【正文】 愛(ài)。正是因?yàn)樵谌肆Y源方面的卓越管理， 自貢樹德汽車服務(wù)有限公司 的執(zhí)行力得到了大幅提高，幫助實(shí)現(xiàn)以客戶為導(dǎo)向的營(yíng)銷戰(zhàn)略的根本。 管理體制及業(yè)務(wù)體系 自貢樹德汽車服務(wù)有限公司致力于 成為一個(gè)真正成熟的 汽車經(jīng)營(yíng) 公司，核心競(jìng)爭(zhēng)力是成熟的管理、內(nèi)部效率和外界資源整合能力。因此流程化、規(guī)范化和制度化是我集團(tuán)管理中的重中之重，圍繞日常運(yùn)營(yíng)管理，制定出各部門、各崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作、實(shí)施手冊(cè)，并根據(jù) PDCA 原則，每年不斷優(yōu)化。簡(jiǎn)單的說(shuō)，它主要 包括： A、 銷售流程與標(biāo)準(zhǔn) B、 服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn) C、 客戶關(guān)系管理流程與標(biāo)準(zhǔn) D、 績(jī)效考核、薪資激勵(lì)與客戶滿意掛鉤制度 通過(guò)以上完善、系統(tǒng)的管理體制， 自貢樹德汽車服務(wù)有限公司 的全體員工真正讀懂了“客戶第一”的意義所在，實(shí)現(xiàn)三方滿意。 二、贏利利模式 員工滿意 投資方滿意 客戶滿意 金杯汽車 4S 店的主要利潤(rùn)來(lái)源為新車銷售和售后服務(wù)。我 公司 在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列的深入挖掘，重點(diǎn)開發(fā)“提供個(gè)性化增值服務(wù)”來(lái)開拓新的利潤(rùn)來(lái)源。 在 國(guó)外 等一些發(fā)達(dá)國(guó)家， 銷售、售后、增值服務(wù)的比例 大約為 3：3： 4，也就是說(shuō)賣出一臺(tái)車的利潤(rùn)與緊跟的增值服務(wù)是 同樣的利潤(rùn)， 國(guó)內(nèi) 大多數(shù)的汽車 4s 店只關(guān)心汽車銷售及汽車維修的部分，并不關(guān)心汽車裝飾這個(gè)增值的服務(wù)。 而我 公司 從 2020 年起 逐步建立了 ， 除了正常的新車銷售外，同時(shí)加大提供客戶 汽車上牌、保險(xiǎn)、金融服務(wù)及汽車裝飾等 服務(wù) ， 開拓新的利潤(rùn)來(lái)源點(diǎn)，同時(shí)在 2020 年又引進(jìn)改裝車的概念，為客戶提供 改裝用品及服務(wù) 。 中 青年人已經(jīng)成為汽車市場(chǎng)的主流人群，他們 對(duì)汽車的要求不再僅僅局限于代步的功能 ， 追求更多的是一種汽車帶來(lái)的 更加全面的用途的 理念 。 第六章 項(xiàng)目管理與建設(shè)進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施階段 本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目法人 籌措建設(shè)資金，組織項(xiàng)目招投標(biāo)工作，履行設(shè)備采購(gòu)合同，并組織施工。按照國(guó)家工程建設(shè)程序，該項(xiàng)目應(yīng)按以下幾個(gè)階段進(jìn)行實(shí)施： （ 1） 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段：項(xiàng)目建議書、批準(zhǔn)立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、資金籌措； （ 2） 項(xiàng)目實(shí)施階段：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程招投標(biāo)、設(shè)備采購(gòu)和工程施工； （ 3） 項(xiàng)目完成階段：竣工驗(yàn)收。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目展廳、廠房已經(jīng)建成。 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算 根據(jù)現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段投資估算有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成。 經(jīng)計(jì)算，本估算總投資 為 1500 萬(wàn) 元 ，其中建設(shè)投資為 萬(wàn)元、流動(dòng)資金投資為 萬(wàn)元，其估算過(guò)程如下： 建設(shè)投資估算 根據(jù)建設(shè)方案和各章節(jié)工程量計(jì)算，本項(xiàng)目估算建設(shè)投資為 萬(wàn)元，其中： （ 1）建筑工程費(fèi)：本項(xiàng)目主體工程主要為一棟 2 層 4S 店綜合樓，配套實(shí)施場(chǎng)區(qū)道路硬化、綠化等室外工程。 本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算主要以相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)指標(biāo)參考類似工程造價(jià)指標(biāo)并根據(jù)近期價(jià)格信息進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，采用單位面積估算指標(biāo)法估算。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目估算建筑工程費(fèi)為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。 （ 2）設(shè)備及工器具購(gòu)置 費(fèi)：本項(xiàng)目設(shè)備及工器具主要包括店面設(shè)備及工器具、維修檢測(cè)等設(shè)備及工器具和電梯、供配電、給排水、空調(diào)及廚房設(shè)備等設(shè)備及工器具，其購(gòu)置費(fèi)主要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格和供應(yīng)商報(bào)價(jià)相結(jié)合的 方式估算。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目估算設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。 （ 3）安裝工程費(fèi)：本項(xiàng)目按照工程主要涉及到設(shè)備安裝費(fèi)用及室外管線安裝工程費(fèi)，根據(jù)不同設(shè)備類型和安裝費(fèi)比例計(jì)算，本項(xiàng)目估算安裝工程為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。 （ 4）工程建設(shè)其他費(fèi)用：本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用中，根據(jù)項(xiàng)目單位提供的土地 租賃協(xié)議，本項(xiàng)目建設(shè)用地采用租賃形式取得土地使用權(quán)，并按年支付土地租金且建設(shè)期免交租金，因此本項(xiàng)目未計(jì)算建設(shè)用地費(fèi)用，其租金計(jì)入當(dāng)年經(jīng)營(yíng)成本；工程建設(shè)其他費(fèi)用按現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目其他費(fèi)用取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)收費(fèi)情況分別計(jì)算，其估算費(fèi)用為 萬(wàn)元；以上合計(jì)，本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。 （ 5）預(yù)備費(fèi)：根據(jù)可行性研究有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際，本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按上述費(fèi)用的 10%計(jì)提為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。 以上合計(jì)，本項(xiàng)目估算建設(shè)投資為 萬(wàn)元，按總建筑面積平攤 .其構(gòu)成比例為： ? 工程費(fèi)用 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %； ? 工程建設(shè)其他費(fèi) 萬(wàn)元，占 %； ? 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，占 %。 流動(dòng)資金估算 根據(jù)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)成本數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目 流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算，達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力時(shí)需要流動(dòng)資金 為 萬(wàn)元 。 總投資估算 根據(jù)上述各項(xiàng)估算費(fèi)用，本項(xiàng)目總投資估算為 1500 萬(wàn)元，其中建設(shè)投 資為 萬(wàn)元、流動(dòng)資金投資為 萬(wàn)元。 二、融資方案 根據(jù)投資意向和融資計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)資金和流動(dòng)資金擬自籌解決 萬(wàn)，融資 萬(wàn)。流動(dòng)資金全部由山西順寶行自籌完成。 三、 資金投資投入計(jì)劃 根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，項(xiàng)目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動(dòng)資金按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃投入。 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)價(jià)格 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)價(jià)格采用固定價(jià)格，即項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不考慮價(jià)格相對(duì)變動(dòng)和通貨膨脹影響的不變價(jià)格，并按不含稅價(jià)格計(jì)算。 計(jì)算期與運(yùn)營(yíng)負(fù)荷 計(jì)算運(yùn)營(yíng)期 年。 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)負(fù)荷第一年按 60%、第二年達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)計(jì)算。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選擇 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項(xiàng)目所采用的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 %。 其他計(jì)算參數(shù) （ 1）折舊 參數(shù)： 建筑物取 20 年，設(shè)備取 10 年， 殘值率均取 5%， 采用直線法折舊 ；攤銷參數(shù)：無(wú)形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷年限按 10 年計(jì)算。 （ 2）稅費(fèi)計(jì)算： 增值稅率 17%，營(yíng)業(yè)稅率 5%，城市維護(hù)建設(shè)稅率 7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率 3%，地方附加費(fèi)率 1%。 所得稅按照 應(yīng)納稅所得額 的 25%計(jì)算 ，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。 （ 3）本項(xiàng)目不考慮利率和匯率水平。 營(yíng)業(yè)收入估算 5． 1 2020年?duì)I業(yè)收入估算 本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入主要由整車銷售收入和零配件及維 修收入構(gòu)成。按設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力年份， 2020 年計(jì)劃整車銷售量 為 輛；根據(jù)項(xiàng)目擬經(jīng)營(yíng)品牌產(chǎn)品線和市場(chǎng)推廣計(jì)劃，本項(xiàng)目擬經(jīng)營(yíng)汽車分為中低、中檔、中高檔和高檔等四個(gè)價(jià)位等級(jí)，根據(jù)相應(yīng)檔次汽車計(jì)劃銷售量和價(jià)位，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)整車銷售收入 萬(wàn)元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按整車銷售收入的 8%計(jì)算，售后維修收入為 萬(wàn)元，具體如下表所示： 產(chǎn)品類別 平均銷售單價(jià) 預(yù)計(jì)銷售數(shù)量 銷售收入（萬(wàn)元） 中低價(jià)位汽車 萬(wàn)元 /輛 輛 中檔價(jià)位汽車 萬(wàn)元/輛 輛 中高檔價(jià)