【正文】 復(fù)議完畢，所有參加人員在備忘錄 （見附錄 C） 上簽字， 燃料管理部負(fù)責(zé) 存檔。 復(fù)議后的煤質(zhì)結(jié)果作為 煤炭 最終驗(yàn)收和結(jié)算依據(jù)。燃料管理部根據(jù)復(fù)檢結(jié)果做出書面對比分析報(bào)告，交監(jiān) 察審計(jì)部備案。 當(dāng)供方對公司煤質(zhì)檢測報(bào)告提出異議，需要復(fù)查的，可向燃料管理部提出復(fù)查申請。 燃料管理部、監(jiān)察審計(jì)部發(fā)現(xiàn)供方來煤質(zhì)量發(fā)生較大變化或明顯異常時(shí)，應(yīng)立即采取有針對性的抽檢，復(fù)檢。由監(jiān)察審計(jì)部與供方共同取出存查煤樣，在現(xiàn)場進(jìn)行縮分，一份由供方帶走，余樣留存。 當(dāng)供方要求對存查煤樣進(jìn)行外送仲裁時(shí)，由燃料管理部填寫《存查樣外送仲裁通知單》（見附錄 E），經(jīng)公司燃料工作小組組長批準(zhǔn)后，由監(jiān)察審計(jì)部與供方共同取出存查煤樣，在現(xiàn)場進(jìn)行縮分，一份繼續(xù)留存，另一份裝入密碼箱，與供方共同送往雙方認(rèn)可的具有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，并于當(dāng)天完成檢測，檢測結(jié)果由監(jiān)察審計(jì)部報(bào)公司燃料工作小 組組長，燃料管理部按合同約定進(jìn)行處理。 不符合項(xiàng)按照 100500元 /項(xiàng)考核責(zé)任部門及各個(gè)人。 在入爐煤采制化工作正常情況下，進(jìn)廠、入爐熱值差超出177?？巯嚓P(guān)責(zé)任部門 100— 500元 /批次。 附錄 A： （資料性附錄） 共同采制樣工作通知單 附錄 B： （資料性附錄） 進(jìn)廠煤質(zhì)量異常判定及處理報(bào)告 附錄 C： （資料性附錄） 復(fù)議備忘錄 附錄 D：（資料性附錄） 存查樣外送復(fù)檢 通知單 附錄 E：（資料性附錄） 存查樣外送仲裁會(huì)簽單 附 錄 A （資料性附錄） 共同采制樣工作通知單 共同采制樣通知單 申請日期： 年 月 日 供煤 單位 共 同 采 制 樣 時(shí) 段 至 是 否 帶 樣 供煤 單位承諾及 簽名 不干擾需方共同采制樣操作。 備 注 簽發(fā)部門： 經(jīng)辦人： 附 錄 B （資料性附錄） 進(jìn)廠煤質(zhì)量異常判定及處理報(bào)告 第 號 年 月 日 供 煤 單 位 發(fā) 站 到 廠 日 期 來 煤 編 碼 車 數(shù) 盈 虧 噸 來煤質(zhì)量異常情況描述 燃料儲(chǔ)運(yùn)部簽名： 公司現(xiàn)場人員簽名 礦方簽名 現(xiàn)場 取證 落實(shí) 情況 （在后打 √ 或 Χ ） 是否 有全程 DV 錄像 ； 全角度照片為證 ； 礦方 是否 到達(dá)現(xiàn)場 ； 是否有 電話錄音。） （噸） 二次 編 碼 進(jìn) 廠 煤 檢 測 結(jié) 果Q,ar(大卡 /千克 ) 其他 采樣 記錄 燃料上倉 記錄 鍋爐燃燒 記錄 負(fù)荷曲線分析 外觀照片結(jié)合盈虧情況分析 供方歷史數(shù)據(jù)、近期或同批次數(shù)據(jù)分析 與供方同時(shí)到達(dá)的其它單位的檢測結(jié)果分析 結(jié) 論： 公司燃料工作小組 組長 意見 日期： 年 月 日 供方單位 存查樣編碼 申請?jiān)? 供方單位承諾 簽名 存查煤樣檢測結(jié)果僅供參考，不作任何取證。 本辦法適用于公司存儲(chǔ)與耗用管理工作。 燃料管理部是煤場管理的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核部門。 卸煤應(yīng)按照先干煤棚后露天煤場的原則，并按來煤熱值、揮發(fā)分、硫分不同進(jìn)行分類存放；高硫火車煤、水運(yùn)煤與煙煤應(yīng)盡量卸至干煤棚內(nèi)。煤堆溫度不超過 60℃。儲(chǔ)煤熱損失應(yīng)小于 3%，月度煤場損耗不大于日平均存煤量的 5?。煙煤和高硫煤應(yīng)盡量在一個(gè)周期內(nèi)配摻使用完畢。針對雨期特點(diǎn)，及時(shí)組織人力物力加高檔煤墻。及時(shí)做好散煤的回收工作。保證煤場道路、溝道暢通無積煤積水。 月底燃料儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)煤場歸堆及密度測量，并將測量結(jié)果報(bào)送計(jì)劃營銷部。煤場盤存工作應(yīng)符合國電集團(tuán)、長源公司相關(guān)要求。 ，實(shí)現(xiàn)盤煤手段現(xiàn)代化，盤煤方式規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn) 化，提高煤場盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性。準(zhǔn)確計(jì)量入爐煤數(shù)量，作為正平衡計(jì)算煤耗的依據(jù)。 入爐煤采樣完成后應(yīng) 3小時(shí)出化驗(yàn)結(jié)果，并按配煤摻燒制度要求向相關(guān)單位傳遞煤質(zhì)信息。 不符合項(xiàng)按照 100500元 /項(xiàng)考核責(zé)任部門及各個(gè)人 。 本辦法適用于公司燃料結(jié)算工作。 安裝符合要求的計(jì)量裝置 (動(dòng)態(tài)軌道衡、汽車衡和皮帶秤等 )，配有符合要求的校驗(yàn)裝置，計(jì)量裝 置必須按規(guī)定定期校驗(yàn)、檢測，取得有效合格證書。 數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)異常情況，相關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真做好記錄，并及時(shí)通知燃料管理部和監(jiān)察審計(jì)部相關(guān)人員，由燃料管理部及時(shí)通知供方。 燃料采制化人員，必須經(jīng)培訓(xùn)合格后，持證上崗，并配備專業(yè)技術(shù)人員從事煤質(zhì)化驗(yàn)技術(shù)管理工作。相關(guān)單位應(yīng)做好燃料采購、耗用、庫存、虧噸虧卡索賠等處理 工作，確保對外結(jié)算正確、公正，內(nèi)部核算規(guī)范，賬實(shí)相符。 4 檢查與考核 本辦法的執(zhí)行情況由燃料管理部負(fù)責(zé)考核。 附 錄 10 （標(biāo)準(zhǔn)性附錄） 燃油管理制度 1 范圍 本辦法規(guī)定了公司 0 柴油 質(zhì)量、數(shù)量、盤存管理的 內(nèi)容 與要求 、 檢查與考核 等。 2 職責(zé) 運(yùn)行部是燃料接卸及數(shù)量驗(yàn)收的責(zé)任部門。 燃料管理部 燃油管理的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核部門。 燃料儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)燃油過衡計(jì)量及油車的排空工作。 柴油盤存時(shí)，運(yùn)行部、生產(chǎn)技術(shù)部、燃料管理部、財(cái)務(wù)部參與。 3． 3． 2 汽車來油必須進(jìn)行重車和空車稱重。如發(fā)現(xiàn)鉛封有缺損，應(yīng)及時(shí)通知供方人員，協(xié)商處理。油車檢查一般安排在工作日白天進(jìn)行。 測量油罐車內(nèi)油的體積： (適用于體積大的油類測量 )：在指定的量深點(diǎn)處投尺。尺砣投至距罐底約 10厘米左右 (尺砣距罐底約 20厘米左右應(yīng)石油尺帶上均勻地涂以約 20厘米長度的量油膏 )時(shí)，應(yīng)握緊尺帶，稍停，右手同尺帶一起緩慢下降。兩次測量誤差不得超過177。若油跡不清楚，可估計(jì)油面高度，在尺帶上均勻地涂以量油膏，按以上方法操作，當(dāng)尺砣觸及罐底時(shí)迅速提起卷尺，在變色的分界線處，讀出油面高度，做好記錄。 測量油罐車內(nèi)油中含水高度： 測量前用干棉紗擦凈量水尺，估計(jì)出水面高度，在量水尺上均勻地涂上試水膏。在量水尺觸及罐底時(shí)，應(yīng)保持尺與罐底垂直，停留 20～ 30秒鐘， (視試水膏性能、輕質(zhì)油品或重質(zhì)油品而定 )，提出水尺，在變色的分界線處，讀出水面高度，做好記錄，輕質(zhì)油一般靜置 3～5秒。 讀數(shù)時(shí)先讀小數(shù)，后讀大整數(shù)。 上部（ t上 ）──油面以下 400mm處； 中部（ t中 ）──油面 au柱高度二分之一處； 下部（ t下 ）──罐底以上 450mm或塹水層面以上 200mm處。采樣前先用應(yīng)采集的 0柴油洗 滌一次，然后蓋嚴(yán)采樣器口蓋，將采樣器投至所采油柱部位 (油柱高度不足 3M的，在油柱高度的 1/2處采樣 )，打開采樣口蓋，待液面翻出氣泡停止后，提出采樣器，將油樣倒入潔凈的閉口瓶或量筒內(nèi)。 測量前，首先放入 1/5分度溫度計(jì)一支 。停穩(wěn)后 ,平視在彎月面上緣讀數(shù) ,讀數(shù)時(shí)應(yīng)讀出最小分度 1/5,即。 柴油數(shù)量統(tǒng)計(jì) 運(yùn)行部油庫管理相關(guān)人員根據(jù)來油密度（比重）、溫度、體積計(jì)算出來油重量（質(zhì)量）。 燃料儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)做好 燃油重車及空車過衡計(jì)量，做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，送交燃料管理部備案。 不合格油的處理 質(zhì)檢中心 檢測來油質(zhì)量不合格時(shí) ,通知燃料管理部 ，由燃料管理部匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，按合同進(jìn)行結(jié)算或退油處理。 運(yùn)行部油庫值班員 再及時(shí)通知燃料儲(chǔ)運(yùn)部排空。通過測量儲(chǔ)油罐油位高度、密度、溫度等，盤點(diǎn)庫存油量。 4 檢查與 考核 本 辦法 的執(zhí)行情況由 燃料管理部負(fù)責(zé) 考核 。 附 錄 11 （標(biāo)準(zhǔn)性附錄） 燃料信息管理制度 1 范圍 本辦法規(guī)定了公司燃料信息管理的職責(zé)、內(nèi)容與要求、檢查與考核等 。 2 職責(zé) 計(jì)劃營銷 部負(fù)責(zé)燃料 信息 統(tǒng) 計(jì)與上報(bào)工作。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)燃料管理系統(tǒng)和燃料信息檢索系統(tǒng)的維護(hù)。 燃料信息統(tǒng)計(jì)人員，要按規(guī)定時(shí)間及時(shí)上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)信息，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的時(shí)效性，杜絕 出現(xiàn)數(shù)據(jù)的空缺、錯(cuò)誤或延遲。 燃料信息統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)對本企業(yè)燃料管理信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作， 向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果反映出的異常問題和趨勢性問題提請主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注，必要時(shí)形成書面材料向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 燃料儲(chǔ)運(yùn)部 計(jì)量人員審核無誤后上傳燃料管理系統(tǒng)。 生產(chǎn)技術(shù)部信息中心負(fù)責(zé)圖片的保存，所有照片保存期 不少于三年。 燃料管理部統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)建立健全燃料收、耗、存及計(jì)量、計(jì)質(zhì)、計(jì)價(jià)臺(tái)賬，每半月必須完成一次數(shù)據(jù)備份。 4 檢查與考核 本 辦法 的執(zhí)行情況由 計(jì)劃營銷 部負(fù)責(zé) 檢查 考核 。 附 錄 12 （標(biāo)準(zhǔn)性附錄） 燃料監(jiān)察管理辦法 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)對公司燃料管理工作的監(jiān)督，保障廉潔從業(yè)，根據(jù)中國國電集團(tuán)公司《燃料監(jiān)督管理若干規(guī)定》以及公司《監(jiān)察管理制度》，制訂本辦法。 第三條 燃料監(jiān)管工作應(yīng)堅(jiān)持內(nèi)控制度完善、組織機(jī)構(gòu)健全、監(jiān)督責(zé)任明確、工作程序規(guī)范的原則。 第二章 燃料監(jiān)督管理規(guī)范 第五條 在燃料計(jì)劃管理工作中，必須嚴(yán)格遵守國電集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，燃煤（燃油）計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)，不得組織實(shí)施。不得有下列行為： （一）與資質(zhì)不全或無資質(zhì)的單位簽訂燃料采購合同和燃料運(yùn)輸合同 ； （二）供煤單位的選擇、供煤量的確定、燃料價(jià)格的確定、合同的簽訂未經(jīng)集體研究決定，不按程序辦理，違規(guī)操作； （三）個(gè)人單獨(dú)與供煤方進(jìn)行燃料采購談判并簽訂合同，沒有相關(guān)人員共同參與。 第七條 在燃煤的調(diào)運(yùn)管理工作中，不得違反規(guī)定未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)運(yùn)未簽訂購銷合同的煤炭進(jìn)廠。不得有下列行為： （一）違反規(guī)定未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)運(yùn)未簽訂購銷合同的燃油進(jìn)廠； （二）發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量問題后，未經(jīng)協(xié)商解 決擅自決定燃油入庫。不得有下列行為： （一）非工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)入驗(yàn)收場所； （二）數(shù)量驗(yàn)收人員私自委托他人代班； （三）未經(jīng)批準(zhǔn)對外提供設(shè)備特性情況，未經(jīng)批準(zhǔn)對外提供計(jì)量數(shù)據(jù)； （四）人為干預(yù)和更改計(jì)量數(shù)據(jù)。 第十一條 在燃料結(jié)算和費(fèi)用管理工作中，財(cái)務(wù)部門必須充分發(fā)揮監(jiān)督作用，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照審核程序和結(jié)算流程進(jìn)行結(jié)算，采購合同（含合同補(bǔ)充協(xié)議）、數(shù)量驗(yàn)收單據(jù)、質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告、運(yùn)輸貨票等結(jié)算憑據(jù)必須完備，燃料估收、沖估必須符合成本核算管理辦法。 第十二條 在燃料的接卸、儲(chǔ)存管理工作中，必須嚴(yán)格遵守公司《燃料管理制度》，不得有下列行為： （一）違反規(guī)定自行減免必要的工作流程； （二）未按規(guī)定進(jìn)行燃料清查盤點(diǎn)，隨意減少盤點(diǎn)次數(shù)； （三）人為更改盤點(diǎn)計(jì)算結(jié)果； （四）編報(bào)虛假的盤盈盤虧數(shù)據(jù)； （五）發(fā)生盤盈、盤虧隱瞞不報(bào)，未按公司有關(guān)規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)。不得有下列行為： （一）燃料入爐消耗量報(bào)表數(shù)據(jù)與實(shí)際計(jì)量誤差調(diào)整超出規(guī)定范圍； （二）供電煤耗的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)上報(bào)未以正平衡計(jì)算、反平衡校核為準(zhǔn)； （三）非生產(chǎn)耗用燃料情況未列入燃料統(tǒng)計(jì)報(bào)表； （四）將生產(chǎn)用燃料挪做非生產(chǎn)之用； （五）編報(bào)虛假熱值等數(shù)據(jù)； （六）未按規(guī)定進(jìn)行水分差調(diào)整。 第十五條 燃料管理崗位設(shè)置必須合理；從事燃料管理工作主要管理人員、采制、計(jì)量、化驗(yàn)等崗位的工作人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫惠啌Q和調(diào)整；燃料數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收工作人員必須持證上崗。 第三章 實(shí)施與監(jiān)督 第十七條 公司監(jiān)察審計(jì)部在燃料監(jiān)督管理工作中的主要職責(zé)為： （一）負(fù)責(zé)公司 燃料監(jiān)管工作，制定公司燃料監(jiān)管制度，研究并提出加強(qiáng)和改進(jìn)燃料監(jiān)管工作有關(guān)建議并督促實(shí)施； （二）督促公司相關(guān)部門建立完善燃料管理制度和制約機(jī)制； （三）監(jiān)督檢查相關(guān)部門落實(shí)燃料管理制度的情況； （四）對燃料管理人員特別是涉及質(zhì)、量、價(jià)、采、制、化等方面的人員進(jìn)行廉潔從業(yè)教育； （五）受理涉及燃料管理工作的信訪舉報(bào)，組織開展對違法、違紀(jì)和違規(guī)問題的調(diào)查，對查證屬實(shí)的做出處理決定或提出處理建議； （六）掌握公司燃料管理重大信息，對燃料采購合同、價(jià)格、計(jì)量、采制化、儲(chǔ)運(yùn)、入爐等管理環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，并針對其中的薄 弱環(huán)節(jié)，組織開展專項(xiàng)檢查和效能監(jiān)察； 第十八條 加強(qiáng)對燃料的監(jiān)督管理，主要方式有： （一）現(xiàn)場監(jiān)