【正文】 34 鄭州 XXX 食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 教育培訓(xùn)制度 文件版本：第一版 文件編號： ZHDS15 一、 全公司員工均需參加由辦公室統(tǒng)一安排的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，因故缺席者必須補習(xí)。 請專業(yè)技校教師和專家來公司講課。 三、 學(xué)習(xí)時間 每年集中全體員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)兩次。 新工人上崗前，學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 國家和地方頒發(fā)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品安全法、標(biāo)準(zhǔn)化法等與本企業(yè)有關(guān)的法律、標(biāo)準(zhǔn)。 考核成績作為對每個員工年終評先、定級、升級的依據(jù)。 六、質(zhì)量教育安排意見、時間、內(nèi)容、考核等資料要整理歸檔，妥 35 善保存，辦公室對培訓(xùn)負全 部責(zé)任。 二、適用范圍 技術(shù)文件：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及各技術(shù)記錄、證書報告。 三、職責(zé) 質(zhì)檢科負責(zé)質(zhì)量手冊及管理檢驗管理制度的編制，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的控制及用于內(nèi)部控制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制。 辦公室負責(zé)保存各種文件。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 編寫應(yīng)依據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)及本公司實際情況。 （ 2） 質(zhì)檢科在本公司缺乏相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)情況下，負責(zé)編寫企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）生產(chǎn)部門根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品特點，編制出指導(dǎo)生產(chǎn)用的各種工藝文件，包括：工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書。 文件的發(fā)放、回收及受控 （ 1）辦公室負責(zé)各類文件的發(fā)放、回收和保存； （ 2）所有文件由辦公室進行唯一性標(biāo)識、登記、發(fā)放和回收，要填寫《文件發(fā)放記錄》，確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)的文件； （ 3）文件分“受控”和“非受控”兩大類，除與兄弟單位交流用的文件屬“非受控”文件外，其余與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”章。 （ 2）各種質(zhì)量記錄包括原輔材料采購驗證記錄、關(guān)鍵控制點記錄、產(chǎn)品出公司檢驗原始記錄、出公司檢驗報告、銷售記錄由質(zhì)檢科一月一歸檔，由辦公室保存，保存期為三年。 文件的使用、借閱 （ 1）文件的使用者應(yīng)在《文件借閱記錄》上簽字后，方可領(lǐng)回使用； （ 2）文件使用者應(yīng)注意保護好所用文件，不得損壞、丟失或在文件上亂涂亂畫； （ 3）文件的借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)部門負責(zé)人按照規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)后，向辦公室借閱、復(fù)制，不得私自將文件外借。 職責(zé) 經(jīng)理負責(zé)審核批準(zhǔn)采購計劃 購銷部是采購控制的歸口管理部門、主要負責(zé)： ① 采購文件的制定：采購計劃、采購清單、采購合同； ② 供貨方資格審查； ③ 對原輔材料及包裝物進行檢查驗證，參與對供貨方的評定 采購技術(shù)要求 ①采購文件應(yīng)清楚說明要購物的內(nèi)容：品名、規(guī)格、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法； ②采購的原輔材料及包裝物應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，不得在生產(chǎn)過程中添加有毒有害物質(zhì)，不得使用有毒、有害原輔材料；使用的添加劑必須符合 GB2760 規(guī)定要 求，必須使用已獲生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品。 ②采購人員以電話方式向分承包方訂購原輔材料、包裝物料時，應(yīng)填寫訂貨記錄表，訂貨記錄應(yīng)填寫原料名稱、規(guī)格等級、計量單位、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號、供貨單位、供貨時間、受話人、通話人、通話時間。 采購物料驗證 ①當(dāng)公司需要在供貨方對原輔材料及包裝進行驗證時，應(yīng)在采購合同中加以說明，包括驗證的安排、交付方法等，采購部門會同質(zhì)檢部門按合同的規(guī)定，組織有關(guān)人員到供貨方對提供的原輔材料及包裝物進行驗證，并做好記錄。 ③生技部門對領(lǐng)用的原輔材料及包裝物進行信息反饋，以保證整體的采購質(zhì)量。產(chǎn)品包裝應(yīng)完好無損，應(yīng)有合格證或合格標(biāo)簽。 驗收規(guī)則 本公司進貨為抽樣檢驗，按包裝數(shù)的 5%進行抽樣，當(dāng)產(chǎn)品檢驗結(jié)果滿足標(biāo)準(zhǔn)要求時 ,則判定整批產(chǎn)品合格，予以整批接收；當(dāng)產(chǎn)品檢驗結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求時 ,則判定整批產(chǎn)品不合格。 使用添加劑必須嚴格按食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn) GB27602021，規(guī)定的使用量和使用范圍，不得擅自增加使用量和使用范圍，禁止使用非食用添加劑。食品添加劑應(yīng)由專人保管，做好入庫與出庫記錄。 使用的食品添加劑、香料和加工助劑應(yīng)經(jīng)備 案并批準(zhǔn)后使用。 在下列情況下可使用食品添 加劑： a) 保持或提高食品本身的營養(yǎng)價值； b) 作為某些特殊膳食用食品的必要配料或成分； c) 提高食品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，改善其感官特性； d) 便于食品的生產(chǎn)、加工、包裝、運輸或者儲藏。 44 鄭州 XXX 食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 不合格管理制度的控制 文件版本：第一版 文件編號： ZHDS20 在規(guī)定中不合格包括：原材料（含輔料及包裝材料）不合格，生產(chǎn)中的半成品不合格，產(chǎn)品不合格和工作不合格。 不合格的原材料（含輔料及包裝材料）應(yīng)單獨存放，掛不合格標(biāo)識，并紀錄，不得投入生產(chǎn)使用。 二、 生產(chǎn)中半成品不合格 生產(chǎn)過程中檢出的不合格，不準(zhǔn)流入下道工序，要單獨存放，掛不合格標(biāo)識并紀錄。 三、 成品不合格 成品不合格不批準(zhǔn)出庫銷售，要單獨存放，掛不合格標(biāo)識并紀錄。如可返工修復(fù)的由生產(chǎn) 45 車間組織人員做返工修復(fù)，不可返工修復(fù)的應(yīng)做報廢處理，并紀錄。 五、 對工作不合格，如有關(guān)部門在檢查、考核、走訪用戶、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的工作不合格時，應(yīng)及時報告，填寫不合格通知單，交責(zé)任部門。 六、 不合格的性質(zhì)分為：一般不合格和嚴重不合格。對于各種嚴格不合格要召開專題質(zhì)量分析會，找出不合格原因，提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，做出處理結(jié)論，杜絕類似不合格現(xiàn)象再次發(fā)生，并做好記錄。 二、本制度所稱不安全產(chǎn)品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品。 四、為加強本制度的貫徹落實，單位成立由經(jīng)理為組長，生產(chǎn)部門、化驗室、銷售部門、辦公室等部門負責(zé)人為組員的產(chǎn)品召回小組。 六、出公司產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，在產(chǎn)品包裝上加貼合格證，注明產(chǎn)品名稱、品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、保質(zhì)期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，倉庫做好出入庫記錄， 銷售部門做好銷售記錄，以便于產(chǎn)品的溯源和召回。 八、在確定對某批產(chǎn)品實施召回時，發(fā)出召回通告，通告包括產(chǎn)品名稱、包裝規(guī)格和生產(chǎn)日期、確認產(chǎn)品所必需的其它細節(jié)、召回原因、危害的性質(zhì)和食用的后果、召回產(chǎn)品的處理方法、聯(lián)系人、 24 小時聯(lián)系電話和傳真等。 十、用同一品種同等數(shù)量或不同品 種同等價值的產(chǎn)品換回用戶的產(chǎn)品，用戶不同意調(diào)換則退回貨款。 十二、召回小組負責(zé)確定召回產(chǎn)品的處理方法，包括：經(jīng)重新加工檢驗合格后投放市場；徹底銷毀； 十三、產(chǎn)品召回結(jié)束后，召回小組編制召回報告，內(nèi)容包括導(dǎo)致采取召回的問題，召回的措施，召回結(jié)果（通知收貨人的召回數(shù)量、日期及方法，收貨人答復(fù)召回的數(shù)量及實際還回的、仍持有的產(chǎn)品數(shù)量，沒有回復(fù)的收貨人數(shù)目，尚未召回數(shù)量、召回比例等），召回產(chǎn)品的處理方法，召回效果的評估等。 48 鄭州 XXX 食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 服務(wù)全過程質(zhì)量管理制度 文件版本：第一版 文件編號： ZHDS22 為了提高外部質(zhì)量保證能力，提高本企業(yè)信譽，以最大限度地滿足顧客和法律法規(guī)的要求，特制定本制度。 生產(chǎn)部門配合購銷部門處理用戶的意見和投訴。 本公司銷售人員在銷售產(chǎn)品時，應(yīng)主動向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等相關(guān)資料。 購銷部門負責(zé)接受投訴和收集投訴產(chǎn)品的信息，建立質(zhì)量投訴記錄及信息反饋記錄，不定期征詢顧客意見，并受理用戶以各種方式提出的各種服務(wù)要求以及顧客的投訴和抱怨，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息，必要時對消費者投訴要進行評估。 發(fā)現(xiàn)售出的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，嚴格按照產(chǎn)品召回管理制度執(zhí) 49 行，由購銷部門負責(zé)記錄召回產(chǎn)品的全過程。 50 鄭州 XXX 食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 質(zhì)量記錄控制制度 文件版本：第一版 文件編號： ZHDS23 目的 通過本程序?qū)|(zhì)量記錄的有效控制，確保質(zhì)量記錄真實可靠、清晰完整，為產(chǎn)品符合規(guī)定求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。其它部門負責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、收集和保存。填寫質(zhì)量記錄時不準(zhǔn)涂改，需要更改時用劃改的方法，即用細實線把更改的內(nèi)容劃雙橫杠，但應(yīng)能看清楚未改前的內(nèi)容，然后在橫杠線的上方寫明改后的內(nèi)容，并在改正處由更改人簽章及日期。 51 （ 2） 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄的收集和保持；各部門負責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的收集、分類、裝訂成冊，由填寫部門自行保存。質(zhì)量記錄不經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制。查閱、借閱人員應(yīng)愛護質(zhì)量記錄，不準(zhǔn)在質(zhì)量記錄是行私自涂改或撕毀，保持質(zhì)量記錄的完整清潔 52 鄭州 XXX 食品有限公司 質(zhì)量安全管理制度 關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書 文件版本：第一版 文件編號： ZHDS24 普通掛面 、異形面 作業(yè)指導(dǎo)書 一、原輔料預(yù)處理、調(diào)粉工序 普通掛面配粉（料）比例（每鍋）：小麥粉 125kg，水 35kg。然后開機和面，和面時間為 1520 分鐘。 二、熟化工序 開機前應(yīng)先檢查設(shè)備，確認機內(nèi)清潔無異物，啟動熟化機，待機器運轉(zhuǎn)正常后，方可允許和面機向熟化機卸料。 熟化過程應(yīng)控制在 1520 分鐘。 生產(chǎn)品種更換或生產(chǎn)結(jié)束后，將熟化機清理干凈，清理時應(yīng)切斷電源，使機器完全停止工作，并在專人防護下進行。壓延開始后，操作工應(yīng)對末道面片的厚度進行檢驗并記錄。 53 壓好的面帶進入切條刀進行切條，切出的成品條應(yīng)不屈、不卷、不連刀，上架后進入烘房烘干。 四、 烘干 工序 烘道運行中密切注意溫度、濕度，及時調(diào)整開啟排潮扇壓風(fēng)扇。 經(jīng)常和火爐工聯(lián)系，以面條質(zhì)量好為 準(zhǔn)看，根據(jù)條形及烘道內(nèi)的情況決定爐火大小。 運行中應(yīng)不斷巡視烘道的傳動情況，排除和防止別桿落桿。 配合好切條工，把開始和結(jié)束的質(zhì)量不好的面條分開。停機后應(yīng)將落桿、落條清理干凈，把前段不太干的落條移到后段溫度高的地方烘干。 烘道內(nèi)參數(shù)設(shè)置：溫度 2555℃，濕度 5085%， 烘干時間 180200min。 五、截斷工序 檢查機器件是否應(yīng)緊固、注油，機內(nèi)是否清理、有無異物。 成品條應(yīng)放入周轉(zhuǎn)箱內(nèi)裝滿并擺放整齊，送包裝車間待包。 六、 稱量、 包裝工序 每班生產(chǎn)前將包裝工作臺及包裝車間打掃干凈，然后將車間紫外線燈打開 30 分鐘。要求每一個包裝工人必須穿工作衣、戴工作帽和口罩 、換上工作鞋、不得化妝、不能戴首飾、手指甲應(yīng)經(jīng)常修剪、雙手經(jīng)過消毒。同時，對每個工位已包裝產(chǎn)品的凈含量進行抽檢并記。 對新采購的鮮雞蛋用打蛋器打碎后將蛋清與蛋黃攪拌均勻即可加入面粉中。 二、調(diào)粉工序 下料總重為和面機 125kg，每臺和面 機加入 雞蛋，然后開機和面，和面時間為 1520 分鐘。 三、熟化工序 開機前應(yīng)先檢查設(shè)備，確認機內(nèi)清潔無異物，啟動熟化機，待機器運轉(zhuǎn)正常后，方可允許和面機向熟化機卸料。 熟化過程應(yīng)控制在 1520 分鐘。 生產(chǎn)品種更換或生產(chǎn)結(jié)束后，將熟化機清理干凈， 清理時應(yīng)切斷電源，使機器完全停止工作，并在專人防護下進行。壓延開始后，操作工應(yīng)對末道面片的厚度進行檢驗并記 56 錄。 壓好的面帶進入切條刀進行切條，切出的成品條應(yīng)不屈、不卷、不連刀，上架后進入烘房烘干。 五、 干燥工序 烘道運行中密切注意溫度、濕度，及時調(diào)整開啟排潮扇壓風(fēng)扇。 經(jīng)常和火爐工聯(lián)系，以面條質(zhì)量好為準(zhǔn)看，根據(jù)條形及烘道內(nèi)的情況決定爐火大小。 運行中應(yīng)不斷巡視烘道的傳動情況，排除和防止別桿落桿。 配合好切條工，把開始和結(jié)束的質(zhì)量不好的面條分開。停機后應(yīng)將落桿、落條清理干凈，把前段不太干的落條移到后段溫度高的地方烘干。 烘道內(nèi)參數(shù)設(shè)置：溫度 2555℃，濕度 5085%，烘干時間 180200min。 六、截斷工序 檢查機器件是否應(yīng)緊固、注油，機內(nèi)是否清理、有無異物。 成品條應(yīng)放入周轉(zhuǎn)箱內(nèi)裝滿并擺放整齊，送包裝車間待包。 七、 包裝工序 每班生產(chǎn)前將包裝工作臺及包裝車間打掃干凈，然后將車間紫外線燈打開 (2030)分鐘。要求每一個包裝工人必須穿工作衣、戴工作帽和口罩、換上工作鞋、不得化妝、不能帶手飾、手指甲應(yīng)經(jīng)常修剪、雙手經(jīng)過消毒。同時，對每個工位已包裝產(chǎn)品的凈含量進行抽 檢并記。 二 食品標(biāo)識的標(biāo)注內(nèi)容 第一條、食品標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實準(zhǔn)確、通俗易懂、科學(xué)合法。 食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)標(biāo)注我公司的名稱、地 址和聯(lián)系方式。 食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)清晰地標(biāo)注食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，并按照有關(guān)規(guī)定要求標(biāo)注貯存條件。 定量包裝食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)標(biāo)注凈含量，并按照有關(guān)規(guī)定要求標(biāo)注規(guī)格。 食品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)標(biāo)注企業(yè)所執(zhí)行的產(chǎn)品