【正文】 信等情況，無經(jīng)營資質(zhì)、資信的供應商不得與之簽訂合同。 燃料采購合同文本必須注明燃料品種、數(shù)量和質(zhì)量、價格或代理費、履行 期限、地點、運輸方式、違約責任等主要條款，方可加蓋合同專用章。 簽訂后的燃料采購合同文本，應由合同管理人員按照本單位確定的管理規(guī)范對合同進行編號、登記和歸檔。 業(yè)務部門應根據(jù)合同編號建立合同臺帳，合同在履行過程中遇有履約困難或違約等情況，要及時向 廠長或分管副廠長匯報，進行協(xié)調(diào)和處理。 應當訂立書面合同而未訂立書面合同的。 實際結(jié)算內(nèi)容與合同約定內(nèi)容不一致，而又未按規(guī)定程序辦理合同修訂手續(xù)、簽署修改合同的。 合同履行過程中，有關人員應妥善管理好合同資料，重要原 始資料應建立出借、領用制度，以保證合同資料的完整性。 變更、解除合同或協(xié)議，應當采用書面形式，重大合同應按程序上報。 變更、解除合同或協(xié)議的文本作為原始合同的組成部分與合同有同等法律效力，應納入本辦 法規(guī)定的管理范圍。 相關部門應根據(jù)所設立的合同臺帳，認真分析合同履約情況，按年度對供應商進行一次評估，評估報告隨從供應商管理臺帳進行歸檔。 4 職責 40 商務部 負責燃料的采購合同的簽訂、內(nèi)容審核和臺帳管理工作。 依據(jù)燃料采購合同或協(xié)議，負 責燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務工作。 負責協(xié)調(diào)和管理燃料采購資金，保障燃料采購資金供應。 監(jiān) 察 審 計 部 負責對燃料采購合同的簽訂、履行進行監(jiān)督和審查。 辦公室 負責對合同雙方主體、合同內(nèi)容的合法性和有效性進行審查。 5 持續(xù)改善 記錄 對本辦法涉及臺帳和記錄，相關部門要及時填寫、上報；并填寫 **發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》。 41 檢查與評價 定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時對本辦法在執(zhí)行過程中存在的問題進行通報。 反饋 關注辦法的執(zhí)行情況，及時收集和 整理執(zhí)行過程中的信息反饋。 6 定義和縮略語 合同： 指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。 廠長： 二 00 八 年八月十二日 45 **發(fā)電廠制度體系 自籌煤管理辦法 編碼： WHDC 版次： 01 正文頁數(shù) :11 附件數(shù) : 2 本制度經(jīng)廠長辦公會（ 2021812）審議批準 簽發(fā) **發(fā)電廠廠長 簽字： 日期： 46 自籌煤管理辦法 版次： 01 頁碼： 2/11 WHDC 制度管理控制表 版次 編寫 補充 編寫 部門 審核 分管領 導審核 簽發(fā)人 發(fā)布日期 下次評審日期 本次修訂原因 WHDC 初版 修 訂的主要內(nèi)容 無 制度實施、完善責任人 **發(fā)電廠燃料管理部門 主任 制度實施、完善執(zhí)行人 **發(fā)電廠燃料管理部門 解釋部門 **發(fā)電廠 商務部 47 **發(fā)電廠 自 籌 煤 管 理 辦 法 1 目的 規(guī)范自籌發(fā)電用煤的采購供應與管理的工作原則和程序，降低燃料采購和管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 3 規(guī)定和程序 自籌煤炭管理的基本原則 認真落實中國電力投資 集團、中電 國際 燃料管理的各項規(guī)定，建立完善適合本企業(yè)特點的自籌煤管理辦法，確保自籌發(fā)電用煤管理工作規(guī)范化。 自籌煤的采購應遵循“質(zhì)優(yōu)價廉”原則，采購計劃應根據(jù)廠發(fā)電用煤的缺口確定。所購煤炭，不準轉(zhuǎn)手倒賣或替外單位采購非發(fā)電用煤。特殊情況下可采取“邊化驗邊入廠”的原則，避免直接加倉。 48 自籌煤的采購價格，應是市場同期價格，必須嚴格控制，不得高于本省同煤種、同熱值的電煤價格。 強化對采購人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)常開展廉潔奉公、尊章守 紀和法制教育。 建立健全監(jiān)督機制，強化采制化的全過程監(jiān)督，做到公平、公正、公開。編制好的自籌煤年度采購計劃由廠長或分管副廠長批準，商務部負責訂貨。 自籌煤采購合同均應采用書面形式，與合同有關的文書、圖表、傳真等均應作為合同的組成部分。 合同文本確定后，盡可能將合同文本、合同他方當事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權委托書、代理人身份證明等作為附件送達廠長或分管副廠長審批，商務 49 部備案。 自籌煤炭的驗收管理 及監(jiān)督 建立健全驗收管理制度，嚴格按照國家標準進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，檢斤、檢質(zhì)率必須 100%。 建立和完善采制化管理制度，加強對采制化工作的監(jiān)督和管理，確保自籌煤炭樣本的代表性和公正性。 入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、 礦方人員、 駐港員 和監(jiān)審部人員 全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、 監(jiān)審部人員和供貨方人員 全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關部門，進行查處；煤質(zhì)化驗必須嚴格執(zhí)行國家標準，化驗數(shù)據(jù)必須準確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應及時通知商務部，以便按照合同約定進行質(zhì)量 索賠 ；當化驗結(jié)果與供應商發(fā)生爭議時，按照《 **發(fā) 電廠入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》執(zhí)行。 50 自籌煤存查樣，必須嚴格執(zhí)行《 **發(fā)電廠化驗室存查樣管理辦法》。 自籌煤一定要貨票相符，單證齊全 。 自籌煤的貨款結(jié)算、 索賠 款項，不準以現(xiàn)金支付，不準匯入其他賬戶。 4 職責 商務部 自籌煤的歸口管理部門，負責自籌煤的采購管理、驗收管理、質(zhì)價管理以及采購成本的監(jiān)控工作。 負責對自籌煤供應商的管理，確保自籌煤供應渠道暢通。 、接卸和相關部門的協(xié)調(diào)工作。 生產(chǎn)技術部 。 財務部 參與自籌煤年度計劃的編制，負責自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務。 監(jiān)審部 。 燃運部 負責自籌煤入廠接卸、計量、儲存、盤點和煤場管理工作。 負責自籌煤的采、制、化工作。 建立和完善本部門的自籌煤管理制度，對自籌煤采制化全過程 的公平、公正性負責。 負責研究分析自籌煤的燃燒情況，降低煤耗。 完善和修訂自籌煤管理制度、操作程序，并及時進行發(fā)布。 定期組織對自籌煤管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促自籌煤管理工 作按制度進行。 修正 根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。 采制化： 是指對燃料質(zhì)量檢驗過程中的采樣、制樣和化驗的總稱。 7 引用、參考標準及相關文件 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗收管理辦法》 53 ZGDL110105《燃料結(jié)算辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 ZGDL110109《燃料采購合同管理辦法》 ZGDL110110《燃料采購價格管理辦法》 **發(fā)電廠管理制度 《燃料管理制度》（ 2021年 8月 12 日） 《入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭 議處理辦法》（ 2021 年 8月 15日） 《燃料采購合同管理辦法》（ 2021年 8月 25日） 8 附錄 附錄 1 自籌采購管理流程圖 附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 54 附錄 1 自籌煤管理流程圖 中國電力物流部 否是 時段 年度計劃 10月 25前，月度計劃 20日前 年度計劃 20天，月度計劃 5天 十 天 一個月，批準三天 二 十 天 編報計劃執(zhí)行情況 是 否是 批 準 是 廠 部 商 務 部 編制年、月度自籌煤采購計劃 收集生產(chǎn)、市場、供應商信息 年、月度自籌煤采購計劃 確 認 年、月度自籌煤采購計劃 審核月度計 劃，會審年度計劃 編制年、月度自籌煤采購計劃 月度自籌煤計劃 提出調(diào)整采購計劃 執(zhí)行計劃 備案 計劃執(zhí)行情況表 考核計劃執(zhí)行情況 考核、改進意見反饋 業(yè)務工作改進 55 附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 自籌煤管理辦法 版次： 01 頁碼： 11/11 WHDC 制度執(zhí)行情況檢查評價表 序號 評 價 內(nèi) 容 評 價 1 管理辦法中規(guī)定的內(nèi)容和程序是否明確？ 是 否；原因： 2 管理辦法是否便于操作和執(zhí)行？ 是 否；原因： 3 自籌煤采購計劃是否按規(guī)定進行編制？ 是 否；原因： 4 計劃落實情況是否全部通過合同？ 是 否；原因： 5 自籌煤的監(jiān)督管理是否按規(guī)定進行？ 是 否；原因： 6 自籌煤的驗收管理是否按規(guī)定進行？ 是 否；原因： 7 自籌煤的結(jié)算管理是否按合同約定？ 是 否；原因： 存 在 的 問 題 及 建 議 存在的問題： 改進的建議 修訂的建議： 部門審核意見： 分管領導意見： 檢查人： 部門審核人： 分管領導： 檢查時間： 年 月 日 56 **發(fā)電廠制度發(fā)布通知 2021 年第 號 《 **發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測暨爭議處理辦法》已經(jīng)于2021年 8月 12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 2 適用范圍 本辦法適用于 **發(fā)電廠入廠煤的采制化和爭議處理工作。 認真落實《 **發(fā)電廠燃料管理制度》，采制化全過程要嚴格執(zhí)行國家標準，杜絕隨意性。堅持公平、公正、公開原則，做到人員分工合理，操作規(guī)范有序，約束機制健全，流程運轉(zhuǎn)高效。 加強采制化人員政治素質(zhì)培養(yǎng)，強化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經(jīng)營，廉潔從業(yè)”新形象。 煤質(zhì)檢測過程的管理與監(jiān)督 建立健全入廠煤驗收管理制度，所有入廠煤都必須嚴格按照國家標準進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，檢斤檢質(zhì)率 100%。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全 過程管理必須嚴格按照國家標準進行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗。監(jiān)審部要做好入廠煤、入爐煤采制化的監(jiān)督工作，不定期組織有關部門對采制化過程進行抽檢 ,原則上對每個煤種都要抽檢 12次，并做好記錄。 一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關部門，進行查處；煤質(zhì)化驗必須嚴格執(zhí)行國家標準，化驗數(shù)據(jù)必須準確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應及時通知商務部，以便按照合同約定進行質(zhì)量素賠。 煤樣制備： 采樣結(jié)束，制成 3mm 粉樣后， 一般分成二份：存查樣和試驗樣；進行聯(lián)合采樣的要 分成三份：煤檢、供應商各執(zhí)一份；另一份貼好標簽后共同鎖入存查柜，以便復檢。聯(lián)合 采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復檢時共同打開提取存查樣。 煤檢中心 必須 在 24 小時內(nèi)，將煤樣化驗數(shù)據(jù)及時通報商務部，以便將煤質(zhì) 檢測 信息及時反饋給供應商 和港口煤船配裝 。 爭議處理 爭議提出的原則 供應商提出對化驗報告有異議的 ,必須在接到 商務部煤質(zhì) 報告 4小 時內(nèi)提出 ,并通知 商務部 重 新取樣或 留 存樣復檢 。 商務部 接到異議通知后 ,應及時通知調(diào)運員或駐港員 ,停止對該批煤的調(diào)運和裝船。 船煤 要求對留存樣進行復查的供應商，應在接到通知后三日內(nèi)來廠辦理，逾期視對煤檢中心化驗數(shù)據(jù)的認可，不得 要求 再 進行復檢。 62 對于該批煤質(zhì)的最終質(zhì)量數(shù)據(jù)，不