 工程過(guò)程文檔質(zhì)量檢查 目的 規(guī)范工程文檔的管理，保證工程質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度。 文檔歸檔管理 詳見(jiàn)《工程文檔歸檔管理規(guī)定》。 (a) 由辦事處秘書(shū)按照公司要求負(fù)責(zé)進(jìn)行歸檔管理，目的是便于 查閱和追溯 ，原則是保證文檔的完整性、規(guī)范性、有效性。 (b) 完工文檔的紙面 件和電子件保存期限為工程完工后一年，與工程付款有關(guān)的文檔永久保存。 文檔審計(jì) (a) 內(nèi)部文檔審計(jì) ?? 由 質(zhì)管部每個(gè)季度的最后一個(gè)月安排對(duì)工程文檔進(jìn)行抽查審計(jì)，輸出審計(jì)報(bào)告； ??審計(jì)以秘書(shū) 或文員的文檔監(jiān)控記錄為主，秘書(shū)或文員必須對(duì)監(jiān)控記錄的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。 (b) 外部文檔審計(jì) 主要是指配合華為公司對(duì)我公司工程文檔的審計(jì)。 (c) 文檔審計(jì)處罰 ?? 內(nèi)部審計(jì)不合格的，將取消免檢工程師資格，上報(bào)公司薪 酬委員會(huì)對(duì)工程師的任職資格等級(jí)進(jìn)行降級(jí)，同時(shí) 對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理和秘書(shū)進(jìn)行通報(bào)處罰。 ??外部審計(jì)（華為公司組織的審計(jì)）不合格或造成不良影響的，對(duì)辦事處進(jìn)行通報(bào)處罰，最高處罰是上報(bào)公司薪酬委員會(huì)對(duì)本辦事處的任職資格等級(jí)降級(jí)或暫停認(rèn)證，質(zhì) 管部可以酌情取消辦事處所有工程師的免檢工程師資格。 工程文檔質(zhì)量管理 目的 保證工程文檔質(zhì)量，包括文檔的完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性，以及文檔內(nèi)容的可用性與質(zhì)量。 職責(zé) (a) 工程師是工程文檔質(zhì)量的第一責(zé)任人； (b) 各辦事處秘書(shū)是工程文檔 規(guī)范性、完整性的檢查責(zé)任人； (c) 產(chǎn)品經(jīng)理是工程文檔質(zhì)量的監(jiān)控責(zé)任人； (d) 辦事處主任是文檔質(zhì)量問(wèn)題的連帶責(zé)任人； (e) 質(zhì) 檢部是工程文檔質(zhì)量的檢查和處理部門(mén)。 管理辦法 (a) 工程師是文檔質(zhì)量保證的第一責(zé)任人 ，要保證所提交的過(guò)程文檔和完工文檔的質(zhì)量，不清楚、拿不定的要向辦事處秘書(shū)反饋或咨詢(xún)并接受指導(dǎo)，自行處理、不懂裝懂，胡亂應(yīng)付的后果自負(fù)。 (b) 秘書(shū)對(duì)工程師提交的文檔進(jìn)行檢查，對(duì)檢查出的問(wèn)題提交質(zhì) 檢部進(jìn)行處罰。 (c) 秘書(shū)負(fù)責(zé)對(duì)工程師關(guān)于文檔的問(wèn)題和要求進(jìn)行指導(dǎo)和解答。 (d) 產(chǎn)品線經(jīng)理可以隨時(shí)對(duì)工程師的文檔進(jìn)行抽查，對(duì)抽查的問(wèn)題提交質(zhì) 檢部進(jìn)行處罰。 (e) 質(zhì) 檢部對(duì)文檔進(jìn)行抽查，抽查的形式可以是現(xiàn) 場(chǎng)檢查，也可以是遠(yuǎn)程檢查，要求工程師或秘書(shū)在 515分鐘的時(shí)間內(nèi)將文檔傳真或發(fā)送郵件回公司總部，逾期的按無(wú)文檔處理。 處罰措施 用戶(hù)設(shè)備檔案 (最終用戶(hù)文檔 ) 1）秘書(shū)檢查出的文檔質(zhì)量問(wèn)題，按最小錯(cuò)誤項(xiàng)目進(jìn)行累加統(tǒng)計(jì)，處罰如下： ??1≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù) 5 處罰 200元 ??5≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù) 10 處罰 300元 ??10≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù) 20 處罰 400元 ??20≤最小錯(cuò)誤項(xiàng)目總數(shù) 處罰 500元 2）對(duì)于批量錯(cuò)誤，即相同的最小項(xiàng)目重復(fù)出錯(cuò)，按下計(jì)算 ： ??出錯(cuò)項(xiàng)目累計(jì)總數(shù)小于 5的，按實(shí)際數(shù)進(jìn)行累加； ??出錯(cuò)項(xiàng)目累計(jì)總數(shù)大于 5的，按封頂數(shù) 5進(jìn)行累加； ??不同的批量錯(cuò)誤，按上述計(jì)算后統(tǒng)一進(jìn)行累加。 ??對(duì)于單板校驗(yàn)出錯(cuò)的，不按批量錯(cuò)誤計(jì)算，按照出錯(cuò)單板的類(lèi)型計(jì)算進(jìn)行累加，計(jì)算不封頂。 3）由秘書(shū)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤項(xiàng)目，由質(zhì)檢部處罰。 4）華為辦事處檢查文檔質(zhì)量，低于 92分的處罰 200元。 5）對(duì)下列錯(cuò)誤另行額外處罰 ??公司名稱(chēng)填寫(xiě)錯(cuò)誤 處罰 100元 ??工程施工類(lèi)型填寫(xiě)錯(cuò)誤 處罰 100元 6）對(duì)文檔（初驗(yàn)證書(shū)、設(shè)備安裝報(bào)告、硬件竣 工報(bào)告）重簽的，每次處罰 200元。 過(guò)程文檔 1）缺漏要求的過(guò)程文檔，每份每次處罰 100元； 2）文檔提交不及時(shí)的，按文檔缺漏處理，每次處罰100元； 3）文檔填寫(xiě)不規(guī)范，內(nèi)容明顯錯(cuò)誤、矛盾的，每份處罰 100元； 4）工程周報(bào)、工程總結(jié)報(bào)告、策劃報(bào)告等內(nèi)容要詳細(xì)，無(wú)實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容或純粹應(yīng)付的，每份處罰 100200元，此項(xiàng)由產(chǎn)品經(jīng)理、辦事處主任和質(zhì)檢部確定； 5）下列項(xiàng)目填寫(xiě)錯(cuò)誤的，每次處罰 50元。 ??日期填寫(xiě)錯(cuò)誤 1?? 要求簽字蓋章而 未簽字蓋章 ??督導(dǎo)填寫(xiě)錯(cuò)誤（填寫(xiě)的督導(dǎo)無(wú)上崗證） ??該填 寫(xiě)的未填寫(xiě)，如裝箱單驗(yàn)貨數(shù)等 勘測(cè)文檔 勘測(cè)文檔按辦事處評(píng)審得分進(jìn)行處罰： ??95≤得分 98分 處罰 200元 ??得分 95分 處罰 400元 9 工程完工質(zhì)量檢查 目的 (a) 從流程規(guī)范上保證 在割接（或初驗(yàn)）前，對(duì)完工的工程實(shí)施及時(shí)有效地檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，并進(jìn)行整改； (b) 保證對(duì)所有完工的工程實(shí)施質(zhì)量檢查； 工程完工質(zhì)量檢查流程 (c) 工 程 督 導(dǎo) 準(zhǔn) 備 工程督導(dǎo) 工程完工 2天前，工程督導(dǎo)準(zhǔn)備軟、硬件質(zhì)量自檢表、全套正確的工程文檔，向質(zhì)管部提交完工質(zhì)量檢查申請(qǐng)； (d) 質(zhì) 檢 工 程 師 檢 查 準(zhǔn) 備 硬件 /軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì) 管部根據(jù)工程情況安排質(zhì)檢工程師進(jìn)行檢查，質(zhì)檢工程師根據(jù)工程督導(dǎo)的質(zhì)量檢查申請(qǐng)，做好質(zhì)量檢查準(zhǔn)備； (e) 硬件 檢查 硬件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)硬件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 工程硬件質(zhì)量檢查，著重對(duì)過(guò)程檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行核查；將 硬件質(zhì)量問(wèn)題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中；并相應(yīng)出具《質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，對(duì)整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核； (f) 軟件檢查 軟件質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 工程軟件質(zhì)量檢查，將軟件質(zhì)量問(wèn)題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中；如工程軟件檢查中發(fā)現(xiàn)了工程實(shí)施中遺留下來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題，需進(jìn)行分析定位；對(duì)需要進(jìn)行整改的工程質(zhì)量問(wèn)題，出具《質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》，監(jiān)控工程質(zhì)量整改，并對(duì)整改質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核； (g) 文檔檢查 秘書(shū)或文員 秘書(shū) 或文員根據(jù)文檔要求標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文檔進(jìn)行一致性檢查，結(jié)合工程配置信息、裝箱單、工程安裝流程規(guī)范等，負(fù)責(zé)對(duì)工程督導(dǎo)提交的工程文檔進(jìn)行審核，保證工程文檔的規(guī)范性和完整性；工程師對(duì)文檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。將文檔質(zhì)量問(wèn)題記錄在工程質(zhì)量檢查報(bào)告中； (h) 質(zhì)量檢查報(bào)告匯總 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師匯總上述硬件、軟件、文檔檢查結(jié)果，輸出最終《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》，并將這些檢查記錄存檔，以 備華為公司檢查； (i) 申 請(qǐng) 華 為 公 司 質(zhì) 量 檢 查 工程督導(dǎo) 工程軟件質(zhì)量、硬件質(zhì)量 、文檔質(zhì)量合格后，由工程督導(dǎo)申請(qǐng)華為公司的質(zhì)量檢查；申請(qǐng)時(shí)必須提供完整的工程文檔、《工程質(zhì)量檢查報(bào)告》等文檔資料；工程督導(dǎo)、質(zhì)檢工程師配合華為公司的工程質(zhì)量檢查； (j) 分析總結(jié) 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師通過(guò)對(duì)工程質(zhì)量檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)，找到工程質(zhì)量管理中存在的異常點(diǎn)或共性的問(wèn)題， 輸出月度工 程質(zhì)量分析報(bào)告，并作為月度總結(jié)計(jì)劃的附件上報(bào)各辦事處主任、產(chǎn)品線經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理； (k) 培訓(xùn)改進(jìn) 辦事處主任 /產(chǎn)品線經(jīng)理 辦事處主任或產(chǎn)品線經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量檢查分析報(bào)告組織本部門(mén)工程師進(jìn)行有針對(duì)性學(xué)習(xí)，提交學(xué)習(xí)紀(jì)要； 附件 1： 工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告 附件 2：工程質(zhì)量問(wèn)題整改通知單 附件 1： 工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告 工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)表及檢查（自檢）報(bào)告 工程名稱(chēng) 工 程 號(hào) 重大工程 ?是 ?否 施工單位 工程督導(dǎo) 督導(dǎo)電話(huà) 辦 事 處 開(kāi)工時(shí)間 完工時(shí)間 主機(jī)版本 設(shè)備配置 所屬產(chǎn)品 質(zhì)量系 檢查 數(shù) 類(lèi)型 硬件質(zhì)量 軟件質(zhì)量 文檔質(zhì)量 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 得 分 檢查人 檢查日期 得 分 檢查人 檢查日期