【正文】 琴 審批 呂玉奇 版本 簽發(fā)日期 202061 開始 作業(yè)申請 開始作業(yè) 危害辨識 安全措施交出批準(zhǔn) 檢查素 檢查素 結(jié)束 否 否 分析素 否 是 批準(zhǔn)素 是 否 是 是 安全票證辦理 流程工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 作 業(yè)申請 C2 程序 根據(jù) 作業(yè) 要求 申請作業(yè) 及時 《 技術(shù)操作規(guī)程 》 重點 落實 工器具 ，了解 作業(yè) 要求 標(biāo)準(zhǔn) 明確 作業(yè) 要求和準(zhǔn)備情況 危害辨識 D2 程序 對作業(yè)現(xiàn)場進行危險有害因素辨識 及時 《崗位責(zé)任制》 《 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 》 重點 使作業(yè)人員了解作業(yè)過程中存在的危險有害因素 標(biāo)準(zhǔn) 辨識準(zhǔn)確、 及時 安全措施交出批準(zhǔn) D3 程序 落實安全措施、當(dāng)班班長、單位領(lǐng)導(dǎo) 簽字批準(zhǔn) 及時 《崗位責(zé)任制》 《 設(shè)備檢修規(guī)程 》 《 安全作業(yè)管理 制度》 重點 根據(jù)現(xiàn)場實際采取各項 措施安全交出，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作業(yè)。落實各項安全措施、保護人員和設(shè)備免受傷害 標(biāo)準(zhǔn) 措施落實到位 ， 準(zhǔn)確 分析 批準(zhǔn) E4 F4 程序 作業(yè)前進行分析、批準(zhǔn) 及時 《設(shè)備檢修規(guī)程》 《 消防管理 制度》 重點 采樣全面、分析準(zhǔn)確，消防通道暢通 標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行國家及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢查 A4 B5 程序 執(zhí)行 工作標(biāo)準(zhǔn) 及時 《 安全作業(yè)管理 制度》 《 安全檢維修管理 制度》 重點 現(xiàn)場安全措施落實，安全穩(wěn)妥 標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行國家及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 重點 標(biāo)準(zhǔn) 流 程說明 流程名稱 檢修票證辦理工作流程 流程編號 ZYDH— JXGS— N06 業(yè)務(wù)類別 生產(chǎn) 管理 業(yè)務(wù)模塊 生產(chǎn) 管理 流程層次 03 流程密級 公開 擬制責(zé)任人 王雪琴 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 202061 流程責(zé)任人 沈長文 涉及的 IT 系統(tǒng) 流程簡述 安全作業(yè)票證 流程目的 安全作業(yè)票證 適用 范圍 流程起點 日常業(yè)務(wù) 流程終點 質(zhì)量記錄 和工作完成 業(yè)務(wù)范圍 檢修票證辦理過程 適用范圍 中原大化檢修公司受工藝單位委托的檢修作業(yè)票證 關(guān)鍵控制點 檢修票 證辦理 涉及風(fēng)險 審批不合格、造成設(shè)備事故危及人身安全 控制目的 保障檢修作業(yè)完成 控制方法 嚴(yán)格審批、現(xiàn)場監(jiān)督 控制依據(jù) 工作任務(wù)安全順利完成，無人員設(shè)備傷害 部門、角色及職責(zé) 部門 崗位 /角色 職責(zé) 檢修公司 檢修人員 規(guī)范辦理票證、做好票證歸檔 委托單位 工藝班長、領(lǐng)導(dǎo) 危害辨識充分、安全措施落實到位 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及 提供者 上游來源接口 流程 啟動輸 入 過程輸入 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 相關(guān)流程 流程編碼 流程名稱 記錄保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期限 檢修作業(yè)票 設(shè)備管理人員 工藝單位 檢修結(jié)束 三年 版本管理 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 檢 修票證辦理工作 流程 流程編號 ZYDH— JXGS— N06 流程名稱 檢修票證辦理工作 流程 單位 主管工程師 班組長 檢修 人員 委托單位 節(jié)點 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 王雪琴 審批 呂玉奇 版本 簽發(fā)日期 202061 開始 結(jié)束 分 派任務(wù) 簽字準(zhǔn)備 持票作業(yè) 接受工作 接受任務(wù) 核準(zhǔn)工時 完成記錄 安全交出簽字批準(zhǔn) 審核審核素 審核審核素 是 票證歸檔 是 否 否 檢修票證辦理 工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 工作準(zhǔn)備 A2 B2 C2 C3 程序 接受 任務(wù) 、分派任務(wù) 及時 《 檢修工程師工作標(biāo)準(zhǔn) 》 《 班組長工作標(biāo)準(zhǔn) 》 《檢修鉗工工作標(biāo)準(zhǔn)》《員工守則》 重點 準(zhǔn)備工器具，落實 備件 材料，根據(jù)實際情況合理安排 檢修人員 標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 各崗位 責(zé)任 安全交出簽字批準(zhǔn) D4 程序 落實安全措施、當(dāng)班班長簽字安全交 出 及時 《崗位責(zé)任制》 《 設(shè)備檢修規(guī)程 》 《 安全作業(yè)管理 制度》 重點 根據(jù)現(xiàn)場實際采取各項措施安全交出。落實各項安全措施、保護人員和設(shè)備免受傷害 標(biāo)準(zhǔn) 措施落實到位 ， 準(zhǔn)確 持票作業(yè) C4 程序 按規(guī)程操作 及時 《技術(shù)操作規(guī)程》 《 安全作業(yè)管理 制度》 重點 操作規(guī)范，注意安全 標(biāo)準(zhǔn) 檢修標(biāo)準(zhǔn)符合要求 完成記錄 C5 A6 程序 作業(yè)完成填寫檢修記錄 及時 《檢修鉗工工作標(biāo)準(zhǔn)》 重點 按要求簽字、記錄 標(biāo)準(zhǔn) 記錄詳細(xì)準(zhǔn)確 票證歸檔 D6 程序 上交票證留存 及時 《雙基管理制度》 重點 及時回收歸檔 標(biāo)準(zhǔn) 按照雙基管理要求 檢查 A5 B5 程序 檢修票證審核 及時 《檢修公司工作流程管 理制度》 重點 票證填寫規(guī)范，符合要求 標(biāo)準(zhǔn) 按照工作流程要求 檢修公司內(nèi)部市場工資核算結(jié)算工作 流程說明 流程名稱 內(nèi)部市場管理員工作流程 流程編號 ZYDH— JXGS— N07 業(yè)務(wù)類別 經(jīng)營管理 業(yè)務(wù)模塊 內(nèi)部市場化管理 流程層次 流程密級 擬制責(zé)任人 王智宏 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 202061 流程責(zé)任人 趙俊芳 涉及的 IT 系統(tǒng) 流程簡述 本流程描述了檢修公司內(nèi)部市場工資核算結(jié)算所需要做的工作。 流程目的 使內(nèi)部市場管理按計劃、有步驟地 進行。 適用范圍 流程起點 收集資料 流程終點 資料整理存檔 業(yè)務(wù)范圍 使用于檢修公司內(nèi)部市場工資核算結(jié)算管理 適用范圍 中原大化檢修