【正文】 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解、實(shí)施及管理方案的制定、實(shí)施及監(jiān)督、檢查； d) 對(duì)管理評(píng)審和內(nèi)部審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證； e) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通、數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理； f) 負(fù)責(zé)對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； g) 依據(jù) QHSE 體系的需要，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施； h) 負(fù)責(zé)人力資源的配置、控制、管理； i) 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)辦公用品的需求計(jì)劃審批、采購和管理； j) 負(fù)責(zé)公司辦公車輛及司機(jī)的管理； k) 對(duì) 勞務(wù)供方實(shí)施選擇和評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目部 a) 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品、原材料的驗(yàn)證和檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品、原材料符合標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定要求，組織對(duì)擬驗(yàn)證的安排和放行方法作出規(guī)定； b) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后的服務(wù)在受控條件下進(jìn)行； c) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”計(jì)劃的制定和實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)的控制管理。 管理者代表 **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào) 5 管理職責(zé) 頁次： 12/14 版本： A/0 第 12 頁 共 66 頁 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表總經(jīng)理按照 GB／ T19001— 2021 標(biāo)準(zhǔn)、 GB／ T 24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn)和 GB／ T 28001—2021 主持公司 QHSE 管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作。 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)采取多種信息交流方式，保持在相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間進(jìn)行有效的溝通，確保 QHSE 體系的有效運(yùn)行。 綜合辦公室負(fù)責(zé)體系運(yùn)行信息的收集和整理，并記錄存檔。正常信息由相關(guān)部門每季度向綜合辦公室交送一次，緊急安全信息及重大事故信息應(yīng)及時(shí)向工程技術(shù)部和公**市 **建筑安裝有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào) 5 管理職責(zé) 頁次： 13/14 版本： A/0 第 13 頁 共 66 頁 司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； d) 信息的傳遞和處理。 支持性文件 《信息交流和溝通管理程序》 管理評(píng)審 總則 最高管理者為確定 QHSE 管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對(duì)公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和 有效性，保證 QHSE 管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 管理 評(píng)審的內(nèi)容 管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià) QHSE 管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的評(píng)審。 管理評(píng)審結(jié)論 a) 管理評(píng)審后應(yīng)對(duì) QHSE 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性作出判斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對(duì)體系要求是否需要加以修改并作出判斷； b) QHSE 管理體系運(yùn)行活動(dòng)的資源需求； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程及環(huán)境運(yùn)行控制、安全控制的改進(jìn)； d) 對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果、結(jié)論、建議應(yīng)在評(píng)審后予以落實(shí)和實(shí)施。公司應(yīng) 確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 a) 實(shí)施、保持公司 QHSE 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客要求和相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意度； c) 通過環(huán)境、健康安全運(yùn)行控制，實(shí)施污染預(yù)防和職業(yè)健康安全保護(hù)，提高環(huán)境績效和安全績效。以滿足相應(yīng)崗位的能力要求，并 從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考核和評(píng)估其能力。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)的控制管理工作； b) 綜合辦公室應(yīng)依據(jù)體系運(yùn)行過程各崗位對(duì)人員能力的需求，進(jìn)行識(shí)別并確定從事施工項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和健康安全運(yùn)行控制人員所必要的能力，組織制定《管理崗位人員入職要求》，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)； c) 各部門負(fù)責(zé)按崗位制定《崗位責(zé)任制》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)綜合辦公室備案，作為員 工考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)； **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào) 6 資源管理 頁次： 2/3 版本： A/0 第 2 頁 共 66 頁 d) 各部門應(yīng)于每年年初根據(jù)工作需要制定本部門的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，上報(bào)綜合辦公室； e) 綜合辦公室在匯總各部門培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； f) 培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、應(yīng)急培訓(xùn)及 QHSE 體系適用的法律法規(guī)培訓(xùn)等；培訓(xùn)要確保員工意識(shí)到其從事的活動(dòng)與 QHSE 管理的相關(guān)性和重要性； g) 綜合辦公室負(fù)責(zé)檢查各部門培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況以及在職、在崗人員勞、績、技、勤考核和評(píng)價(jià)； h) 對(duì)新員工必 須進(jìn)行崗前技能培訓(xùn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制及安全教育培訓(xùn)； i) 對(duì)轉(zhuǎn)崗員工必須接受轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)； j) 對(duì)從事特殊工作的人員 (如 QHSE 管理體系的內(nèi)審員、質(zhì)檢員、安全員、特殊過程／關(guān)鍵過程操作人員、電工、焊工、司機(jī)、架子工、吊車工等 )應(yīng)獲得上級(jí)或有關(guān)部門考核證書／資格證書 (或部門授權(quán) )； k) 綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄予以保存和歸檔，各部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)歸檔； l) 對(duì)各類培訓(xùn)，要評(píng)估其有效性。 支 持性文件 《教育、培訓(xùn)管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 建立并保持《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，公司應(yīng)確定提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和設(shè)備，包括施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、運(yùn)**市 **建筑安裝有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào) 6 資源管理 頁次： 3/3 版本： A/0 第 3 頁 共 66 頁 行控制設(shè)備、環(huán)境治理設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、工作場(chǎng)所、交通運(yùn)輸和通訊硬件、軟件等。 總工程師負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)，其他各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用的設(shè)施進(jìn)行日常使用和維護(hù)。同時(shí)也包括充分調(diào)動(dòng)員工積極性，創(chuàng)造良好工作氛圍。 總工程師負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排，各職能部門配合實(shí)施，并協(xié)助管理和保持。 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控 制程序》 **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次： 1/14 版本： A/0 第 1 頁 共 66 頁 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 公司將“過程”管理的原則用于所有的運(yùn)行和活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制。這些過程和子過程是相互影響，相互聯(lián)系的，也是復(fù)雜的。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品 (過程 )實(shí)現(xiàn)與 QHSE運(yùn)行控制實(shí)施策劃，并對(duì)施工和服務(wù)提供的主要過程及對(duì)關(guān)鍵的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé) a) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)制定工程施工過程和環(huán)境、安全運(yùn)行控制的實(shí)施方案以及其他相應(yīng)的技術(shù)、作業(yè)文件； b) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按產(chǎn)品 (工程 )規(guī)定要求和運(yùn)行控制方案組織實(shí)施； c) 由工程技術(shù)部制定產(chǎn)品 (工程 )控制標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)，對(duì)產(chǎn)品 (工程 )進(jìn)行技術(shù)交底； d) 對(duì)潛在影響和隱患制定預(yù)防措施，隱蔽工程必須經(jīng)本公司、顧客 (甲方 )、工程監(jiān)理三家共同檢查后方可隱蔽； **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次： 2/14 版本： A/0 第 2 頁 共 66 頁 e) 各部門進(jìn)行日常檢查，保存監(jiān)測(cè)記錄、發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門匯報(bào)，并制定糾正措施； f) 搞好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 制定項(xiàng)目 QSHE 目標(biāo) ,應(yīng)根據(jù)顧客要求和公司 QSHE 方針、確定QSHE 目標(biāo)。 識(shí)別確定施工過程，分部、分項(xiàng)、工序的劃分 ，勞務(wù)的使用需求和資源需求列出明細(xì)表。 編制各分部、分項(xiàng)工程的施工方案和技術(shù)交底。 編制施工方案，施工總平面圖、工程進(jìn)度計(jì)劃（采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖）。 采用有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范和有關(guān)規(guī)定，確保產(chǎn)品所需求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)滿足要求。 適用于本項(xiàng)目的法律、法規(guī)等要求，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的具體要求。 **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次： 3/14 版本： A/0 第 3 頁 共 66 頁 與顧客有關(guān)的過程 建立并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前 (接受合同及接受合同的更改之前 )顧客沒有以文件形式提供要求時(shí) (如口頭定單或協(xié)議 )，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 公司簽定的每一份施工合同都必須經(jīng)過評(píng)審，評(píng)審可采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽、授權(quán)人簽字等方式，合同評(píng)審應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的要求以文件形式得到規(guī)定，以確保合同雙方理解一致； b) 合同草案中任何與以前表述不一致的要求已經(jīng)得到解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 a) 傳遞產(chǎn)品 (工程 )的信息 公司應(yīng)采用新聞、廣告宣傳、服務(wù)上門、招投標(biāo)會(huì)等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品 (工程 )、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息，并收集顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b) 問詢及合同的處理 經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)收集顧客來信、來電、傳真等信息，并予以 解答、跟蹤，對(duì)信息進(jìn)行匯總；在合同執(zhí)行過程中，經(jīng)營計(jì)劃部與顧客保持聯(lián)系，如需修 改合同，及時(shí)傳遞信息并負(fù)責(zé)修改合同及與顧客進(jìn)行溝通； c) 顧客或相關(guān)方信息反饋和抱怨 各部門接獲顧客或外部相關(guān)方 (政府、銀行、質(zhì)量、安全、環(huán)保、保險(xiǎn)、周圍居民等 )投訴或抱怨，應(yīng)及時(shí)報(bào)告經(jīng)營計(jì)劃部，作出回應(yīng)，對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、健康安全有關(guān)的重要信息采用“信息聯(lián)絡(luò)單”逐級(jí)傳遞，認(rèn)真分析和處理，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意； d) 和同 行業(yè)的溝通交流 (可通過會(huì)議、業(yè)務(wù)往來等 )； e) 安全、環(huán)保部門的溝通交流； f) 將相關(guān)信息在組織內(nèi)各層次和職能部門之間進(jìn)行內(nèi)部信息交流。 竣工后服務(wù) 經(jīng)營計(jì)劃部至少每年走訪顧客一次，協(xié)助顧客 (甲方 )處理工程施工中的不合格項(xiàng)和顧客使用后的要求。 采購 采購過程 建立并保持《采購控制程序》，評(píng)價(jià) 和選擇合格的供方，對(duì)采購的產(chǎn)品和勞務(wù)供方等進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品和勞務(wù)供方等服務(wù)供方符合規(guī)定的要求。 綜合辦公室是勞務(wù)人員、勞務(wù)供方管理的主管部門，負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)和選擇。 物資供方的評(píng)價(jià)與選擇 **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次： 6/14 版本： A/0 第 6 頁 共 66 頁 a) 物資的分類：依據(jù)采購物資的重要性，分為 A、 B、 C 三類 (詳見《物資分類明細(xì)表》 )： b) 調(diào)查方式：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn) ，派人現(xiàn)場(chǎng)考察、調(diào)查、試用等方式； c) 調(diào)查內(nèi)容：對(duì)供方的資質(zhì)情況，供貨能力、財(cái)務(wù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行調(diào)查；由物資供應(yīng)部向供方發(fā)放“合格供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表”； d) 根據(jù)滿足采購要求的能力，正確評(píng)價(jià)和選擇供方； e) 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施的記錄由設(shè)備材料管理站保存； f) 在調(diào)查評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上選擇合格供方，并建立“合格供方名錄”，報(bào)總經(jīng)理審批； g) 對(duì)合格供方的控制方式和手段 (見《采購控制程序》 )，取決于采購產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品 (工程 )實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品 (工程 )以及環(huán)境、安全控制要求的影響程度； h) 對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)不符合要求的供方從 “合格供方名錄”中剔除，增加新的合格供方； i) 管理人員、施工人員將供方產(chǎn)品的符合性情況定期反饋給設(shè)備材料管理站。 采購 信息 采購信息 (如采購訂單或采購合同 )依據(jù)擬采購產(chǎn)品的具體情況，對(duì)采購要求作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定包括： **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次： 7/14 版本： A/0 第 7 頁 共 66 頁 a) 類別、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)的方法； b) 規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求； c) 對(duì)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和對(duì)供方人員資格的要求； d) 供方采用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本； e) 在與供方溝通前，公司確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 采購產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證分別由工程技術(shù)部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)； b) 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，公司或其顧客需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式； c) 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等方式。 支持性文件 《采購控制程序》 **市 **建筑安裝有限公司 管理手冊(cè) 編號(hào) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次： 8/14 版本： A/0 第 8 頁 共 66 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 總則 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是指對(duì)建筑工程施工全過程的控制，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。執(zhí)行《施工過程控