【正文】 經濟社會和諧發(fā)展盡職盡責。 棗強縣審計局 朝陽整理 **集團公司 **廠 2021 薪酬制度執(zhí)行情況專項審計自 查報告 根據(jù) **集團公司《關于開展 2021 薪酬制度執(zhí)行情況專項審計的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實、完整的 原則填制統(tǒng)計報表，對上薪酬發(fā)放情況進行了認真的總結和梳理并進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況 匯報如下： 薪酬制度建立健全及執(zhí)行情況： 2021 年《崗位效益工資制度》和 2021 年《關于工資和獎金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據(jù)，病事假按規(guī)定年限和相應比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關于調增員工工齡津貼標準的通知》規(guī)定不同工齡段計算。 2021 我廠共計審批各項薪酬基金 **萬元，其中工資審批發(fā)放 **萬元。 ，我廠以“安全為先，科技創(chuàng)新，控本增效，提升管理，實現(xiàn)五型”的工作方針 ，為了 ~26~ 進一步落實集團公司下達給我廠的各項經營指標，提升工資獎金管理控制力， 2021 年以廠發(fā)文下發(fā)了績效考核辦法及考核標準，廠績效考核在注重結果考核的同時，突出過程考核與細節(jié)，明確了參與 1 績效考核分配的內容構成。同時，把月度考評會的考評結果與工資、績效獎及超利分成獎進行掛鉤。通過實施，我廠的績效考評體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進了廠經濟效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用?？己说倪^程每月由經營管理科將廠綜 合績效考核打分表下發(fā)廠級領導及各相關部門，在每月 10 日前回收下發(fā)的績效考核打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開廠綜合績效考評會并進行通報，考核結果報人力資源科，并且將考核結果在 **網頁上公示，人力資源科按績效考核結果分配獎金，各車間按照對員工 ~27~ 績效考核辦法，對內進行二次分配，分配結果在公開欄進行公開，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實行總額切塊，由分廠內部實行考核分配，從總體上維護兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責任。 獎 金審批發(fā)放 **萬元， “實施精品戰(zhàn)略，提高產品產率”獎勵基金，由經營管理科負責修訂，由廠下發(fā)了“關于繼續(xù)設立精品戰(zhàn)略獎勵基金的通知”****52 號文件，依照此文件中考核細則每月由經營管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關部門，在每月 10 日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開精品戰(zhàn)略考評會并進行通報，考核結果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結果分配到考核工資中。 、質量標準化管理考核體系 ~28~ 為充分發(fā)揮安全獎、安全風險抵押金及質量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產及質量標準化的日常行為，達到安全生產“零事故”的目標，廠制定了《安全獎懲辦法》、《全員安全生產風險抵押金實施細則》及《安全質量標準化管理考核辦法及實施細則》。同時，為了進一步達到過程與結果的統(tǒng)一，廠安全管理科、生產技術科、機電管理科每月對安全生產、質量標準化進行檢查與考核，考核結果作為發(fā)放安全獎、全員安全風險抵押金及質量標準獎的依據(jù)。 為了體現(xiàn)各單位在工作責任 、勞動強度、作業(yè)環(huán)境、技術復雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎金、考核工資時使用。其中： 洗選車間、分廠洗煤車間的系數(shù)為 ； 檢修車間 ； 分廠儲煤車間 ； 儲運車間、 ~29~ 壓濾車間、分廠儲運車間 ； 煤質科、分廠煤質科 ； 調度室、分廠調度室 ； 運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產技術科、經營管理科； 運銷科 、財務科、人力資源科、供應科、辦公室、黨委工作部、工會、工程科、武?？啤⒎謴S保衛(wèi)二中隊 ； 物業(yè)公司 物業(yè)公司 ； 離退休辦 。 所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒有超標準和擴大范圍、截留等現(xiàn)象。 領導干部執(zhí)行集團公司年薪管理的規(guī)定： 我廠領導班子成員嚴格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團公司規(guī)定每月 **元執(zhí)行，年兌現(xiàn) 10 萬元，副職按每月 **元執(zhí)行，年兌現(xiàn) *萬元；全員安全風險按 **集發(fā) 243 號文件規(guī)定標準執(zhí)行，無超標現(xiàn)象；其它獎金集團公司規(guī)定廠領導可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪 ~30~ 酬處帶標準審批的，按標準規(guī)定執(zhí)行，年終集團公司表彰個人先進的與集團其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。 ***廠 二〇一四年四月 ~31~ 第三 篇：審計自查報告 關于 XXXX 有限責任公司 審計自查的報告 根據(jù) XX 縣委《關于認真做好 XX 縣迎接中央重大政策措施落實和財政收支審計工作有關事宜的通知》（庫黨辦發(fā) [2021]3 號）文件精神，我公司按照文件要求，認真梳理了 2021 年 2021 年重大建設項目，并對項目實施全過程進行了自查，情況如下： 一、健全組織，強化領導 為確保此次自查工作順利進行，我公司成立了以總經理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領導小組設立辦公室在行政辦，行政辦負責領導小組日常工作。 組長： XX 總經理 副組長： XX副總經理 成員： XXXXXXXX（各部門負責人） 二、嚴格清查，不走過場 成立自查小組后，我公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 三、認真自查，及時自糾 按照 X 黨辦發(fā)【 2021】 3 號文件的要求，對我公司執(zhí)行扶貧攻堅政策落實的情況以及易地扶貧搬遷項目執(zhí)行情況進行了自查。 （一） 2021 年 2021 年實施的重大建設項目 我公司成立于 2021 年 7 月，故 2021 年我公司實施的重大建設項目為 XX 縣 2021 年易地扶貧搬遷項目。 （二）項目基本情況 XX 縣 2021 年易地扶貧搬遷項目經 XX 地區(qū)發(fā)展和改革委員會《關于 XX 縣 2021 年易地扶貧搬遷實施方案的批復》（ XX 發(fā)改農 [2021]792號）文批準建設，建設內容為 :共安置住房 125 套，總建筑面積 平方米，其中：采用回購方式將 XX 鄉(xiāng) XX 村 82 戶 339 人搬遷至 XX 鎮(zhèn) 1號安置區(qū)、回購建筑面積 8475m，在 XX 縣 13 個村新建住房 43 套、建筑面積 ，牲畜暖圈 43 座。配套建設安置區(qū)室 內外給水管網、輸變電和路等設施。項目總投資 萬元，其中申請中央預算內投資 460 萬元、專項建設基金 230 萬元、地方政府債務資金 萬元、長期低息貨款 1610 萬元。 2021 年計劃完成投資 萬元。 （三）項目進展情況 82 套住房已完工。 XX 縣 13 個村新建住房 43 套， 43 套房屋于 2021 年 9 月開工建設， 2021 年 11 月 30 日已完成房屋（廚衛(wèi)設施、污水設施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及 43座牲畜暖圈等建設內容。 （四）資 金使用情況 易地扶貧搬遷項目，我公司于農發(fā)行開設 4個?？顚?，其 22中：專項建設基金賬戶收到 230 萬元，專項貼息貸款專戶收到 1610 萬元，地方政府債券專戶收到 萬元 ,，利息結算 元，截至目前該項目余額 萬元。嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。國有資產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。 XXXX開發(fā)有限責任公司 二 0 一八年一月九日 第四篇：審計自查報告 審計自查報告 體育 館暨圖書館工程建設審計自查報告市審計領導小組： 按照審計要求，我局高度重視，成立了以局長為組長的審計自查領導小組，現(xiàn)將自查情況報告于后： 一、項目實施情況 體育館、圖書館建設項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關部門的大力支持下，于 XX年 10月 23日破土動工，工程總投資 6300萬元。工程從開始嚴格按照了重大項目建設要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。 （一）建立了組織機構。按照委 ?XX?20 號《關于加快推進重大項目建設的通知》的文件要求，成立了以副縣長同志任組長，縣宣傳部部長、縣政協(xié)副主席同志任副組長，縣體育局局長、縣文廣新局局長、圖書館館長同志為成員的領導小組。領導小組下設辦公室，為公室主任由同志兼任，圖書館館長同志為副主任，同志為成員，具體負責該工程的建設和推進工作。 （二）制定了工程倒逼機制。根據(jù) XX 年縣委、縣人民政府 1《關于加快推進重大項目建設的通知》“一個項目一個計劃， 由牽頭領導根據(jù)目標任務倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責任人的倒逼機制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設進度，我們根據(jù)實際情況，制定了 第 1 頁共 27 頁較完整、詳細的工程倒計時表。 （三）重管理、抓質量、保安全。一是嚴把材料入場關，對工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對所有原材料必須經質檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴格對建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁 292 根，最大深度 36 米，最淺深度 12米。經縣質檢測站和湖北華祥建設工 程質量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質量標準?；鶚稁r芯取樣 15 組，送縣質檢站檢測全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質結構較差，為了保證工程質量，根據(jù)設計要求，按規(guī)范作了進一步施工詳勘。四是注重質量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質量檢查，市建委領導對建設管理給予了高度贊揚，組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體 育館、圖書館工程安全、質量做得更好，再樹建工形象。五是項目分管領導副縣長、政協(xié)副主席一行多次到工地檢查安全 質量，解決具體問題。 二、目前工程完成情況 1．目前已完成車庫東側 3037 ㎡，架空層部分已完成負一層 7456㎡，二層 2344 ㎡，負三層 412 ㎡，負四層 175 ㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。 2．車庫西側部分南邊完成澆筑 806 ㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正 第 2 頁共 27 頁在鋪鋼筋準備板的澆筑。 3．目前工程總體建設已完成 60%左右，用于工程直接費用 3400萬元。 三、項目財務收支情況 該工程總投資約 7300 萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支為約），工程合同簽訂為 5014 萬元，工程概算 6300 萬元；資金來源為市級補助 6000 萬元，縣自籌 1300 萬元。到目前已投資 4400 萬元，市級補助資金 XX 年到位 3000 萬元，縣財政局墊付 1100 萬元，體育局體彩公益金支出 萬元?？傊С? 萬元，其中工程直接費用 3400 萬元，間接費用 萬元（ 含征地拆遷、開工、辦理各類手續(xù)等）。 體育事業(yè)局二○一二年二月二十三日第二篇：全面審計自查報告全面審計自查報告 xx 支行營業(yè)室自查報告 根據(jù)總行下發(fā)的《 xx 銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下 : 一、儲蓄存款業(yè)務 儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛假證件開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利 第 3頁共 27頁率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。 二、企業(yè)帳戶管理 對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同 帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。 三、內 部結算檢查 印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。 有價單證及重要空白憑