鶴峰縣茶園茶葉專業(yè)合作社3000畝優(yōu)質茶葉示范種植基地建設項目可行性研究報告(已改無錯字)
2023-04-12 08:52:05 本頁面
【正文】 項目建設進度表 2 個月 3 個月 10 個月 12 個月 備 注 基地茶 葉種植 1000 技術 培訓 常年培訓 項目建設期 1 年，自項目立項下達資金計劃當月開始啟動實施項目建設內容。 月 份 項 目 內 容 1000畝 優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 第六章 環(huán)境影響評價 19 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 該項目建設區(qū)位于鶴峰縣城西北 15公里處，環(huán)境優(yōu)良、空氣清新、森林覆蓋面達 75%以上，周邊 15 公里內無工礦企業(yè)，無任何污染源，茶樹種植無任何廢水、垃圾，對基地不會造成任何環(huán)境影響。在種植過程中的少量植物殘體可作為廄肥處理或進入農家沼 氣池，既可作為肥料又可為農家日常生活利用，不會造成任何污染。 環(huán)境保持治理措施 污水治理 本項目不產生污水 廢渣處理 本項目在生產過程中所產生的廢棄物可以直接還田。 噪聲治理 沒有噪聲污染 . 廢氣治理 不產生廢氣。 評價與審批 詳見附件：環(huán)保部門審批意見。 第七章 組織與管理體 1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 20 第七章 組織與管理 項目的組織與管理事關項目能否順利實施，能否如期建成，能否產生效益，因此，做好項目的組織與管理至關重要，必須實行嚴密的組織和科學的管理。 組織機構與職能劃分 項目實施由鶴峰縣農發(fā)辦，鶴峰縣供銷社和項目實施單位制定出完善的，可操作的管理制度和崗位責任制，明確各部門、各工作人員、技術人員的責任，特別是在技術指導和服務，資金使用達到規(guī)范操作程序，工作 100%到位，層層落實，全面實行責任制管理。對工作成績突出的單位個人給予獎勵，使項目快速、健康、順利建成。 運行模式實行專業(yè)合作社 +基地 +農戶 +市場的管理模式，在運行過程中積極爭取當?shù)攸h委，政府及相關職能部門的指導和支持。 勞動定員 項目建設期及建成后，定員 15人，其中：管理人員 3人，技術人員 12人。均按《勞動法》規(guī)定，簽定勞用工合同，做的依法用工 ,同時可用 150 余人作季節(jié)性用工。 經營管理措施 實行項目法人責任制，由鶴峰縣茶園茶葉專業(yè)合作社承擔項1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 第七章 組織與管理 21 目實施，項目法人承擔項目的一切社會責任、經濟、市場風險。 強化管理：項目單位在各級黨委，政府的領導下，接受縣農綜辦的直接監(jiān)督與管理，相關職能部門明確職責，統(tǒng)一協(xié)調，實行宏觀指導，微觀監(jiān)督有序建設。 嚴格項目資金管理：項目資金是項目順利實施的保證，因此，必須始終嚴格項目資金的使用和管理，嚴格項目投資計劃性，整體性和有序性。項目建設 期間進行定期檢查，項目建成驗收清算。資金由項目實施單位承貸、承還。 技術培訓 對基地農民采取分批、分片進行茶葉種植，管理的科學技術培訓，達到能講究科學種植，掌握種植技術，能獨立操作的要求。對特種工作崗位人員達到持證上崗，嚴格按技術要求生產。在二年內對茶農培訓一到二次。 勞動安全，衛(wèi)生與消防 嚴格按照勞動部門的有關規(guī)定和要求對員工進行職業(yè)安全教育 ,以防為主 ,嚴防安全事故發(fā)生。嚴格按照《鶴峰茶葉生產技術標準》進行生產，嚴禁施用巨毒農藥。 第八章 投資估算與資金來源 1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 22 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據 國家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參考》（第二版）； 中國國際工程咨詢公司《損資經濟項目經濟咨詢評估指南》； 可行性研究報告設計技術方案。 參照結合當前市場物價水平。 投資估算 總投資 項目總投資 265 萬元。 建設投資 優(yōu)質茶葉示范種植基地 1000畝，投資 250萬元（見投資明細表附表 2）。 茶葉示范種植基地 1000畝，按每畝投資 2260元，共需投資226萬元。 基地內配套建設，道路及附屬建設內容預計投資 24 萬元 。 流動資金 項目建設需流動資金 15萬元，其中：鋪底流動資金 15 萬元。 資金來源 1000畝優(yōu)質茶葉 示范基地 新 建項目 第八章 投資估算與資金來源 23 項目總投資 265 萬元 (附表 4)。 中央財政資金 申請中央財補助 50萬元，占總投資的 %。 地方財政配套資金 申請地方財政配套資金 25萬元 ,占投資總額的 %。 自籌資金 項目實施單位自籌 190 萬元，占總投資的 %。 自籌資金 來源 項目自籌資金 190 萬元 ,其中 :農戶 (社員 )自籌 (投勞 )150 萬元 ,專業(yè)合作社自籌 40萬元。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 (附表 10). 由鶴峰縣農發(fā)辦直接監(jiān)督管理使用，項目建設期進行定期檢查資金使用情況，項目建設完成進行驗收清算，達到資金嚴格管理，合理使用。 自籌資金使用和管理 自籌資金的使用和管理，嚴格按照項目實施單位的財務管理制度實施管理。 第九章 財務評價 1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 24 第九章 財務評價 財務評價依據 根據項目建設各類價格及成本費用和產品市場情況進行評價。 營業(yè)收入，營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 項目建成達產后，預計每年可產茶葉優(yōu)質鮮葉 22萬公斤，可生產名優(yōu)茶干品 萬公斤，可實現(xiàn)營業(yè)收入 350 萬元。 銷售 (營業(yè) )稅金及附加 根據有關免征稅金及附加規(guī)定經鶴峰國家稅務局批準免征增值稅和所得稅 (證明見附件 )。 總成本及經營成本估算（見附表 5） 單位產品生產成本估算 單位產品生產成本為 /噸。 項目總成本估算 總成本為 243 萬元。 經營成本估算 經營成本為 243 萬元。 財務 效益分析 盈利能力分析 1000畝優(yōu)質茶葉示范基地 新 建項目 第九章 財務評價 25 項目總投金 2650萬元，項目建成達到穩(wěn)定產量后， 預計產優(yōu)質茶葉鮮葉 22萬公斤，可加工名優(yōu)茶干品 ，根據多年茶葉銷售情況，按市場對干茶中等銷價水平 63636元 /噸，年可實現(xiàn)銷售收入 350 萬元，減去總成本費用 243 萬元，年可實現(xiàn)銷售利潤 107萬元。 投資利潤率：項目建成達到穩(wěn)定產量后，投資利潤率可達 %。 投資回收期： 動態(tài)投資回收
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