審計科年終工作總結(jié)-閱讀頁
2024-11-18 23:52本頁面
【正文】 量相比較，使各項數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實際之間能互相印證和銜接。二是在建立審計項目電子化檔案上有所創(chuàng)新。三、存在的問題通過科室人員共同分析討論，我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個問題：一是綜合性審計人才缺乏。在審計實踐中可以看出，部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”。（二）2016年工作打算：一是繼續(xù)把握好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，不斷規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計職能；二是進一步規(guī)范審計程序，不斷提高審計意見和建議的可操作性，擴大審計成果的轉(zhuǎn)化和使用；三是完成漯河市廣源公路勘察設(shè)計院、漯河市信運監(jiān)理咨詢有限公司以及河南誠達公路工程檢測有限公司2015財務(wù)收支情況的審計；四是完成源匯區(qū)公路局2015公路專項資金收支情況的審計調(diào)查；五是完成已審項目的后續(xù)審計工作，督促被審單位積極整改，審計結(jié)論整改率達到90%以上，審計意見采納率達到100%；六是歸納、整理、裝訂審計檔案資料；七是完成審計報表的編制、匯總以及上報工作； 八是積極參加省局各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動。通過溝通,較為詳細的了解被審單位可能存在問題的環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)重點審計事項和審計方向,避免由于信息不對稱而被誤導(dǎo)或出現(xiàn)審計失誤,達到既揭示了問題,又得到被審單位認可的雙贏局面。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了工作中必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,愚監(jiān)督與服務(wù)之中。三是更加注重內(nèi)部審計的隊伍建設(shè)和制度建設(shè)。四是更加注重審計質(zhì)量保證。包括人力資源、審計對象、技術(shù)資源、社會資源。包括審計成果的轉(zhuǎn)化、宣傳和規(guī)范。不斷提高審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和審計技能；不斷健全和完善內(nèi)審各項制度并有效執(zhí)行。按規(guī)定審計結(jié)論下發(fā)后要求被審單位90日內(nèi)整改完畢，在時間過半時，再向被審單位下發(fā)督查通知，檢查其整改進度。始終以“項項工作爭一流，重點工作有突破，整體工作上臺階”為目標(biāo)，穩(wěn)步推進科室的各項工作，通過科室人員的共同努力，圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù)。一、上半年財審工作完成情況(一)狠抓基礎(chǔ)建設(shè)，努力打造優(yōu)良的國土資源財會團隊強化崗位職責(zé)，增強工作的責(zé)任性。努力做到財務(wù)工作“管理全覆蓋、責(zé)任全落實、過程全控制”。結(jié)合國土財務(wù)工作的特點，不斷地細化、完善工作流程，做到既方便對內(nèi)對外業(yè)務(wù)辦理，又更加明確職責(zé)。針對財務(wù)運行中的新情況，新問題，會同局監(jiān)察等部門共同分析財務(wù)收支執(zhí)行中存在的問題，研究探索進一步加強管理的措施。重視檔案建設(shè)，切實完成了國土?xí)嫏n案的整理歸檔工作。既實現(xiàn)了國土?xí)嫏n案的規(guī)范化，又保證了國土?xí)嫏n案資料的完整延續(xù)。今年來，我局先后獲得2008全省國土系統(tǒng)財務(wù)管理先進集體、20072008全縣會計統(tǒng)管工作先進單位等榮譽。今年1月份，全系統(tǒng)實現(xiàn)非稅收入389萬元，完成任務(wù)的22%。%。積極爭取落實專項工作經(jīng)費。貫徹落實各級關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，對部門預(yù)算的各項指標(biāo)進行進一步的細化和分解，采取切實措施，努力壓減業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)用水電費、車輛運行費，爭取較上年有較大減少。上半年，協(xié)調(diào)并配合審計單位完成了新店、馬塘土地整理項目的決算審計工作。主動配合做好儲備專項融資工作，取得了階段性成果。有力支持了退城進區(qū)項目的順利推進。國土局內(nèi)部各部門以及財政、審計等單位密切配合，整體聯(lián)動。一是深入細致的完成了土地出讓金和土地復(fù)墾整理開發(fā)資金的前期自查準(zhǔn)備工作。完成資產(chǎn)年檢清查工作。積極行動，認真開展“小金庫”專項治理工作。圓滿完成了自查自糾階段的所有工作。但是也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是全系統(tǒng)增收節(jié)支的壓力巨大。這就要求一方面積極尋求和擴大國土事業(yè)經(jīng)費供給的新渠道，另一方面，要切實大力壓縮一般性公用經(jīng)費開支，真正將有限的資金用在刀刃上。第三、公務(wù)接待要認真履行申請、審批程序，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模，進一步細化完善國土系統(tǒng)公務(wù)接待管理細則，并真正執(zhí)行到位?，F(xiàn)在的財務(wù)工作不是簡單的收收支支、記帳算帳的財務(wù)，而是分析、研究、預(yù)測的財務(wù)。因此一方面要加強對現(xiàn)職財會人員的再教育，不斷提升工作能力。二、下半年的工作思路下半年，財審工作將繼續(xù)緊扣全年工作目標(biāo)不放松，自我加壓，負重拼搏，努力再創(chuàng)新業(yè)績。一是年底前完成系統(tǒng)內(nèi)各單位往來性資金的清理工作，并實行往來資金清理工作制度，努力抓資金出實效。三是著眼于財會人員自身素質(zhì)的提高，按年初計劃對所屬單位兼職財會人員進行必要的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。一是及早調(diào)研，為編制2010部門預(yù)算做好充分的準(zhǔn)備工作。三是努力提高國土專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的保障力度。(三)加強過程監(jiān)控，在依法理財上再提高。二是根據(jù)國家審計署上海特派辦專項審計中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求，對我們現(xiàn)行的復(fù)墾專項資金管理辦法進行深入的分析，查找工作中的盲點和薄弱環(huán)節(jié)，切實加以完善。
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