【正文】 務符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。3 職 責 工程部負責對實現服務符合性所需的設施進行控制。 管理部、工程部、保安部、管理處分別在各自的業(yè)務范圍內對實現服務符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4 程 序 基礎設施的確定公司為實現服務符合性活動所需的基礎設施包括：工作場所（辦公場所、停車場等）、服務設施（包括軟件和硬件，如通訊網絡、運輸設施、水、電、道路及排污管線等）、支持性設備和工具（如維修用的設備和工具等）。 各類服務設施的管理應做到：a） 各類設施圖紙、檔案資料齊全，管理良好；b） 設施運行正常，有正常的保養(yǎng)、檢修制度；c） 運行人員嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；d） 電梯按規(guī)定時間運行；e） 居民生活用水、高壓水泵、水池、水箱有嚴格的管理措施。f） 消防系統(tǒng)設備完好，可隨時啟用。 設施的接管、驗收：在接管物業(yè)設施時，由物業(yè)驗收領導小組的機電組負責按設施使用說明書和相關資料對接管的設施進行驗收。達不到要求者，應通知有關單位限期整改。設施的接管的相關資料由工程部復核存檔。 設施的采購：工程部根據使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《采購單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數、數量等，報管理部經理批準后，由管理部組織具體實施采購。 采購設施的驗收a） 采購的設施，工程部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由工程部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容?！对O施驗收單》由工程部保管。b） 驗收不合格的設施，工程部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果。 設施的登記建帳 驗收合格的設施由工程部進行編號，在《設施管理臺帳》上登記，并建立設施檔案，填寫《服務設施一覽表》。 設施的分類編號。工程部根據設施對物業(yè)服務的重要性分類，按類別編號：a）一級設施：對業(yè)主/住戶的生活、工作、安全有重大影響的設施，如電梯、中央空調、發(fā)電機、配電柜、生活水泵、消防水泵、火災自動報警控制系統(tǒng)、消防聯(lián)動柜、保安監(jiān)視系統(tǒng)、通訊網絡、物業(yè)管理軟件等。編號為：I——* * *b）二級設施：對業(yè)主/住戶的生活、工作、安全有一般影響的設施，如低壓配電柜，單機空調等。編號為：II——* * *C）三級設施：對業(yè)主/住戶的生活、工作起支持性作用或維修用的設施，如洗衣機、電、臺鉆。編號為：III——* * *工程部負責按照規(guī)定懸掛設施標示卡，規(guī)定設施責任人，并在《服務設施一覽表》上登記。 設施的使用、保養(yǎng)和維修a. 根據需要，工程部組織編寫機電設備運行維修等操作規(guī)程，發(fā)給使用部門。對于大型、精密設施或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由工程部組織培訓、考核合格后上崗。對國家有規(guī)定的特殊工種，要求操作人員持有相應的國家授權管理機構頒發(fā)的上崗證方可上崗；b. 一、二級服務設施的運行應由操作者按規(guī)定填寫相關的運行記錄；c. 工程部制定《設施定期保養(yǎng)記錄》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。工程部每季度匯總《設施定期保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據；d. 工程部每年12月制定下年度的《設施年度檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行；e. 日常運行中使用部門無法排除的故障，應填寫《設施報修單》報工程部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。工程部應將檢修情況記錄在相應的設施檔案上。需外包維修的設施，應執(zhí)行《采購控制程序》中對供方評定的有關規(guī)定；f. 現場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)；g. 對工作場所的管理由在該場所工作的相關部門管理，確保適宜的工作條件。 設施的報廢 a. 對無法修復或無使用價值的設施，由工程部填寫《設施報廢單》，一、二級設施經總經理批準后報廢。對三級設施，由使用部門填寫《設施報廢單》報工程部經理報廢。工程部在《設施履歷表》及《服務設施一覽表》中注明情況；b. 報廢的設施應掛黑色報廢牌。 工作環(huán)境管理處、工程部、保安部根據各自的業(yè)務范圍確定并管理為實現服務符合性所需的工作和生活環(huán)境中人和物的因素，根據服務作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a. 配置適用的辦公用房并根據服務需要適當裝修，樹立良好的企業(yè)形象；b. 配置必要的空調、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；工程部對供水、電、暖設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工c. 為業(yè)主/住戶提供清潔、優(yōu)美的生活環(huán)境。5 相關文件《采購控制程序》《設施年度檢修計劃》6 質量記錄 《設施驗收單》 《服務設施一覽表》 《設施履歷表》 《設施定期保養(yǎng)記錄》 《設施報修單》 《柴油機發(fā)電記錄表》 《配電房工作記錄表》 《電梯日常運行記錄》 《消防栓及滅火器周檢記錄表》 《設施報廢單》第四章 產品實現第一節(jié) 服務實現的策劃1 目的對公司特定的服務、物業(yè)管理項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于對特定的服務、物業(yè)管理項目和合同的質量策劃及相應的質量計劃的編制、實施和控制。3 職責 總經理負責批準有關部門編制的質量計劃。 管理部負責對各部門質量計劃的審核和實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。4 程序 對特定的服務、物業(yè)管理項目和合同應進行服務實現的策劃。策劃的結果應以適于公司運作的方式形成文件，如質量計劃。 進行物業(yè)服務實現策劃的時機：a） 編制創(chuàng)優(yōu)秀管理大廈規(guī)劃和具體的實施方案；b） 參加新物業(yè)項目管理的招、投標；c） 在物業(yè)管理中開展新的服務項目，如各種便民活動、增設各種便民項目、社區(qū)文化建設等；d） 改進物業(yè)管理服務質量的活動；e） 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 服務實現策劃的內容 服務實現策劃開展前，應由活動負責人主持制定活動的質量目標和要求。 確定所需建立的主要服務過程和支持性過程：應識別關鍵的過程和活動；對服務的過程及支持性過程規(guī)定實現的途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件。 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系。 確定服務過程的驗證和確認活動及驗收準則：對服務過程的重要性或關鍵特性，應安排監(jiān)視和測量活動；因為服務在提供的同時，其效果立即呈現，不良服務的結果是難以挽回的，因此服務屬于特殊過程，應對其輸出按輸入的要求進行驗證并確認。 確定為服務過程的符合性提供證據的質量記錄。 質量計劃對服務實現策劃的結果形成書面的質量計劃，它是表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的服務項目或合同的文件，由相關負責人組織編制。質量計劃的編制原則為： 質量計劃的內容要根據服務實現策劃的內容和結果來確定；計劃應對整個質量活動過程作出詳盡的安排，包括活動的目標、過程階段的劃分、職責權限、實施步驟、資源配備，包括人（人力安排）、物（場所、設施）、財（資金需求計劃）等；活動的驗收準則等。 應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系中的內容協(xié)調一致。 可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據特殊的要求編制新的內容。 根據實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項活動的質量計劃，如參與招投標的質量計劃、開展便民活動的質量計劃等。 質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 活動結束，由活動負責人按照驗收準則，對活動結果進行驗收，并填寫《服務質量檢查考評表》，報管理部副經理審核，總經理批準，管理部備案。 質量計劃的編制、審批和發(fā)放 質量計劃由各相關部門負責人組織編制，經管理部副經理審核，總經理批準后，由管理部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（必要時可發(fā)放給客戶）。 質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到管理部。 管理部負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置。 質量計劃的修改當質量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請表》，經管理部經理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質量計劃完成后，計劃有關文件由管理部負責存檔保存。5 相關文件 《文件控制程序》6 質量記錄 《服務質量檢查考評表》 《文件更改申請表》第二節(jié) 與顧客有關的過程控制程序1 目 的對確?？蛻舻男枨蠛推谕玫匠浞掷斫獾倪^程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2 適用范圍適用于公司參與的所有物業(yè)管理投標、物業(yè)管理合同要求的確定、評審及與客戶的溝通。3 職 責 綜合管理部a） 負責對常規(guī)合同的歸口管理；b） 負責就有關合同事宜代表公司與顧客溝通； 總經理負責對標書、合同評審的審核；負責批準物業(yè)管理投標書及公司與托管單位簽定的物業(yè)管理合同。 管理處：就執(zhí)行《業(yè)主及住戶公約》的有關事宜與業(yè)主及住戶溝通。 各相關部門參加評審人員按各自職責參與合同的評審。4 程序 物業(yè)管理中合同的分類 常規(guī)合同（包括口頭定單）：對公司常規(guī)服務所訂的合同，如公司為業(yè)主或住戶提供的日常有償服務（如維修、家政服務等），由管理部負責。 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有服務合同，由經理負責。包括：a） 新的物業(yè)管理項目的投標；b） 公司與委托單位（如業(yè)主委員會）簽定的物業(yè)管理合同；c） 公司物業(yè)的租賃合同。 與服務有關要求的確定綜合管理部、保安部、工程部根據各自的分工負責確定客戶對服務的需求與期望，根據客戶規(guī)定的服務要求，如合同草案、電話登記等填寫在《服務登記表》中。服務要求一般包括：a） 客戶明示的服務要求，包括對服務質量、服務提供及服務提供后活動的要求；b） 客戶沒有明確要求，但預期或規(guī)定的目的所必要的服務要求；這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足客戶要求應作出承諾；c） 客戶沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求；d） 公司確定的任何附加要求。 常規(guī)服務要求的確定：對業(yè)主/住戶的日常服務要求，應記錄在《服務登記表》中，明確客戶名稱、服務要求、完成時間等事項。 新的物業(yè)管理投標服務要求的確定：綜合管理部在擬定投標方案前，應收集、分析與投標相關的各種信息，如招標書提出的要求、到招標物業(yè)現場調研、設法掌握其他單位以往報價的信息資料，為擬定投標方案提供足夠的信息，并對這些資料進行整理、分析。在此基礎上確定與委托單位簽定物業(yè)管理合同對服務的要求，包括：a） 物業(yè)管理區(qū)域的范圍和管理項目；b） 物業(yè)管理服務事項；c） 物業(yè)管理服務的要求和標準；d） 物業(yè)管理服務的費用；e） 物業(yè)管理服務的期限；f） 違約責任；g） 合同終止和解除的約定；h） 其他事項等。 房屋租賃合同服務要求的確定，包括：a） 國家法律、政策法規(guī)的規(guī)定；b） 租賃房屋的地址、建筑結構、層次部位、間數、面積、用途、租賃期限等有關事宜；c） 雙方的權利及義務是否明確；d） 租賃價格等。 對服務要求的評審 在公司向客戶作出提供服務的承諾之前（如提交標書、接受合同及接受合同的更改等），管理部應對已確定的客戶要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對標書、合同等的服務要求實施評審。 對服務要求的評審應確保：a） 服務要求（包括客戶的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b） 與以前表述不一致的合同要求（如投標或報價單）已予以解決；c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 服務要求評審流程圖：（見下頁） 對于可在一周內提供服務的常規(guī)合同，由管理部將客戶名稱、服務要求和完成時間、價格等填寫在《服務登記表》上，管理部經理確認無誤并簽名即完成服務要求的評審。 對不能在一周內提供服務的常規(guī)合同，由承擔部門分別對服務能力、服務提供日期、價格等進行評審，由相關部門負責人填寫《服務要求評審表》并簽名確認；然后管理部綜合各部門意見，并對服務條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《服務要求評審表》的相關欄目，管理部經理簽名確認即完成評審。 對于特殊合同，經理應組織公司所有相關部門對服務要求進行評審，承擔部門應對服務提供能力（包括對客戶潛在要求及與服務有關的法律法規(guī)要求）進行評審，管理部對確保服務質量要求的監(jiān)視能力進行評審，各部門負責人在《服務要求評審表》中簽名確認。《服務要求評審表》報管理部副經理審核、經理批準。 對于口頭定單（如電話報請服務等），管理處、保安部負責將相關內容填寫在《服務登記表》中，、。 在評審中，評審人員對服務要求中有關內容提出問題或修改建議時，由管理部負責與客戶聯(lián)系，征求其書面意見。 管理部負責保存《服務要求評審表》、《服務登記表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對服務要求評審后，常規(guī)合同由管理部經理代表公司與客戶簽定合同；對特殊合同，由總經理代表公司簽定。對能立即提供的服務或口頭定單，管理部員工與客戶雙方對《服務登記表》的內容確認后，即視同簽訂合同。 合同簽定后，管理部負責將相關的文件，根據各部門的需要發(fā)到相關部門，作為提供服務的依據。 管理部負責對合同的執(zhí)行進行監(jiān)督，根據需要及時將信息與顧客溝通。 服務要求的變更當服務要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、服務登記表等）應得到修改，應把變更的要求與客戶協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。必要時，對更改的內容還需再評審。 管理部、保安部、工程部、管理處負責在各自分工范圍內與顧客的溝通 在服務提供前及提供過程