【正文】 高工作效率與效果，需要對職工進行考評與考核。 第二條 考核內(nèi)容包括： 思想品德；即道德修養(yǎng)。 工作完成情況；日常工作、各項工作計劃、臨時性工作的完成情況。 工作作風(fēng)；工作雷厲風(fēng)行、務(wù)求實效，盡職盡責(zé)不推諉，認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、團隊精神，用心服務(wù)、追求質(zhì)量，善于思考創(chuàng)新。 服務(wù)態(tài)度；用心、專心、耐心、誠心。 綜合評價；結(jié)論性總體評價。 第四條 考核結(jié)果；如領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果不合格，單位有權(quán)對不合格的職工降職 、調(diào)離、待崗處理。試用期內(nèi)考核不合格的，屬于不符合錄用條件，可以解除勞動合同。 第二條 財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。 第三條 財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。 第四條 財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。 第六條 銀行 賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。 第七條 銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。 第十一條 庫存 現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。 第十二條 因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。 第十三條 嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴(yán) 禁空白支票在使用前先蓋上印章。 第十六條 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 第二條 公司有權(quán)辭退不合格的員工。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。 第四條 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 第六條 保管公司行政印鑒、開具公司對外證明的介紹信。 第八條 負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。 第十條 負(fù)責(zé)公司員工食堂和員工宿舍管理。 第十二條 負(fù)責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理、廠區(qū)治安管理。 第十四條 員工薪酬管理、各種福利待遇管理、員工檔案管理。 第十六條 負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理，負(fù)責(zé)公司員工工傷的處理。 第三節(jié) 生產(chǎn)管理崗位職責(zé) 第一條 負(fù)責(zé)根據(jù)公司計劃及銷售部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。 第三條 合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。 第五條 合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。 第七條 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各種資源，減低物資 消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。 第九條 負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。 第十一條 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位的器具管理、組織、計劃、制造、使用、維護工作。 第四節(jié) 采購崗位職責(zé) 第一條 負(fù)責(zé)制定公司物資采購需求計劃，并督導(dǎo)實施。 第三條 負(fù)責(zé)定制公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。 第五條 負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。 第七條 組織建立科學(xué)的庫存儲備量標(biāo)準(zhǔn)，最小限度的占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。 第九條 嚴(yán)格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。 第五節(jié) 質(zhì)量崗位職責(zé) 第一條 負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量管理保證體系，并推進、督導(dǎo)、實施。 第三條 對原材料及輔料入庫前進行質(zhì)量檢驗。 第五條 對產(chǎn)品進行各種功能性檢測。 第七條 負(fù)責(zé)公司計量管理工作。 第九條 做好客戶對質(zhì)量異常投訴的處理工作。屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)； 第五條 驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀； 第六條 發(fā)貨時，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)； 第七條 物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應(yīng)商 ,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理； 第八條 做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作； 第九條 嚴(yán)禁私自借用倉庫物品，嚴(yán)禁向送貨商購買物資； 第十條 嚴(yán)格遵守學(xué)校各項規(guī)章制度，服從上級工作分工； 第十一條 請購： 1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購； 2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部； 第十二條 驗收： 1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨； 2）對于印刷品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行； 3）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理； 4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存， (如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查 )。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請 購單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)； 第十三條 保管： 1）倉管部對倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡； 2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損； 第十四條 盤點： 1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印 盤點表，報財務(wù)審查核對； 2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。 第二條 新產(chǎn)品開發(fā)研制、樣件制作、鑒定與審核。 第四條 對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)，促進公司的發(fā)展與進步。 第六條 向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各個方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋和 處理。 第八條 收集客戶對本公司產(chǎn)品的使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)份的分析，提供改進的具體方案。 “沒有規(guī)矩，不成方圓”希望進入公司的每位職員都能夠遵守！ 上海常博過濾材料有限公司