內部審計工作計劃5篇(已改無錯字)
2023-05-14 07:07:25 本頁面
【正文】 的清晰和準確性； 7）審核銷售收入控制系統(tǒng)，銷售收入日報表、現(xiàn)金收入日報表，交叉核對并與系統(tǒng)核對一致，評估賒銷和結算風險； 8）審核各類銷售、采購合同，對重要合同簽訂的招、投標及執(zhí)行情況進行審核，審查工程的預、決算資料和成本控制，檢查采購計劃、采購合同與發(fā)票、入庫單、付款票據(jù)是否一致； 9）檢查涉稅項目，確定是否遵守國家稅收法律、法規(guī)及其他規(guī)定，評估被神公司稅務籌劃和稅務風險； 10）審核管理、銷售、財務費用的發(fā)生情況、審批手續(xù)，確定其真實性、合法性、合理性； 11）審核被審公司的融資投資情況，檢查有關融資和投資合同。 審計要求 審計人員要求：客觀公正，認真負責，保守知悉的商業(yè)秘密，加強與被審單位財務、業(yè)務及公司負責人的溝通，做好審計工作底稿資料收集，審計報告縝密、完整、規(guī)范。 被審單位要求：根據(jù)審計要求準備好相應的憑證、賬簿、報表以及制度、合同 、預決算等審計人員需要的資料文件，配合審計人員的了解、詢問和調查，如實反映。 上海月洋控股集團 2021年 10 月 20日 附件一 內部審計通知 XXX 公司（被審單位）： 根據(jù)集團董事會對 2021 內部審計的總體安排，集團財務部擬于2021 年月日至月日對你公司進行例行審計，請你公司積極配合。 根據(jù)審計計劃，你公司的審計時間范圍為：年月到年月，請準備好相應期間的以下資料備查： 會計憑證、賬簿、會計報表、稅務報表和內部管理報表，包括電算化資料； 相關財務和管理內控制度、流程； 存貨、固定資產盤點表或清單； 銀行對賬單、銀行存款余額調節(jié)表； 主要的融資、投資、銷售、采購、施工及相關合同； 主要工程或投資的預決算資料（如需）； 其它需要的資料文件。 特此通知。 上海月洋控股（集團）有限公司 2021年月日 第四篇：教育內部審計工作計劃 一、指導思想 深入貫徹落實黨的十七大和十七屆四中、五中、六中全會精神，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，加強內部管理和監(jiān)督，加強審計隊伍建設和制度建設；在深化學校改革，促進廉政建設，服務學校發(fā)展、提高資金使用效益等方面發(fā)揮作用 ,促進我區(qū)教育事業(yè)健康快速發(fā)展。 二、工作要點 (一 )完善內部審計制度，抓好教育內審基礎工作 內部審計是獨立監(jiān)督和評價本部門、本單位及所屬單位及所屬單位財務收支與經(jīng)濟活動的真實、合法及效益，為加強經(jīng)濟管理、實現(xiàn)經(jīng)濟目標服務的行為。內部 審計的依據(jù)是有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，只有不斷豐富和完善單位的規(guī)章制度，才能更好地加強管理，才能為內審工作提供制度依據(jù)，才能豐富審計評價依據(jù)。今年，我局從審計規(guī)范、審計質量控制、財務管理、黨風廉政建設等方面著手，要完善各類規(guī)章制度，基本做到審計工作延伸到哪里，制度就約束、規(guī)范到哪里。 ，提高認識。組織校長、會計等認真學習《審計法》《關于進一步加強區(qū)教育系統(tǒng)內部審計工作的規(guī)定》和省、市頒布的內部審計規(guī)定，提高各校領導干部和有關人員對加強內審工作重要性、必要性的認識。切實加強教育內審工作 的領導，認真落實教育審計職能，主要負責同志親自分管這項工作，把教育審計列入重要工作 ,認真落到實處。 ，健全內審網(wǎng)絡。根據(jù)教育經(jīng)費管理體制調整后的實際，及時調整充實專兼職審計人員，保證教育內審工作的正常運轉。組織專兼職審計人員參加審計上崗證考試及各類業(yè)務培訓，不斷提高其業(yè)務水平。 (二 )認真做好幾項常規(guī)工作 財務收支審計工作。檢查財務收支的合法性、真實性，防止國家投入的教育經(jīng)費流失或用于其他不該開支的項目，保證有限的教育經(jīng)費真正用在發(fā)展教育事業(yè)上。 (1)檢查學校收費情況。各單位是否建立收 費管理責任制，所有收費是否全部納入單位財務帳核算，實行“收支兩條線”管理，有無亂收費行為，有無
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