20xx審計經(jīng)理年終個人工作總結(jié)【個人工作總結(jié)】(已改無錯字)
2023-05-06 23:18:56 本頁面
【正文】 位請放心”為特色項目 (獲機(jī)關(guān)黨委立項 )，開展了作風(fēng)建設(shè)創(chuàng)建活動，在崗言崗，在崗愛崗，在崗為崗，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣和職業(yè)信念，打造部門凝聚力和戰(zhàn)斗力，提升了每位同志的崗位勝任力，確保工作有序、高效開展。 嚴(yán)格“三個執(zhí)行”，提升部門工作的效能 ⑴執(zhí)行審計風(fēng)險防范。按照學(xué)校完善落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，針對工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，全面落實了“三重一大”制度、處務(wù)會議制度、重要情況通報和報告制度，對涉及委托外包的中間機(jī)構(gòu)重新進(jìn)行了公開招標(biāo)。⑵執(zhí)行審計復(fù)核制度。本進(jìn)一步完善職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度和 內(nèi)部管理制度。如在基本建設(shè)與修繕工程的結(jié)算審核、離任審計等所有審計項目中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度、流程、辦法去執(zhí)行，把好初審關(guān)和復(fù)核關(guān)，確保審計質(zhì)量。 ⑶執(zhí)行審計業(yè)務(wù)公開。充分發(fā)揮審計網(wǎng)頁的作用，工作計劃、月份工作計劃與總結(jié)、離任審計通知書、接受審計的工程項目清單都給予及時發(fā)布公開，自覺接受監(jiān)督，增強了審計工作的透明度。 加強學(xué)習(xí)交流，確保審計業(yè)務(wù)水平的不斷提升 學(xué)校審計部門具有監(jiān)督和服務(wù)的內(nèi)向性，要求審計人員必須具備較為熟練的審計業(yè)務(wù)水平，包括必要的學(xué)識及業(yè)務(wù)能力 。熟悉本組織的經(jīng)營活 動和內(nèi)部控制，并不斷通過后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力 。應(yīng)當(dāng)遵循職業(yè)道德規(guī)范，并以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度，合理使用職業(yè)判斷，執(zhí)行內(nèi)部審計業(yè)務(wù)等。為此，我處積極開展學(xué)習(xí)型組織建設(shè)，一方面營造良好的學(xué)習(xí)氛圍，提倡自我學(xué)習(xí) 。另一方面組織審計人員參加了中國內(nèi)審協(xié)會及江蘇省審計廳組織的培訓(xùn)，組織到兄弟院校審計處調(diào)研，積極撰寫并發(fā)表專業(yè)論文。通過圍繞業(yè)務(wù)抓學(xué)習(xí)，提升了審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力水平。 二、抓好工作落實，加大部門工作的執(zhí)行力度，有效開展各項審計工作，圓滿完成工作任務(wù)。 2021，遵照分管校領(lǐng)導(dǎo) 紀(jì)委書記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升、工作狀態(tài)上有進(jìn)步、工作效果上有變化，切實把各項工作融入到學(xué)校的發(fā)展之中”的工作要求，全體同志在人手緊、任務(wù)重的情況下，在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力指導(dǎo)和各部門、單位的支持配合下，在審計范圍、審計對象、審計質(zhì)量控制、審計效率和效果等諸多方面得到了進(jìn)一步規(guī)范和完善，圓滿地完成了本的工作任務(wù)。 開展工程結(jié)算審核工作。先后完成將軍路校區(qū)東區(qū)二期市政、2 號教學(xué)樓等共計 236 個項目的工程結(jié)算審核工作，累計送審金額11, 萬元，累計審定金額 10, 萬元， 累計核減金額1, 萬元，綜合核減率為 %，提高了資金使用效率。 開展基建工程項目實施過程的跟蹤審計工作。組織內(nèi)部審計力量對將軍路校區(qū)東區(qū) 1 號、 3 號教學(xué)科研樓工程項目進(jìn)行了跟蹤審計，合同金額累計 16, 萬元，將審計關(guān)口前移，加大了事前、事中的審計監(jiān)督力度。 開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。一年來，先后開展了 9 名處級領(lǐng)導(dǎo)干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，在審計中共發(fā)現(xiàn)問題并提出建議 32條 。另外，督促有關(guān)單位和部門對 2021審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改。 開展科研 審計工作分析。審計網(wǎng)站發(fā)布了涉及科研經(jīng)費管理方面的相關(guān)制度文件 140 多個 。對整理收集的典型案例進(jìn)行了分析 。擬在本月底召開科研審計分析會。 開展專項審計工作。按工信部要求完成了學(xué)校財務(wù)決算審計工作 。完成了 2021 縱向科研項目的審簽工作 。對省優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程專項資金進(jìn)行跟蹤審計，按學(xué)校要求開展了其他專項財務(wù)收支審計等。 完成學(xué)校分解的主要工作任務(wù)。按照《關(guān)于印發(fā) 2021 年學(xué)校主要工作任務(wù)分解的通知》 (黨字〔 2021〕 10 號 )要求，積極配合有關(guān)部門，完成了將軍路校區(qū)東區(qū)土地開發(fā)、化解債務(wù)工 作。 積極參與大項物資采購與工程建設(shè)項目招標(biāo)工作。 回顧和總結(jié)，是為了更好地前行。 2021年我處全體同志努力工作，有效防范風(fēng)險，確保資金安全，規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)了學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展。但是，在審計理論的學(xué)習(xí)研究還不夠，在計算機(jī)輔助財務(wù)審計工作方面開展得還不夠
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