【正文】 宿舍 2021 輔助工程及其他配套工程 其他輔助設(shè)施合計(jì) 2335 平米 建筑物類型 建筑面積（平方米） 備注 原料 倉(cāng)庫(kù) 500 費(fèi) 料倉(cāng)庫(kù) 300 發(fā)電配電房 35 場(chǎng)內(nèi)道路硬化 1500 5. 7節(jié)能減排措施 節(jié)能措施 一是在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，對(duì)水、電等能源實(shí)行集中統(tǒng)一管理，發(fā)揮能源調(diào)度優(yōu)勢(shì)，節(jié)能減排。 二是建立資源利用高效化、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，提高操作水平，減少物 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 23 料消耗。 三是大力推進(jìn)節(jié)能技術(shù)步伐，節(jié)約用電。 四是加大管理力度，制定節(jié)能管理制度，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、建設(shè)、生活過(guò)程中節(jié)水節(jié)電。 環(huán)保措施 一是嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的《 食用菌加工 污染排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB18596—2021），以及污染 物達(dá)標(biāo)排放處理技術(shù)方案的要求，對(duì)污染物，采取減量化、無(wú)害化、資源化處理與合理利用。 二是搞好場(chǎng)區(qū)內(nèi)衛(wèi)生及環(huán)境綠化工作， 做到無(wú)菌生產(chǎn)加工車間 ；做好場(chǎng)內(nèi)植樹(shù)種草等綠化環(huán)境工作。 5. 8 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目 整體籌建 設(shè)期為 6 個(gè)月 ，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)下表 計(jì)劃 進(jìn)度表 （ @）代表計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度 序號(hào) 項(xiàng) 目 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可行性研究 @ 2 施工設(shè)計(jì) @ 3 土建工程 @ @ 4 設(shè)備購(gòu)置安裝試運(yùn)行 @ @ 5 人員培訓(xùn) @ @ @ 6 試運(yùn)行 @ @ 7 投產(chǎn)、驗(yàn)收 @ @ 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 24 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的主要環(huán)境影響為揚(yáng)塵、廢水、噪音污染。生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境影響為 廢水 污染；場(chǎng)地及用具清洗污水等。 理措施 合理設(shè)計(jì)，減少?gòu)U棄物產(chǎn)生量 按照減量化的原則設(shè)計(jì) 廢水排污 工藝流程 。 做到 “三同時(shí) ”建設(shè) 在 食用菌深加工 建設(shè)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行省環(huán)保局和省農(nóng)業(yè)廳提出的主體建筑與治污設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投產(chǎn)的 “三同時(shí) ”規(guī)定，使 食用菌 生產(chǎn)與廢棄物治理同步進(jìn)行，保持了 生產(chǎn)車間 及周圍環(huán)境的整潔、衛(wèi)生。同時(shí)對(duì) 廠區(qū) 進(jìn)行了綠化，有效地凈化了水質(zhì)和空氣。 建立規(guī)章制度，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn) 制訂了污水處理設(shè)施運(yùn)行管理制度，專門安排污水處理站和堆肥管理人員。為保證各個(gè)污染處理設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，確保達(dá)標(biāo)排放，公司制定了相關(guān)環(huán)保管理制度，包括《污水處理崗位職責(zé)》、《污水處理站操作規(guī)范》等，從制度上強(qiáng)化環(huán)境管理力度。 不定期監(jiān)測(cè)污水排放情況 公司對(duì)污水處理設(shè)施進(jìn)行定期檢查，及時(shí)修理破損設(shè)備，定時(shí)更換過(guò)渡網(wǎng)，消除沉淀渣，確保污水處理后達(dá)標(biāo)排放。 評(píng)價(jià)與審批 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 25 該項(xiàng)目經(jīng)隨州市曾都區(qū)環(huán)保分局對(duì)本項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)的環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行全面綜合監(jiān)測(cè)，污水、臭氣、噪聲各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，完全符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。隨州市曾都區(qū)環(huán)保分局對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)價(jià)是：該 食用菌加工采用無(wú)菌生產(chǎn)加工車間 。由于 車間工作人員進(jìn)車間前都要穿帶工作服，實(shí)現(xiàn)了無(wú) 塵無(wú)菌的工作環(huán)境 。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 26 第七章 項(xiàng)目組織與管理 該項(xiàng)目由 湖北萬(wàn)和食品公司 專門成立負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理小組，由執(zhí)行董事 胡繼成 先生擔(dān)任項(xiàng)目小組組長(zhǎng)，小組其職能是專門負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的有效進(jìn)行，確保按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，并接受財(cái)政部門檢查監(jiān)督。項(xiàng)目主管部門為曾都區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室，項(xiàng)目監(jiān)督單位有隨縣 財(cái)政局、審計(jì)局、建設(shè)與環(huán)境保護(hù)局。 該項(xiàng)目擴(kuò)建完工后，項(xiàng)目單位接受交付使用資產(chǎn)進(jìn)入正常經(jīng)營(yíng)階段，項(xiàng)目單位下設(shè)財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、后勤部、銷售部等相關(guān)部門進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)管理，按照現(xiàn)代企業(yè)管理的模式，實(shí) 行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 。 食用菌 項(xiàng)目 崗位數(shù) 150 人， 企業(yè)預(yù)計(jì)共有員工 60 名， 其中：管理人員 5 人，技術(shù)人員 12 人，生產(chǎn)工人 40 人，后勤人員 3 人。 措施 工程管理 根據(jù)《建筑法》，在項(xiàng)目工程建設(shè)過(guò)程中，實(shí)施建設(shè)監(jiān)理制度，包括設(shè)計(jì)階段、施工階段、竣工階段的監(jiān)理。嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，確保過(guò)程質(zhì)量。 生產(chǎn)管理 根據(jù)崗位責(zé)任大小，確定與勞動(dòng)報(bào)酬、福利待遇掛鉤的月份考核、季度考核。 財(cái)務(wù)管理 第七章 項(xiàng)目組織與管理 27 對(duì)各專項(xiàng)資金實(shí)行專人管理，專賬核算，?？顚Ｓ?，保證財(cái)政資金發(fā)揮最大作 用，保證財(cái)政借款及時(shí)歸還。 銷售管理 充分利用市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，提高市場(chǎng)份額，使之在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中真正通過(guò)擴(kuò)大銷售發(fā)揮龍頭帶頭作用。 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，企業(yè)通過(guò)對(duì)企業(yè)人員以及基地農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到提高專業(yè)技能目的。按照崗位類型不同，企業(yè)培訓(xùn)分為管理培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)等；對(duì)農(nóng)戶重點(diǎn)實(shí)施農(nóng)業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，向農(nóng)民傳授 食用菌種植 等方面技能。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 企業(yè)嚴(yán)格遵守《食品衛(wèi)生法》、《安全法》、《勞動(dòng)保護(hù)條例》等法律法規(guī)，執(zhí)行衛(wèi)生檢查、安全檢查制度，確保產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量、 勞動(dòng)生產(chǎn)安全，善待員工，嚴(yán)格管理。 第八章 投資估算與資金來(lái)源 28 第八章 投資估算與資金來(lái)源 項(xiàng)目投資概算依據(jù)《 河南 省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 ，同時(shí)參照《 河南 省建筑安裝工程費(fèi)用定額》 及《 河南 建筑材料工程造價(jià)管理》，嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》。同時(shí)考慮各項(xiàng)漲價(jià)因素。 投資估算 該項(xiàng)目總投資 800 萬(wàn)元。 建設(shè)工程投資 150 萬(wàn)元， 辦公用房和職工宿舍用房建設(shè)總價(jià) 50 萬(wàn)元 建筑物類型 建筑面積 （平方米） 單位價(jià)格 （元 /平米） 流動(dòng) 資產(chǎn)投資 （萬(wàn)元） 備注 辦公用房 1000 300 職工宿舍 240 .00 場(chǎng)區(qū)道路 20 萬(wàn)（ 1500 平方米 ） 供水系統(tǒng) 10 萬(wàn)元 供電系統(tǒng) 10 萬(wàn)元 設(shè)備購(gòu)置金額 365 萬(wàn)元， 原料投資 50 萬(wàn)元 其他投資 前期費(fèi)用 4 萬(wàn) 第八章 投資估算與資金來(lái)源 29 流動(dòng)資金 鋪底流動(dòng)資金 50 萬(wàn)元。 擬 申請(qǐng)中央財(cái)政資金 50 萬(wàn)元 擬 地方財(cái)政配套資金 25 萬(wàn)元 擬 企業(yè) 集資 175 萬(wàn)元 貴方注入資金 800 萬(wàn)元 財(cái)政資金使用和管理 中央 財(cái)政資金 項(xiàng)目申請(qǐng)中央 50 萬(wàn)元，主要用于 香菇深加工項(xiàng)目 。 地方財(cái)政配套資金 項(xiàng)目建設(shè)申請(qǐng)地方配套 資金 25 萬(wàn) ， 主要用于購(gòu)買設(shè)備和配套工程建設(shè)。 其它 自籌資金 175 萬(wàn)由 項(xiàng)目啟動(dòng)后我方 籌措，公司原則上暫不向銀行申請(qǐng)貸款，籌資金 主要用于工程建設(shè) 、 收購(gòu) 、科技 、生產(chǎn)加工 和流動(dòng)資金。其管理方式按財(cái)政資金一樣管理。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià) 30 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部共同編制的《建 設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》財(cái)務(wù)制度規(guī)定：《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》 稅收政策：《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》 基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：按年 12%計(jì)算 項(xiàng)目計(jì)算期： 30 年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，建設(shè)期 1 年，項(xiàng)目建成后第 1 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的到 100%。 、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入估算 一年后， 項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額 6000 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 2140 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元，負(fù)債總額 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 萬(wàn)元，實(shí)收資本 500 萬(wàn)元， 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 %，凈資產(chǎn)收益率 14%，投資報(bào)酬率 11%，資產(chǎn)負(fù)債率 22%，流動(dòng)比率 116%，速動(dòng)比率 57%。 三、直接人工工資測(cè)算說(shuō)明 按平均每人每月 1500 元，職工福利等其他按工資總額的 20%計(jì)算，每月需支付每人工資 1800 元，預(yù)計(jì)共需種類工作人員 60 名，全年需支付人員工資 萬(wàn)元。 另：高級(jí)技術(shù)小組 6 人 每人每年工資 8 萬(wàn)元，總計(jì) 48 萬(wàn)元 中科院名譽(yù)技術(shù)顧問(wèn) 1 人 全年工資 50 萬(wàn)元另加股利百分 第九章 財(cái)務(wù)