xx公司員工管理制度(已改無錯字)
2022-10-17 16:38:43 本頁面
【正文】 。 下列事由的員工，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的懲罰： A、違反國家法律、法規(guī) 或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟損失和不良影響的； B、泄露公司經(jīng)營管理秘密的； C、私自把公司客戶介紹他人的。 公司將設(shè)立年終全勤獎（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），獎金為 1000 元 ,于年終考評后一次性發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù)）。 在公司服務(wù)滿三年（不含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及 2020 元的一次性旅游補貼。 在公司服務(wù)滿五年（不含五年）的員工將給予 300 元 /月的住房補貼，發(fā)放辦法從第六年度合同期開始，本年度合同期滿時一次性發(fā) 放；無論何種情況，未履行滿從第六年度開始簽定的本年度合同期的員工將不享受此項福利補貼。 十一、 經(jīng)費管理 因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應(yīng)首先填寫公司【借款申請單】，交主管經(jīng)理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）；借款未沖平者，不允許再次借款。 員工報銷已發(fā)生費用，首先需找主管會計領(lǐng)取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】（由主管會計負責(zé)提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期，方算完成報銷手續(xù)。 公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經(jīng)理請示同意后方可執(zhí)行，否則費用不予報銷。 公司薪金發(fā)放日定為每月 24 日。 十二、 出差細則 員工出差前應(yīng)填寫【出差申請表】，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。 出差途中除因病、遇意外災(zāi)害或工作實際需要經(jīng)請示主管經(jīng)理批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。 出差費用的報銷： 1）、 交通費： a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理 可乘坐飛機，費用實報實銷。 b、其他員工出差原則上乘坐火車 (硬臥 )；特殊情況需乘飛機時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否 則不予報銷。 c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡 量少乘坐出租汽車，實報實銷。 2）、 住宿費： a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。 b、其他員工住宿標(biāo)準為：一般地區(qū) 120 元 /天 /人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū) 200 元 /天 /
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